Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Marek Pyznarski
-
Liczba zawartości
3 860 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
34
Posty dodane przez Marek Pyznarski
-
-
Program nie udostępnia takiego filtrowania w module asortymentu. Jeśli posiada Pani wersję PRO, można stworzyć zapytanie własne SQL, które pokaże dane asortymentu w kontekście posiadania zdjęcia.
W tym celu proszę dodać nowy raport SQL (Ctrl+Ins w module Raporty), wprowadzić dowolną nazwę, jako typ elementu wybrać "Asortyment", wprowadzić dowolny opis oraz przypisać do grupy "Asortyment". Następnie w pole zapytanie proszę wstawić zapytanie, które dołączyłem w załączniku i zapisać raport. Po uruchomieniu go, otrzyma Pani oczekiwane dane.
-
Takie scenariusze nie są obsługiwane. Zapiszę je do rozważenia w dalszej przyszłości.
-
W "Parametrach komunikacji" dostępna jest możliwość zdecydowania, czy przy imporcie danych asortymentu mają być aktualizowane ceny, czy też nie. Nie mamy w planach rozwijania komunikacji EDI++ w kierunku o którym Pan pisze.
-
Mam dobre i złe wieści.
Dobre - w wersji wiosennej w każdym raporcie możliwe będzie wybranie w filtrze "Magazyn" wartości "(dowolny)", jak i "(wybrane)".
Złe - przebudowy raportów o której Pan pisze na tę chwilę nie mamy w planach. -
13 godzin temu, Przemysław Nowakowicz napisał:
Czy Insert planuje wsrożyć jakiś wariant, o którym wspomniał Radomił, a który pozwoliłby tworzyć zamówienie do dostawcy ze zbiorczym wyrównaniem do stanu optymalnego?
W module "Zlecenia" dostępny jest widok "Asortyment na wyczerpaniu". W nim można wygenerować zamówienia do dostawców w oparciu o stan optymalny (polecenie Utwórz -> Zlecenia dla asortymentów poniżej stanu optymalnego). Algorytm wyliczania ilości do zamówienia zadziała w ten sposób, że wyliczy różnicę pomiędzy stanem aktualnym a stanem optymalnym oraz uwzględni pozycje występujące na zamówieniach od klienta i do dostawców oraz rezerwacje dostaw. Czyli postara się tak dobrać ilości, aby na finalnie uzyskać stan optymalny.
Powyższy widok i polecenie dostępne są wyłącznie w wersji PRO Subiekta nexo.
-
Dnia 2.02.2018 o 12:35, Marcin Gryska napisał:
To ja się podepnę i myślę, że fajną opcją byłaby możliwość pokazywania stanów magazynowych w kolumnach na liście asortymentu.
Dziękuję, dopisałem do rozważenia i ten pomysł, przy realizacji powyższej sugestii.
-
5 minut temu, Paweł Piotrowski napisał:
ale badziew
Proszę o używanie bardziej parlamentarnego słownictwa.
6 minut temu, Paweł Piotrowski napisał:to do czego ta wersja pro ?
Listę dodatkowych funkcji dostępnych w wersji PRO znajdzie Pan na tej stronie. Udostępniamy także porównanie funkcji dostępnych w Subiekcie GT, Subiekcie nexo i Subiekcie nexo PRO - lista ta dostępna jest na tej stronie.
-
Zapisuję sugestię, aby udostępnić sumaryczne stany magazynowe. Do rozważenia w przyszłości, w najbliższej wersji nie mamy w planach jej realizacji.
-
Aby mechanizm taki zadziałał w pełni i optymalnie, dokument musiałby tworzyć dwa oddzielne rozrachunki: w EUR i w PLN. Nie mamy w planach realizacji takiej funkcji. Na chwilę obecną, jeśli posiada Pan wersję PRO można pokusić się o stworzenie własnego wzorca wydruku, który będzie zawierał informacje takie, jakich Pan oczekuje. Wzorzec taki może wykonać serwisant, lista serwisantów dostępna jest tutaj.
-
Informacja taka jest dostępna na wszystkich dokumentach w liście asortymentu (F2). Wystarczy zaznaczyć znacznik "Pokaż magazyny", jak to zostało pokazane poniżej:
-
4 minuty temu, Radomił Ząbik napisał:
Chociaż jedna rzecz, o którą atakują mnie handlowcy odpadnie
Wygląda na to, że "jedziemy na tym samym wózku"
-
W wersji wiosennej i letniej nie planujemy prac w tym zakresie.
-
Dnia 22.01.2018 o 13:32, Radomił Ząbik napisał:
Mamy nowy rok, więc może w tym roku, po 2 latach, uda się naprawić kreator ZD?
Do wersji wiosennej wprowadziliśmy poprawki i zmiany, m.in. postulowaną przez Pana możliwość zmiany waluty w kreatorze. Walutę można będzie zmienić albo dla wszystkich albo dla zaznaczonych pozycji, w interfejsie będzie to wyglądać tak:
-
Najwcześniejsza możliwa wersja to jesienna.
-
OK, dziękuję za potwierdzenie.
-
Problem wynika stąd, że w GT nie było cenników, w sensie takim jak w nexo. Nie było zatem ustawienia na poziomach cen, czy są one wyliczone od netto czy od brutto - po prostu gdy wpisało się cenę netto, to wyliczana była brutto, a gdy wpisało się cenę brutto, to od niej liczona była cena netto. Podczas przeniesienia danych nie mamy zatem informacji, w jaki sposób cena została wyliczona. W nexo jest przypisanie sposobu wyliczania cennika (od netto lub od brutto) stąd też mogą pojawiać się groszowe różnice.
Na szybko nie mamy żadnego rozwiązania tego problemu, ale będziemy się mu przyglądać.
-
Dnia 5.01.2018 o 15:02, Adam G napisał:
Nigdzie nie widzę niczego co może dublować wartość.
Dlatego dopytuję.
Dziękuję za zgłoszenie, udało się namierzyć błąd w scenariuszu, gdy mamy FZ z obrotem nieopodatkowanym czyli np. transakcję odwrotnego obciążenia (OOz) i w ustawieniach tego dokumentu zaznaczono "Obrót nieopodatkowany wliczony do wartości dokumentu". Wówczas rzeczywiście w informatorze o kliencie, na zakładce Zakup faktura ta ma zdublowane wartości. Błąd zostanie poprawiony w wersji wiosennej.
Proszę o potwierdzenie, czy taki scenariusz wystąpił u Pana.
-
Obsługa deklaracji intrastat jest w kręgu naszego zainteresowania, ale w najbliższych wersjach raczej nie uda się nam jej dodać.
-
W zasadzie Pan Adam wszystko wyjaśnił, ja może tylko dokładniej opiszę:
Dnia 3.01.2018 o 15:06, Grzegorz S. napisał:Prowadze dzialalnosc uslugowa w specyficznej branzy (IT), gdzie nie zawsze wiadomo jaka bedzie koncowa cena uslugi. Umawiam sie z klientem na wykonanie uslugi w cenie (przykladowo) 1000 zl netto. Aby wystawic fakture zaliczkowa tworze zamowienie klienta na "Usluge A" o wartosci 1000 zl, wystawiam fakture proforma, klient wplaca wymagana kwote, a nastepnie wystawiam klientowi fakture zaliczkowa z jedna pozycja - Usluga A o wartosci 1000 zl.
Zgadza się, wystawiamy fakturę zaliczkową cząstkową do faktury pro forma z zaliczką 1230zł (zakładam, że usługa jest w stawce 23%).
Dnia 3.01.2018 o 15:06, Grzegorz S. napisał:Ostatecznie usluga okazuje sie byc tansza, kosztowala nie 1000 a 800 zl, dodatkowo w miedzyczasie klient zamowil dodatkowo "standardowa" usluge (nazwijmy ja Usluga B) ktora zawsze kosztuje 2000 zl. i ktora rowniez zostala zrelizowana.
Korygujemy w/w fakturę zaliczkową i:
- dla usługi A korygujemy cenę z 1000 zł netto na 800zł netto,
- powstaje przez to nadpłata zaliczki. Zakładam, że nie chce jej Pan zwracać klientowi, lecz przeznaczyć na zaliczkowanie usługi B, dlatego zmniejszamy kwotę zaliczki brutto dla usługi A do 100% jej nowej wartości brutto - czyli do 984zł,
- dodajemy do korekty usługę B, dla której wpisujemy zaliczkę 246zł przeniesioną z usługi A
czyli korekta będzie wyglądać tak:
Dnia 3.01.2018 o 15:06, Grzegorz S. napisał:Chcialbym wiec wystawic fakture koncowa, rozliczajaca fakture zaliczkowa i wplacone przez klienta srodki, z dwoma pozycjami:
1. Usluga A o wartosci 800 zl netto (wobec 1000 zl na fakturze zaliczkowej)
2. Usluga B o wartosci 2000 zl netto
Suma: 2800 zl, wplacono przez klienta 1000 zl, do zaplaty (i rozliczenia z fiskusem) pozostaje 1800 zl
Jak to zrobic ?
Teraz można już wystawić fakturę końcową, na której klient będzie miał do zapłaty 2214zł brutto (od 1800zł netto).
-
1
-
Ma Pan na myśli wzorzec międzynarodowego listu przewozowego? Nie mamy w planach jego implementacji. To, co mogę zaproponować, to kontakt z jednym z serwisantów i zlecenie przygotowania wzorca własnego bazującego np. na WZ. Listę serwisantów można znaleźć na tej stronie.
-
Wygląda to na problem z danymi. Proszę o kontakt z Pomocą Techniczną.
-
Dnia 9.01.2018 o 14:44, Roman Grajoszek napisał:
Jeżeli sprzedaż na paragon była tak jak w naszym przypadku w listopadzie, a faktura do tego paragonu w grudniu, to nie jest pokazana na raporcie sprzedaży za grudzień
Zgadza się. Wiąże się to z uwzględnianie sprzedaży w JPK_VAT. W przypadku, gdy faktura do paragonu została wystawiona w innym okresie rozliczeniowym niż paragon, powinna zostać ona ujęta w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy - tak wynika ze stanowiska MF. Czyli w przypadku jak Pan opisuje, faktura powinna zostać ujęta w rozliczeniu za listopad.
-
Temat ten jest obecnie na "liście rezerwowej" do wersji wiosennej. Istnieją niewielkie szanse, że być może uda nam się go zrealizować w tej wersji, ale nie obiecuję.
-
Dziękuję za zgłoszenie, słuszna uwaga. Odnotowane do zrobienia w przyszłości.
FZ z datą otrzymania przez PZ
w Subiekt nexo
Napisano
Nieco za wcześnie teraz na dokładny termin, ale celujemy w początek maja.