Marcin KOŁODZIEJ

Dzięki wielkie.

Chodzi o to, że np. mam dane zamówienie w lutym na 20 pozycji i 10 pozycji realizuje w lutym a 10 w marcu i te zamówienie zostało zrealizowane całkowicie w marcu i chce uzyskać informacje w raporcie na koniec marca na jaką kwotę zostało zrealizowane ostatecznie w marcu( na te 10 pozycji zrealizowane w marcu). Jest taka możliwość ?

Witam. Chciałbym zapytać jak zrobić raport z zamówieniami. Chodzi mi o to aby było widoczne na tym raporcie wszystkie otwarte zamówienia do klientów danego miesiąca i wszystkie zamówienia zrealizowane w danym miesiącu w 100% ale żeby zgadzały się z fakturami wystawionymi w tym danym miesiącu. Z góry dziękuje za podpowiedzi.

gdzie to ustawić ? w nexo pro

To zaznaczyłem ale nie wyświetla się na wydruku

Oki, Pasuje księgowa mi przybiła Ale za to, jak ustawić na wydruku aby sie wyświetlało odwrotne obciążenie VAT

Ok, działa , ale nie da się aby się wyświetlało to i to ?

Tak, W rubryce VATIN jest Ok ale an wydruku tego nie ma

Witam. Mam problem, wystawiam fakturę FS za granice do kraju z członkostwa Unii Europejskiej, księgowa znalazła jedno ale że na FS po wydruku nie wyświetla się dwie pierwsze litery danego państwa przed NIP-em firmy do jakiej wystawiam tą FS i także przy NIP-ie mojej firmy. W kartotece klienta to się wyświetla i jest prawidłowo a także w kartotece mojej firmy. Może wiecie jak to ustawić ?? albo może jakiś specjalny wydruk jest do tego lub poprawić dany wydruk FS Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam

Później te cenniki można przypisać do danego klienta ?

Witam. Jak ustawić dany rabat dla danego produktu aby system automatycznie liczył wprowadzając cenę katalogową, albo jak ustawić dany rabat dla danego klienta, aby wprowadzając zamówienie do systemu poszczególnych pozycji system automatycznie wyliczał cenę. np: produkt A dla danego klienta -65% produkt B dla tego samego klienta -60% lub dla danego klienta rabat -65% na cały asortyment. Dziękuję z góry za odpowiedzi. Pozdrawiam.

Dzięki za info.

może lepiej rozchód i przychód wewnętrzny ? tylko żeby ściągnąć po tej odpowiedniej cenie porostu wpisać czy to jakoś się wybiera ?

ale to pw mam wystawione automatycznie po prze fakturę zakupu czyli muszę tą fakturę skorygować ??

Powiem tak, akurat ten towar co opisałem nie został rozchodowany w żaden sposób ale na tym PW było wiele innego towaru który został rozchodowany i dlatego mi to blokuje.

Chciałbym zapytać jak rozwiązać następującą sytuacje. Robiąc inwentaryzację(wewnętrzną) zauważyłem, że przy wprowadzaniu faktury z grudnia źle wprowadziłem towar zapewne przeoczenie, towar D111G10A wprowadziłem 10 sztuk zamiast 5 sztuk a towar D110G10A 5 szt nie wprowadziłem a mam je na stanie. Poprostu zamiast D110G10A wprowadziłem D111G10A(na zółto) cenę wprowadziłem odpowiednią tak jak na fakturze. Pozycja 24 D111G10A(zaznaczone na żółto powinno być D110G10A po cenie jaka jest dla D110G10A powiedzmy 100) Pozycja 26 D111G10A (prawidłowo wprowadzone po ceie jaka jest dla D11G10A powiedzmy 200) Patrząc po informatorze D11G10A mam dwa przyjęcia tego towaru 5 szt za 100 i 5 sztuk za 200 Czy zrobić zwyczajnie rozchód wewnetrzny na 5 sztuk po cenie 100 i później przychód wewnętrzny ale już D110G10A po tej samej cenie i opisać jakoś to że błąd przy wprowadzaniu ? Dziękuję z góry za odpowiedzi.

jak założyć taki podmiot ?

Niestety nie posiadam gestora

Witam. Mam pytanie czy w systemie można wystawiać oferty na dane produkty? Chodzi mi o to aby było widoczne w systemie oferta jaką zrobiłem klientowi i np, aby inny pracownik widział że ta prośba z ofertą która nam przyszła na maila została wysłana. Czy można takie coś wystawiać w nexo ? nie chodzi mi tu o zamówienia. Może ktoś ma jakiś pomysł na to lub robi coś takiego. Dziękuję z góry za odpowiedzi.

Witam. Czy można ustawić w systemie czynność, która będzie pokazywała nam, że zbliża się termin lub jest już termin płatności jakiejkolwiek faktury sprzedażowej? Chodzi mi o to aby kontrolować wszystkie faktury sprzedażowe i ich terminy płatności. Dziękuję z góry za odpowiedź.

Witam. Mam problem wystawiłem fakturę pro forma i klient już zapłacił, ale narzazie przyszło mi 7 sztuk z 10 i chce mu je dostarczyć ale fakturę sprzedażową chce wystawić na całość jak dostarczę mu później te kolejne 3 sztuki. zrobić Wydanie zewnętrzne na 7 sztuk z faktury pro forma ?

Witam jak mogę usunąć całkowitą rezerwacje stanu. Patrząc po informatorze tych asortymentów nie trzyma żadna rezerwacja jak to wyzerować (-40/-10/-5) Dziękuję z góry za odpowiedzi

W przypadku innych typów dokumentów numeracja jest taka sama. czyli tez będzie trzeba zastosować taki numer