korekta roczna proporcji i preproporcji

[Krystyna Świątkowska 0]

Witam. Jestem nowa na tym forum. Proszę o pomoc. Dostałam informację z MF o niezgodności w JPK_Vat za styczeń 2022r. niezgodność dotyczy podatku vat naliczonego między częścią deklaracyjną a plikiem jpk, z tego względu, że roczną korektę proporcji i preproporcji do deklaracji wstawiłam ręcznie i nie ma jej w jpk. teraz chcę zrobić korektę, ale w programie pokazuje mi inne kwoty podatku vat odliczonego niż były wykazane w deklaracjach. W sumie mam różnicę. Nie da się tego jakoś ręcznie zrobić. Proszę bardzo o pomoc.

kwota vat 45503,89 winno być 46259,91

vat odliczony prop.zast. 1856,62 winno być 2654 (według deklaracji vat)

vat odliczony po korekcie 2263,49 winno być 3135

korekta 406,87 winno być 481

 

a co z korektą vat od środków trwałych powyżej 15000zł?

[Jacek Izydorczyk 1 336]

W dniu 10.08.2022 o 10:53, Krystyna Świątkowska napisał:

Nie da się tego jakoś ręcznie zrobić.

Da się. Można ręczne dodać wpis do części ewidencyjnej JPK. Przy czym, warto wyjaśnić, dlaczego program liczy inną korektę proporcji, niż Pani obliczyła ręcznie, bo może jednak program liczy dobrze.

 

W dniu 10.08.2022 o 10:53, Krystyna Świątkowska napisał:

a co z korektą vat od środków trwałych powyżej 15000zł?

A co ma być?