Allegro cz dokumenty WSTO-OSS a stawka VAT

[Mariusz Kownacki 141]

18 minut temu, Bartosz Rosa napisał:

Konsultuję temat z zespołem Subiekta. Zobaczymy co można z tym zrobić.

Ja dodałem osobno dostawy na wysyłkę za granicę (Allegro International, Packeta i DPD).

 

18 minut temu, Bartosz Rosa napisał:

Konsultuję temat z zespołem Subiekta. Zobaczymy co można z tym zrobić.

Drukowanie działa elegancko. Stawki VAT przypisują się w ZK oraz na FS jako WSTO-OSS. Natomiast czy jest możliwość aby automatycznie lub domyślnie dla takich transakcji ustawiało się "Kod rodzaju transakcji"? Teraz jest tam puste pole i trzeba ustawiać ręcznie.

 

[Bartosz Rosa 2 618]

To bardziej już kwestia Subiekta i automatycznego ustawiania tej wartości przy transakcjach OSS. Przekazałem sugestię zespołowi i została zapisana. 

[Mariusz Kownacki 141]

1 godzinę temu, Bartosz Rosa napisał:

To bardziej już kwestia Subiekta i automatycznego ustawiania tej wartości przy transakcjach OSS. Przekazałem sugestię zespołowi i została zapisana. 

Ok, kolejna sprawa, którą mi zgłosiła koleżanka z biura.

 

Sello podczas tworzenia ZK jako OSS, tworzy kontrahenta, który ma zaznaczone domyślne "Podatnik VAT zarejestrowany w UE" i koleżanka musi ręcznie to odznaczać. Czy jest to wina ustawień w Subiekcie, czy Sello? Można to poprawić?

 

[Bartosz Rosa 2 618]

Sello takich pól w ogóle nie dotyka, więc ustawiają się jakieś wartości domyślne. Nie znam niestety Subiekta na tyle, żeby podpowiedzieć, czy to ustawienie jest gdzieś możliwe do zmian, trzeba zerknąć w ustawieniach lub zapytać w dziale Subiekta GT.

[Tomek Mazur 259]

Mowa o fakturach. A powiedzcie mi takie coś - czy Sello jest w stanie wystawiać PAi z oznaczeniem WSTO-OSS i stawkami VAT przypisanymi do danego kraju?

 

Bo PAi się tak oznaczają ale stawka pozostaje - załącznik.

 

 

Jak ręcznie przestawię stawkę na "Słowacja" to się przestawi na właściwą i mogę tak paragon zapisać. SGT 1.79 HF4

 

[Bartosz Rosa 2 618]

21 godzin temu, Tomek Mazur napisał:

czy Sello jest w stanie wystawiać PAi z oznaczeniem WSTO-OSS i stawkami VAT przypisanymi do danego kraju?

W najnowszej wersji 1.44 tak. Możliwe, że potrzebna będzie też najnowsza wersja Subiekta, bo tam były zmiany niedawno dotyczące możliwości wystawiania dokumentów w walucie.

 

[Tomek Mazur 259]

Chyba działa, przynajmniej na razie nie zauważyłem problemów.

 

Aktualizacja Subiekta GT okazała się konieczna (u nas to było z 1.79 HF4 na najnowszą wersję 1.80 SP1 HF3).

[Tomek Mazur 259]

Mam kolejne pytanie - tym razem chodzi o transakcje poza UE.

W zamówieniu jest poprawnie dodany kod kraju w danych nabywcy i odbiorcy - np. "GB" (ów kod widnieje jako przypisany do Wielkiej Brytanii w słowniku w SGT) ale ZK robi się jako sprzedaż krajowa.

 

Sello jest w stanie robić z automatu dokumentu oznaczone jako "EX" w obcej walucie i z właściwą stawką VAT dla EX?

[Bartosz Rosa 2 618]

3 godziny temu, Tomek Mazur napisał:

Sello jest w stanie robić z automatu dokumentu oznaczone jako "EX" w obcej walucie i z właściwą stawką VAT dla EX?

Sprawdzimy.

[Tomek Mazur 259]

Z góry dzięki.

 

No i z przeliczaniem walut nie jest do końca dobrze, już wyjaśniam.

 

Okazuje się, że Subiekt GT nie może zrobić paragonu w walucie innej niż PLN (paragonu imiennego również) - to nie jest wymóg prawny a założenie Insert.

 

O ile zamówienia wpadają z Allegro i są w walucie obcej to wygląda na to, że przelicza się wszystko poprawnie.

 

Jeśli dodam zamówienie ręcznie (wstawię kod kraju np. FR) i wprowadzę je w walucie obcej (np. 15 ojro) to w zamówieniu widzę przy produkcie (w zaokrągleniu) 60 zł a na dole jako wartość transakcji 15 EUR. A dokument jaki się zrobi - czy to ZK czy PAi będzie miał, że dokument w PLN i WSTO-OSS a jego wartość to 15 zł.

Edytowane 11 Września 2024 przez Tomek Mazur

[Adam Klej 15]

W dniu 22.07.2024 o 11:48, Bartosz Rosa napisał:

Konsultuję temat z zespołem Subiekta. Zobaczymy co można z tym zrobić.

Czy wiadomo już, czy jest szansa na wprowadzenie poprawki, aby w zamówieniach z WSTO-OSS domyślnie oznaczano typ dokumentu końcowego jako FS?

 

Obecnie to dzień w dzień każdą formę dostawy przeklikujemy zmianami zbiorczymi. Najgorzej jest jak się zapomni i puści te zamówienia na paragonach - wtedy przeklikiwanie w drugą stronę zabiera mnóstwo czasu. 

[Bartosz Rosa 2 618]

W dniu 20.09.2024 o 16:58, Adam Klej napisał:

Czy wiadomo już, czy jest szansa na wprowadzenie poprawki, aby w zamówieniach z WSTO-OSS domyślnie oznaczano typ dokumentu końcowego jako FS?

To zależy. Wyłączanie fiskalizacji przy PA jest zaplanowane do realizacji w Subiekcie w jednej z najbliższych wersji - i o tym w sumie rozmawialiśmy.

Zmiany dla Sello 1 są teraz robione w bardzo ograniczonym zakresie, w zasadzie tylko absolutne minimum i jeszcze kilka ich czeka do realizacji, więc na tę chwilę nie mogę powiedzieć nic więcej.

 

Czym kierujecie się wybierając typ dokumentu dla listy transakcji? Może da rady utworzyć odpowiedni trigger w bazie, który by ten typ ustawiał na FS po spełnieniu pewnych warunków.

 

 

[Tomek Mazur 259]

Nie ma prawnego czy podatkowego wymogu generowania FS dla WSTO-OSS - może być chociażby PAi (tym bardziej, że WSTO-OSS dotyczy wyłącznie b2c)

I typ dokumentu może się robić jaki wskaże Klient.

 

Ciekawiej jest jak Klient poda NIP, już wyjaśniam.

 

WSTO-OSS dotyczy wyłącznie sprzedaży detalicznej.

Sello/Subiekt widząc NIP w danych nabywcy chyba uznaje transakcję jak b2b - czyli wyłącza WSTO-OSS (poniekąd słusznie)

Taka transakcja, jeśli dostawa wybrana jako do UE ale poza Polskę i NIP zarejestrowany w kraju UE innym niż Polska powinna mieć oznaczenie WNT ze stawką VAT 0%

I teraz jeśli to faktycznie firma, transakcja spełnia wymogi WNT a na naszym dokumencie będzie co? VAT polski 23% zamiast WNT 0%

 

Tylko, żeby to jeszcze sprawnie działało powinna być włączona kontrola NIP - weryfikacja czy istnieje on jako zarejestrowany w europejskich bazach, bo jak naliczymy stawkę dla WNT a nip będzie fejkowy to US każe nam zapłacić VAT.

No i sama transakcja - Allegro nie ma mechanizmu pod to (czyli przy spełnieniu warunków WNT wczytanie cen bez VAT), na jednym webinarze przyznali, że nie mają tez pomysłu jak to ugryźć.

[Adam Klej 15]

W dniu 23.09.2024 o 15:50, Bartosz Rosa napisał:

Czym kierujecie się wybierając typ dokumentu dla listy transakcji? Może da rady utworzyć odpowiedni trigger w bazie, który by ten typ ustawiał na FS po spełnieniu pewnych warunków.

 

 

Filtrujemy Dostawy (zagraniczne) i wtedy ustawiamy FS dla transakcji bez NIP.

 

Dowody sprzedaży w OSS muszą zawierać stawkę podatku VAT z kraju kontrahenta i powinny być wystawiane w walucie kraju kontrahenta.

 

Dlatego wydaje mi się, że prościej jest wydrukować FS niż na PAi z walutą i stawką VAT zagraniczną na drukarce fiskalnej - w sumie to chyba nawet tak się nie bardzo da pracować. W instrukcji mojej drukarki jest informacja, że walutę można zmienić tylko po raporcie dobowym  

 

[Matt 12345 2]

U Nas problem nadal występuje. Dla produktów ustawia prawidłowy VAT 21% przy zamówieniach z Czech, ale dla kosztów dostawy nalicza 23%.

[Tomek Mazur 259]

Aż sprawdziłem i u nas koszt wysyłki dostaje stawkę VAT właściwą dla kraju przeznaczenia, więc mechanizmy właściwie już powinny działać. Macie w miarę nową wersję Subiekta?  (z powodzeniem działa na 1.80 SP1 HF3)

 

[Matt 12345 2]

Mamy wersje: 1.80 SP1 HF3 (1.8013.13.61701.80 SP1

 

Problem dotyczy tylko pozycji wysyłka, dla produktów robi dobrze.

[Tomek Mazur 259]

Możesz wrzucić screena z Sello, z zakładki "dokumenty", z parametrów połączenia z Subiektem?

[Matt 12345 2]

[Bartosz Rosa 2 618]

Być może chodzi o to, że wybrana tutaj jest konkretna pozycja jako usługa kosztu dostawy a nie usługa jednorazowa.

[Tomek Mazur 259]

To może być to bo u nas działa ale z wysyłką ustawioną jako "usługa jednorazowa".

[Grzegorz Ćwieląg 2]

Witam mam najnowsze wersje programów mimo to przy zaznaczonej opcji WSTO-OSS + VAT KRAJU KONSUMPCJI wyświetla się błąd zamówienie w sello z Czechy czy muszę mieć niebieskiego plusa w Subiekcie GT. Czy może nie trzeba tego dodatku wykupować a tylko coś dodatkowo jeszcze ustawić. Proszę o pomoc

[Bartosz Rosa 2 618]

Tak, zgodnie z tym artykułem https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/13491,subiekt-gt-–-jak-wystawic-fakture-sprzedazy-na-potrzeby-e-commerce.html

[Adam Klej 15]

W dniu 23.09.2024 o 15:50, Bartosz Rosa napisał:

To zależy. Wyłączanie fiskalizacji przy PA jest zaplanowane do realizacji w Subiekcie w jednej z najbliższych wersji - i o tym w sumie rozmawialiśmy.

Zmiany dla Sello 1 są teraz robione w bardzo ograniczonym zakresie, w zasadzie tylko absolutne minimum i jeszcze kilka ich czeka do realizacji, więc na tę chwilę nie mogę powiedzieć nic więcej.

 

Czym kierujecie się wybierając typ dokumentu dla listy transakcji? Może da rady utworzyć odpowiedni trigger w bazie, który by ten typ ustawiał na FS po spełnieniu pewnych warunków.

 

 

 

Dziś przypadkiem zauważyłem, że funkcja taka pojawiła się w ustawieniach. Będziemy testować

 

[Radosław Krupiński 7]

Mam zaznaczone w sello jak powyżej opcje:

Dla konsumentów unijnych poza Polską stosuj WSTO-OSS _ VAT kraju konsumpcji oraz

Dla Transakcji WSTO-OSS zawsze wystawiaj fakturę sprzedaży.

 

Ustawiłem również w subiekcie GT stawki VAT na Czechy 21%  , jednak mimo utworzenia ZK w CZK , dokument końcowy tworzy się jako "Sprzedaż krajowa" i ustawia 23% VAT, tak jakby zamówienie nie było oznaczone WSTO-OSS.

 

Co jeszcze sprawdzić, aby umożliwić automatyczne generowanie dokumentów końcowych ze stawką VAT kraju Odbiorcy?

 

Mam również aktywowany Niebieski Plus w Subiekcie GT

Edytowane 8 Maja przez Radosław Krupiński