Krzysztof Bojakowski

Witam. Czy jet możliwość dodawania klientów jednorazowych/tymczasowym tak jak dodaje się towar/usługę. Mam połączonego subiekt z baselinkerem i se sklep IAI. Ale przy każdej transakcji tworzona jest kartoteka klienta. Przy kilkunastu transakcjach dziennie lista kontrachentów po roku uroście w w tysiące pozycji. W subiekcie GT taka możliwość jest. w Nexo tego nie znalazłem. Pozdrawiam

Witam. Na liście dokumentów jest kolumna z flagami - w załączniku screenu są ;DD. W konfiguracji flag ustawiasz czy dana flaga ma się pojawiać na liście asortymentu czy dokumentach

Witam. Mam problem z fiskalizacją faktury bez NIP. W konfiguracji w typach dokumentu w Faktura VAT sprzedaży w zakładce wydruki ustawione mam - fiskalizuj dokument - tylko dla osób fizycznych. W Handel -> urządzenia przy drukarce mam ustawione drukowanie faktur NIE. Wówczas pojawia się błąd " w konfiguracji urządzenia zablokowano możliwość wydruku faktur....." Z kolei jak przestawię na TAK to pojawia się błąd, że numer faktury jest za długi. Domyślam się, że te ustawienia dotyczą sytuacji gdy chcę wydrukować FS tylko na drukarce fiskalnej. Mi zależy, żeby wydrukować fakturę na zwykłej drukarce a do tego wydrukować paragon. Jakieś 2 miesiące temu wydrukowało się prawidłowo FS z paragonem. W między czasie robiłem aktualizację. Nie wie, czy to miało jakiś wpływ. Dodam, ze poprzednia faktura miała dokładnie tyle samo znaków w numerze faktury. Drukarka podłączona jest jest do serwera, a operacje wykonywane są na innym stanowisku. - czy może być problem konfiguracji drukarki w serwerze urządzeń. W między czasie zmienialiśmy lokalizację drukarki fiskalnej i na nowo konfigurowaliśmy połączenia. Jednocześnie zaktualizowane zostały sterowniki drukarki fiskalnej w serwerze urządzeń.

Drukuje paragony na drukarce podłączonej do innego komputera, Przy każdym wydruku pojawia się mrugający wykrzyknik niezależnie czy paragon wydrukował się poprawnie czy pojawił się błąd. Czy jest możliwość zmiany ustawienia mrugającego wykrzyknika na górnym pasku przy drukarce fiskalnej. Gdyby mrugał tylko gdy paragon się nie wydrukuje z jakiegoś błędu to ok. Ale przy każdym paragonie to jest to mylące.

Witam. Jestem w trakcie konfiguracji programu do synchronizacji danych sklepu internetowego i subiekta. Mam pytanie jak i czy można zrobić automatyczną fiskalizację. Program pobiera zamówienie ze sklepu i od razu wystawie paragon lub fakturę VAT. Dokument pojawia się w rejestrze, ale nie fiskalizuje się. Prośba o informację/pomoc jak i czy można to zmienić. Dziękuję

Witam. Czy jest jakaś możliwość zbiorowego ukrycia towaru na innych magazynach. W instrukcji na stronie insertu jest pokazane jak to zrobić dla jednego asortymentu. Ale jak to zrobić na większą skalę. mam 3 magazyny i na każdym inny rodzaj asortymentu dla każdego z oddziałów. Dodając po 20-50 produktów ciężko jest wchodzić w każdy produkt i ustawiać ręcznie - zajmuje dużo czasu. Drugi problem to przy dodawani towaru do dokumentu poprzez listę (F2). Pokazuje się okno asortyment ale w filtrach brakuje opcji ukrywania asortymentu dla magazynu którego dotyczy tworzony dokument zakupu

Znalazłem jeszcze jeden błąd przy dodawaniu towaru do WNT. Utworzyłem nowy dokument z nowym towarem 10szt po 10eur - kata kursu 28-02-2020 - 1EUR=4,3355. wartość dokumentu 100euro i 433,55PLN. Dodaje kolejny dokument WNT. W ustawieniach sposobu wyliczania dokumentu ustawiam cena z ostatniej dostawy.dodaje towar i jako podpowiedź wyświetla się cena 10,04EUR. Data kursu EUR ustawiona na 1EUR=4,3178 z dnia 06-03-2020. Jest ot nie prawda. Bo ja kupuje cały czas ten sam towar po 10EUR a kurs nie powinien mieć wpływu na cenę zakupu. Wystawiając jeszcze raz dokument PZ ustaliłem w sposobie wyliczania dokumentu żeby pobierała się cena zakupu po rabacie. Po po naciśnięciu F2 z listy wybieram produkt. No i jest błąd. cena netto jest taka sama jak Cena zakupu po rabacie z tą różnicą że cena po rabacie jest wyświetlana w EUR a cena netto w PLN . Dopiero po naciśnięciu "Przypisz ceny do pozycji" cena w EUR była 10,04 a cena w pln została przeliczona na 43,35. Zaczyna mnie przerastać ta ilość dobrodziejstw w subiekcie. Poprzednio korzystałem z programu retilia tam przyjęcie towaru z arkusza excel trwała kilka sekund - mechanizm wbudowany. przyjęcie dokumentu PZ czy WNT to błahostka - też funkcjonalność wbudowana. Cena na arkuszu w EUR. Przy edycji dokumentu w programie ceny były wyświetlane EUR i PLN jednocześnie. Przesiadłem się na subiekta bo zmieniłem sklep internetowy i jest lepsza wymiana danych. Im bardziej w las tym coraz ciemniej i trudniej ;/

Witam. Boryka się z problemem przyjęcia Towaru. 1. Dodaje Klienta z Niemiec na podstawie pomocy Wpisałem VATIN, wybrałem pokaż dane i jest ok. Opcja sprawdź w VIES czy kontrahent jest aktywny - nie działa - nic się nie dziej. eoretycznie zapisało się bez błędu jednakże w dalszej części będzie błąd. 2. Dodaje cennik TEST - standardowe ustawienia. Pomimo błędów cenowych innych towarów zapisuje. 3. Dodaje produkt testowy - wpisuje tylko symbol i nazwę produktu - wszystko zostawiam standardowo - cennika nie uzupełniam bo jeszcze nie mam przychodu - po mimo błędów cenowych zapisuję 4. Dodaję dokument WNT na podstawie POMOCY. a) ustawiam wyliczenia dokumentu według waluty EUR. b) dodaje towar - wpisuję tylko ilość i cena netto w EUR. Wybieram formę zapłaty - w podsumowaniu widać wartość 100EUR przeliczona wartość na 429,94PLN. Zapisuje. No i jest błąd sprzedawcy podatnik posiada nie poprawny nip i regon. Mimo błędu zapisuje. 5. przechodzę do asortymentu a tu wszystkie ceny są zerowe nic się nie wyliczyło 6. przy próbie dodania kolejnego FZ ale teraz karowego i wpisane innego dostawcy powoduje że ceny asortymentu same się wpisują - cena zakupu to 10PLN a nie 10 EUR. podobnie jest dodając dokument PW, cena towaru wynosi 10PLN. 7. Po dodaniu FZ krajowego w dalszym ciągu nie ustalają się ceny ani nie ma ceny zakupu. co robię źle ????? proszę o pomoc

Drukarka - Posnet Thermal HS FV EJ

Drukując paragon z inną formą płatności niż gotówka czy też karta, na paragonie drukowana jest płatność "inna". Proponował bym, aby dopisać do wydruku "inna" rodzaj płatności np. "inna pobranie"czy też "inna przelew". Tak drukowało mi się wcześniej na paragonach

A jak taką formę płatności wydrukować na drukarce fiskalnej . Przy wydruku paragonu pojawia się błąd płatności.

Mam mały problem ponieważ pomimo odpowiednich (tak mi się przynajmniej wydaje ) ustawień otrzymuje ostrzeżenia. Na karcie asortymentu w części Tabela cen i rabatów w pozycji brak rabatu marża minimalna jest 70%. Marża produktu w jest 71,15%. Natomiast dodając pozycję na paragon otrzymuje ostrzeżenie, że produkt nie przekroczył osiągnął marży minimalnej 70%

Mam Taki mały problem z cennikami. Prowadzę działalność w 2 branżach. Stworzyłem 2 cennik CENA1 i CENA2. Ceny sprzedaży sam wpisuje, ale w obydwu cennikach wpisałem sobie minimalne marże oraz rabaty. Przy uzupełnianiu cen lub edycji towaru dostaję cały czas komunikaty cenowe. marża w cenniku CENA1 jest na marży 75% a e Cenniku CENA2 jest marża 45%. Czy można przypisać cennik do towaru, tak, żeby towary w oddziale 1 miały tylko cennik CENA1 a w oddziale 2 CENA2. Albo czy można przypisać cennik do 1 lub wielu grup towarowych. Dodatkowo w cenniku CENA1 używam progów cenowych. Czy jest możliwe stworzenie szablonu towaru/cennika tak by przy każdorazowym dodawaniu towaru nie trzeba było dodawać progów cenowych

Czy przewidziane jest w przyszłości bliższej niż dalszej dodanie takiej funkcjonalności do subiekta. W sumie to było by przyjazne rozwiązanie w sytuacji gdy użytkownik nie ma dostępu do jakiejś funkcjonalności to lepiej było by ją ukryć niż pokazywać ale nie dając możliwości korzystania.

Czy przewidziane jest w przyszłości bliższej niż dalszej dodanie takiej funkcjonalności do subiekta. W sumie to było by przyjazne rozwiązanie zabierając dostęp użytkownikowi dostęp do dajen funkcjonalności

Wyświetla się informacja o braku uprawnień

Dziękuję za szybką odpowiedź. Tu się częściowo nie zgodzę. Co do samych kresek to tam jak najbardziej może się ukrywać cyfra kontrolna, ale podpis pod kodem nie musi zawierać tych cyfr. Drukując ten sam kod na starym programie sprzedażowym lub w programie zebra nie występuje nic takiego. Dodatkowo wybierając różny standard w programie zebra nie dopisują się żadne cyfry/znaki a jedynie zmienia się format kresek. W załączniku jest skan naklejek. 1. Wydruk z subiekta 2. Wydruk ze starego programu 3. Program zebra ( jeden kod w standardzie 128 a drugi z gwiazdkami w code-39 Tak więc pewnie pomogło by usunięcie liczby kontrolnej z podpisu kodu kreskowego na stronie https://www.generatorkodowkreskowych.pl/ możesz sobie wygenerować dowolny kod i podpis kodu wyświetli się prawidłowo

Proszę o informację, czy można ukryć nie używane dokumenty. Chodzi o to, że u przy sprzedaży używam tylko FS i PA. Nie ma potrzeby, żeby wyświetlały się pozostałe dokumenty na liście dodając dokument. Zamiast lista 4 rodzajów faktur i 3 rodzai paragonów była by lista 2 dokumentów FS i PA. Włączenie ograniczenia w uprawnieniach ułatwia w sytuacji gdy przypadkowo kliknę coś innego zamiast PA chroniąc przed pomyłką.

Witam. Mam problem z drukowaniem własnych kodów kreskowych. Mianowicie, jeśli chcę wydrukować kod kreskowy, który nie jest standardowy to na końcu kodu system dodaj cyfrę. Mam kod FS001 - na etykiecie drukuje się kod (kreski) - Odczytanie kresek czytnikiem kodów kreskowych jest prawidłowe tj. FS001. Natomiast kod pod kreskami jest już wyświetlany jako FS00114 (system 128). Oczywiście dla każdego systemu kodu dodawana jest inna wartość. Jak najlepiej z tym sobie poradzić. Etykiety z kodami własny drukuję na programie zebra na drukarce ZEBRA GK420.

Witam. Czy mógłbym prosić o pomoc/informacje jak sobie rodzicie - jak najlepiej ustawić kategorie produktów. W poprzednim programie miałem dość łatwo - kategorie produktów były w drzewie. Ułatwiało mi to przeglądanie produktów i wyszukiwanie. Tym bardziej, że mam 3 sklepy - Odzież męską, odzież damską i akcesoria hand made itp (ok 10-12 tys pozycji) i ciągle rośnie. W sklepach odzieżowych jest kilka kategorii. Natomiast w sklepie z akcesoriami jest ok 30 pozycji głównych i od 2 do 10 podkategorii -do 4 poziomu. Poprzednio wyglądało to tak: - odzięż męska -- t-shirt -- koszula - Koraliki -- koraliki toho --- koraliki toho 08 tr-08-xxxx --- koraliki toho 11 tr-11-xxxx --- koraliki toho 15 tr-15-xxxx -- koraliki czeskie -Żywica --Formy sylikonowe FSxxx --Żywica Zxxx -- Bazy PBxxx -- suszki SUxxx -Półfabrykaty -- łańcuszki --- antyczny Lxxxx --- złoty Lxxxx -- bazy --- pierścionki ---- złoty ---- antyczny --- kolczyki Ułatwiało mi to przeglądanie i wyszukiwanie towaru bez konieczności pamiętania kodów. Dodatkowo nie wszystkie kody odpowiadają nazwie kategorii a podział produktów na kolory nie oznacza że do kodu dodawany jest kod kolor, tylko jest jedna ciągłość. Bo z kolei utrudniło by nam to przy magazynowaniu. Czyli np. łańcuszki mają kod Lxxxxx - gdzie xxxx to kolejny numer. Zacząłem odwzorowywać strukturę drzewa, ale powstanie litania. OM - odzież męska OM -- koszula K - koraliki K - żywica K - żywica - formy K - żywica - żywica K - żywica - bazy K - półfabrykaty K - półfabrykaty - łańcuszki K - półfabrykaty - łańcuszki - antyczny K - półfabrykaty - łańcuszki - złoty Jak radzicie sobie z grupowanie asortymentu. z góry dziękuję za pomoc i sugestie.

wypisałem gdzie i jakie mam formy płatności. Widzę, też że screen dodałem błędnie. Jeszcze raz. 1. W formach płatności mam dostępne: gotówka, Przelew terminowy, BON, Karta płatnicza, Inna przelew. - przelew terminowy nie jest istotny 2. przy sprzedaży (paragon/faktura) mam dostępne: gotówka, BON, Karta płatnicza, Inna przelew. - jest ok 3 natomiast chcąc ustawić domyślną płatność przelew (inna przelew) to się nie wyświetla. (inna przelew - jest stworzona na potrzeby drukarki fiskalnej - ale to napiszę w innym poście)

Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie przypisania domyślnej formy płatności. Czy jest możliwość aby w zależności od magazynu była ustawiona inna domyślna forma płatności. Mam 3 magazyny. Magazyn1 - paragony i faktury zawsze z opisem przelew i dwa pozostałe magazyny gdzie płatność na paragonach i fakturach to większość gotówka.

Witam. Nie chce Tworzyć nowego postu w tym temacie. Jestem początkującym i przeglądam wszystkie porady. Mam Problem. Bo pomimo, że w formach płatności mam: gotówka, Przelew terminowy, BON, Karta płatnicza, Inna przelew. to na paragonie mogę wybrać:gotówka, BON, Karta płatnicza, Inna przelew. Natomiast Konfiguracja - Użytkownicy - Domyślne stanowisko kasowe - do wyboru jest tylko gotówka, BON, Karta płatnicza. Pozdrawiam

Witam. Jestem w trakcie przenoszenia bazy produktowe z programu sprzedażowego innej firmy ;). Pytanie dotyczy czy zdjęcia zapisane na dysku twardym można wyświetlać w galerii asortymentu bez przenoszenia ich do bazy sql. Obecnie mam ok 6 tys pozycji. Wiele z tych pozycji jest już nie aktualna. Co miesiąc dodaje nowe pozycje asortymentu - ok 50. co dwa trzy miesiące ok 150. Każdy asortyment ma po 2-5 zdjęć po ok 0,5mb. Zdjęcia mamy zapisywane na serwerze na dysku i są odpowiednio katalogowane - Producent->model->kolor-> model-kolor-0x.jpg. W obecnym programie importuje produkty przez arkusz kalkulacyjny a schemat zdjęć generuje się automatycznie. Jest to dla nas wygodne bo nie musimy tworzyć miniaturek zdjęć do programu do podglądu. A zdjęcia wykorzystujemy do wrzucania na allegro.a co najważniejsze nie muszę pilnować sortymentu, który jest już wycofany z oferty i usuwać zdjęć aby nie przekroczyć limitu SQL Express. Obawiam się, że jak dodam chociaż po jednym zdjęciu ok 4tys to wyjdzie ok 2GB zdjęć co może spowolnić bazę. A na pewno z czasem przekroczę limit bazy