Monika Wojtania

Pracownik korzystał z 2 dni urlopu okolicznościowego, system mi źle mi policzył wynagrodzenie urlopowe za te dwa dni. Przy obliczaniu składniki stałe nalicza się w kwocie należnej za miesiąc, natomiast zmienne oblicza się z miesiąca w którym przypadło zwolnienie okolicznościowe. Składnik zmienny jest w kwocie 414, a kwota od której wyliczana jest podstawa 207. Co prawda, zmienny składnik wprowadziłam " ręki", ale to chyba nie powinno mieć znaczenia, chyba że ma.... A może mam coś źle ustawione w parametrach, proszę o podpowiedź

Dziękuję

W jaki sposób oznaczyć w Rachmistrzu Nexo zakup środka trwałego (maszyny) w euro ? Jeżeli jako rodzaj zakupu wybiorę inwestycyjne, to w transakcji do wyboru mam tylko WNT-ST - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - środek transportu. A maszyna którą kupiliśmy, nie jest środkiem transportu.

Dziękuję za szybką reakcję, już zdiagnozowaliśmy, karta sieciowa padła.

Dzień dobry, mamy problem, nagle nexo stracił połączenie z SQLem, mamy taki komunikat: Ktoś może podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny ?

Mnie wystarczy, ale pracownicy nie mają dostępu do rozrachunków. Mamy w parametrach zaznaczone maksymalną liczbę niespłaconych dokumentów, po to żeby blokowała się możliwość wystawienia dokumentu dla kogoś, kto nie zapłacił za poprzednie faktury. Najczęściej przy takiej okazji pada pytanie :"A jaka faktura ?" no i wtedy jest problem.

Dzień dobry, proszę mi podpowiedzieć w jaki sposób można uzyskać efekt w widoku wiarygodności płatniczej kontrahenta podobny do widoku w GT. W GT w wiarygodności płatniczej było widać dokumenty, natomiast w Nexo Pro, są tyko ogólne informacje. Nie mogę znaleźć odpowiedniego ustawienia, a nie wierzę że w programie wyższej generacji tego nie ma.

Dziękuję, to już rozumiem. Proszę jeszcze o wyjaśnienie przeliczania cen podczas zapisywania faktur zakupu, jak należy ustawić parametry programu (cenników), żeby cena zakupu z faktury stawała się ceną ewidencyjną i jednocześnie podstawą kalkulacji na podstawie której uaktualnią się ceny sprzedaży.

Sprawdziłam, w inwentaryzacji u mnie wygląda to tak jak za zdj. poniżej, na jednej pozycji zmieniona jest cena, czyli wg tego jak mamy ustawione przeliczanie cenników, w podstawie kalkulacji jest nowa cena, natomiast do inwentaryzacji "pobrana" jest cena ewidencyjna.

No dobrze, miałam na myśli cenę kartotekową. Jeżeli mógłby mi Pan jeszcze wyjaśnić, czym w nexo jest cena ewidencyjna ? Czy to jest to co, w GT cena kartotekowa ? Jeżeli tak, to w jaki sposób ustawić w parametrach cenników wyliczenie cen, w szczególności przy towarach, które już były na stanie a cena zakupu im się zmieniła ? W tej chwili, mamy zaznaczoną opcję jak na zdj. poniżej. Tu jest cena wyliczana, podobnie jak w GT, ale cena ewidencyjna się nie zmienia. Tak jak wspomniałam wcześniej, konsultant na infolinii, poinformował mnie, że porównując do GT ceną kartotekową jest w nexo podstawa kalkulacji, ale to mi się nie zgadza. Być może chodzi o jakieś inne ustawienia w programie, proszę o pomoc.

Podpinam się pod temat, cały czas mam z tym problem. Dzwoniłam kiedyś na telepomoc i ktoś mi wyjaśnił, że tak naprawdę ceną zakupu jest "podstawa kalkulacji" i na tę cenę należy zwracać uwagę przy wprowadzaniu faktur zakupu, natomiast cena ewidencyjna, to jest cena, która jest taką "roboczą" ceną to np. skalkulowania sobie cen. W GT było to o tyle proste, że był cena zakupu i tyle. Ustawienie aktualizacji cen w parametrach, też jest jak dla mnie mocno skomplikowane, jest klika możliwości ustawienia przeliczenia cen np. "przepisz cenę zakupu i przelicz cenę sprzedaży" - tu przenosi cenę zakupu do podstawy kalkulacji, ale nie zmienia się cena ewidencyjna, albo inna opcja "przepisz cenę zakupu do ceny ewidencyjnej asortymentu" - tu przenosi cenę zakupu do ewidencyjnej, ale nie poprawia podstawy kalkulacji. są tam jeszcze dwie inne możliwości, ale nie ma takiej która przenosiłaby cenę zakupu na cenę kalkulacji i podstawę kalkulacji. W końcu nie wiem jak to będzie przy inwentaryzacji, którą cenę system będzie brał pod uwagę ?

Ja wpisuję w kalendarz i ustawiam przypomnienie.

Dziękuję za informację. teraz rozumiem.

Mam pytanie odnośnie automatycznego dokumentu ZWZ, który stworzył się podczas wystawiania faktury, na zrzucie informator: Na podstawie tego ZWZ dodał się na stan towar. Proszę o wyjaśnienie tego zjawiska, bo nie potrafię sama sobie z tym poradzić.

Tak, w tych raportach jest to fajnie zrobione, jednak mi bardziej chodzi o rozliczanie z pozycji operacji bankowych. Mam wpłatę na konto od podmiotu cesyjnego i rozliczam z nią poszczególne płatności, a te w tym miejscu widoczne są w "jednym worku" i tu brakuje mi możliwości wyodrębnienia, bo nawet jak sobie z raportu sprawdzę płatności to w tym miejscu muszę szukać ich z pośród wszystkich. Może jest jakiś inny sposób na rozliczanie ?

Mamy w firmie kilka terminali, czy jest możliwość przefiltrowania przez stanowiska kasowe, czy dział wpłat z terminali ? Wpłaty do banku otrzymujemy za każdy terminal osobno i przydałaby mi się możliwość przefiltrowania wpłat.

Dziękuję za informację.

Nie wiem jak mam Panu pokazać problematyczny raport z brakiem kolumny lp., po prostu w konfiguracji widoku nie ma takiej kolumny

Podsumowania stron (folio) się zgadzają, przeniesienia też. Natomiast podsumowanie końcowe raportu od pierwszej strony jest w pozycji razem. Wg mnie w pozycji razem na każdej ze stron powinno być podsumowanie folio + z przeniesienia.

Załączyłam wyżej, ale jeszcze raz. To są podsumowania 1,2 i 3 ostatniej strony raportu :sprzedaż wg dokumentów

Mam dwa problemy, z którymi nie mogę sobie poradzić w wydrukach raportów (różnych) 1. Brak możliwości ustawienia kolumny pozycji Lp. 2. Podsumowanie raportów wygląda tak, że strona podsumowywana jest w sposób: suma folio - tu jest ok przeniesienie z folio - tu też ok razem - i tu nie jest ok, ponieważ od pierwszej strony jest podsumowanie całego raportu, a nie poszczególnych stron. Czy można dodać kolumnę lp. i czy jest możliwość zmodyfikowania podsumowywania raportów ?

Wielkie dzięki, o to mi chodziło

Już się dowiedziałam, że nie ma takiej możliwości. Przeniosłam się z GT, gdzie w subiekcie wprowadzając fakturę zakupu, w podtytule nadawałam swój własny nr, przez który mogłam filtrować dokumenty w rachmistrzu (mam taką potrzebę). Niestety w nexo nie ma możliwości przefiltrowania, po tym polu bo go tam zwyczajnie nie ma. Ktoś mi poradził, żebym wykorzystywała do tego flagi z komentarzem, ale to też u mnie nie do końca się sprawdza, bo nadanie flagi w subiekcie, nie przenosi jej do rachmistrza, musiałabym to robić w rachmistrzu, ale to już dla mnie za dużo "klepania". Chyba że jest jakaś jeszcze inna możliwość, to proszę o podpowiedź. Poniżej, pole o które mi chodzi;

Brakuje mi w rachmistrzu (w Ewidencji Vat zakupu) w liście kolumn w konfiguracji widoku pozycji podtytuł, jest jakiś sposób żeby ją dodać ?

Dziękuję, ale jak zaznaczę to w ZK, to wszystkie dokumenty przekształcane z ZK w paragony jak również faktury będą się przeliczać od brutto, a tak nie może być. Idąc logiką twórcy programu, jeżeli w kontrahencie w zakładce podstawowe w miejscu "czynny podatnik Vat" nie jest zaznaczony znacznik, to w momencie zakupu od takiej osoby ceny ewidencyjne towaru są cenami brutto, to dlaczego w sytuacji sprzedaży, osobie nie będącej czynnym podatnikiem Vat, nie może ustawiać się automatycznie cennik brutto...Brakuje mi tu możliwości takiego rozgraniczenia...