Cała aktywność

Czy jest możliwość zestawienia dziennika księgowań, bez uwzględniania kwot zaewidencjonowanych na kontach pozablilansowych? Obecnie przy zestawieniu dziennika księgowań ujmowane są zapisy na kontach pozabilansowych, na których ujmowane są zapisy jednostronnie, przez co obroty Wn i Ma sa różne.

sprawdzę przy kolejnej okazji i dam znać.

Ale czy znika po samym tylko odświeżeniu, bez klikania w napraw?

Nie. Status ustawia się na zakończony jeśli transakcja będzie opłacona i wszystkie paczki będą wysłane. Tego typu automatyzacje będą dostępne w Sello NX, nad którym trwają obecnie prace.

Dodamy do najbliższej aktualizacji.

Przeanalizujemy to dokładniej w poniedziałek. Taki scenariusz jak pokazałeś u nas przechodzi, ale może jakiś szczegół, który zauważymy ma na to wpływ.

Cześć Dodałem do Subiekta Nexo Pro drukarkę fiskalną posnet trio online. Dodałem formę płatności przelew i w ustawieniach mapowania ustawiłem, aby podczas druku dla "rozliczenie płatności" wyświetlało się "INNE" lecz niestety za każdym razem na paragonie fiskalnym pojawia się "GÓTÓWKA". Czy ktoś miał taki problem i wie jak to ogarnąć? Mam WIN11. Tak wiem, że jeszcze Insert nie wspiera Nexo Pro, ale reszta działa poprawnie. Z góry dziękuję za odpowiedzi

Pytanie lekko OT, ale po co? Wymóg tego napisu zniesiono ładnych kilka lat temu.

Witam czy istnieje możliwość ustawienia aby faktura drukowała się w dwóch egzemplarzach; na jednej z napisem oryginał a na drugiej kopia? w mikrosubiekcie była taka możliwość a jak to wygląda w subiekt 123? i czy istnieje możliwość aby faktury wysyłane emailem były wysyłane z mojej poczty a nie z poczty subiekta? Pozdrawiam

Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi!

False! Tym samym nie jest to na pewno błąd tylko wizualny. Jakimś cudem mój asortyment posiada trwale duplikaty właściwości. Najgorsze jest to, że nie mogę ich pokasować. I jestem jednocześnie niemal pewny, że w jakimś stopniu uszkodziło bazę danych. Widok z asortymentu: Widok z wariantów modelu: Dodatkowo coś totalnie programowi odwaliło. nexo przeczyścił mi opisy (które były ręcznie wprowadzane godzinami) wszystkich wariantów modelu, do którego dodałem nowy asortyment poprzez powielanie. Jesteśmy bardzo zirytowani sytuacją i stratą czasu jaka z tego wyjdzie. Backup był w nocy, a dziś się już za dużo zadziało, żeby to wycofywać. Przeanalizujcie to mocno, bo nie ma opcji, że przy ustawieniu "Nie nadawaj automatycznie" na poziomie całego programu i każdego modelu, nagle sobie program kasował wszystkie opisy (setki asortymentów) bez żadnej informacji.😠

Witam, w jaki sposób wydrukować paragon na drukarce fiskalnej ? Jak dobrze pamiętam wywołanie metody drukuj w GT powodowało że paragon automatycznie drukował się na drukarce fiskalnej. Tu drukuje się na zwykłej

Subiekt umożliwia eksportowanie dokumentów do m.in. programów księgowych. Tak utworzone paczki (XML lub EDI++) z wybranych okresów można łatwo przekazywać do dowolnych innych programów księgowych zakładając, że są one na tyle dobre, że potrafią takie pliki zaimportować. Paczki takie można przekazywać do własnej księgowości lub do biur rachunkowych obsługujących firmę (co jest oczywiście tańsze niż zatrudnienie własnej księgowej). Jeżeli chodzi o rozwiązania InsERTu, to do takich rzeczy jest Rachmistrz nexo (i Rewizor przy pełnej) i gorąco polecam się na niego przerzucić jeżeli prowadzi się własną księgowość (a nie wysyła do biura). Programy nexo można ze sobą sprzężać i pracować na jednej bazie danych, co ułatwia pracę. W przypadku wysyłania do biur rachunkowych to tak jak mówiłem - XML i EDI++ - każde szanujące się biuro rachunkowe będzie miało program, który te formaty będzie potrafił zaimportować. Jeżeli chodzi o podział obowiązków - opisywać faktury ogólnie może osoba wystawiająca, a cokolwiek dalej to już robota księgowości.

Teraz wszystko jasne, dziękujemy za zgłoszenie. Zapisaliśmy problem do analizy, jednak na ten moment bez określonej wersji realizacji.

Są plany w tej kwestii?

Super, bardzo dziękuję za pomoc

Dzień dobry Faktura pewnie z automatu jest oznaczana jako opłacona. Proszę przy wystawianiu faktury rozwinąć menu płatności i wybrać pozycję Pokaż płatności A następnie kliknąć w ikonkę kosza przy istniejącej płatności oraz zapisać Finalnie wydruk będzie wyglądać tak:

Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi!

Allegro w części kategorii umożliwiło wymuszenie pozostawienie wiadomości przez Kupującego, to w wielu przypadkach bardzo przydatna funkcjonalność. Po włączeniu tej opcji w ofercie nie da się jej aktualizować z poziomu Sello, pojawia się błąd: Potrzebny chyba będzie mały FIX...

Dzień dobry, Od niedawna korzystam z programu insert NEXO do prowadzenia sprzedaży / generowania faktur / obsługi magazynu. Do tej pory posiadałem odrębny program księgowy, aktualnie faktury wystawiam w subiekcie, żeby księgowa mogła rozliczyć miesiąc muszę wszystkie faktury ponownie wystawiać we wcześniej wspomnianym programie co dodaje zbędnej pracy. W jaki sposób prowadzicie księgowość? Samodzielnie czy zlecając na zewnątrz? Jak dzielić się zadaniami z księgową? Dodam, że mam ok. 600 faktur sprzedażowych i ok. 50 zakupowych w miesiącu, które samodzielnie wprowadzam do subiekta, czy mogę w jakiś sposób połączyć się z księgową tak, żeby wysyłać dokumenty online? Jakie stawki płacicie za księgowość miesięcznie? Jak najlepiej rozwiązać problem, żebym generował wszystko w subiekcie, bez zewnętrznych programów. Z góry dziękuję za wszystkie sugestie!

Za pewne wystawia Pan dokument od netto (na to wskazuje kwota do zapłaty) 20.50+16.26 = 36.76 netto gdy dodamy 23% VAT mamy 45.21zł brutto. skoro w sklepie internetowym prezentuje Pan ceny brutto, to proszę wystawiać dokument od brutto i będzie poprawnie.

Zaznaczam ze Przy wystawianiu faktury końcowej zaliczkowej na formatce w programie numer konta się pokazywał i nie odznaczam że faktura jest już opłacona poproszę fizycznie to przetestowac

Dzień dobry tak znam kwotę końcową opiszę planowany schemat produkt za 10 000 zaliczka 5000 punkt pierwszy wystawienie pro formy kwota całości 10 000 brak informacji jaką zaliczkę klient ma wpłacić wpisując to w opisie wygląda to nieczytelnie niejasno etap dwa wpłynęła zaliczka 5000 wystawiam fakturę zaliczkową i jest ok etap trzyWystawiam fakturę zaliczkową końcową celu otrzymania pozostałej części należności I problem taki że Brak numeru rachunku na fakturze wy pozycja pozostało do zapłaty zero złotych

Witam Czy jest możliwość aby ustawić automatyczną akcje, która będzie zmieniała status zamówienia z "w realizacji" na "zakończone" w momencie wygenerowania dokumentu końcowego (PA, FS, PA+FsD, inne)?