Krzysztof Lasko

Dokładnie tak.

Chyba źle sprecyzowałem pytanie. Chodzi mi o aktualizację kontrahentów w przypadku importu dokumentów księgowych z pliku epp.

Zauważyłem jeszcze, że w przypadku kiedy automat będzie uruchomiony na komputerze, na którym ścieżka nie istnieje, to automat się nie wykonuje ale też nie ma żadnego komunikatu o błędzie (poza historią dostępna w automacie) . Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby powiadomienie o braku lub błędzie w wykonaniu jakiegoś automatu.

Panie Kacprze, chcę aby był zastosowany kurs z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a w przypadku gdy ten dzień będzie wolny aby był zastosowany kurs z dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny. Z tej wypowiedzi: rozumiem, że źle zinterpretowałem mechanizm "Z poprzedniego dnia roboczego, gdy dzień wolny". W takim razie powinienem wybrać?

Panie Kacprze, gdyby działało prawidłowo to nie zabierałbym Pana cennego czasu. Kurs widoczny na srceenie z zapisem VAT jest z dnia 31.01.2024 a nie z dnia 30.01.2024:

Nie widzę tego wyboru w parametrach komunikacji:

Nie, chcę aby pobierał się kurs taki jaki wskazałem w schemacie dekretacji.

Tak wygląda zapis VAT:

Obraz księgowy wygląda tak: Zauważyłem, że Fakturownia źle oznacza Transakcję VAT. Nie wiem czy to jest przyczyną pobierania złego kursu. Zauważyłem również, że w pliku epp jest kurs waluty taki jak powinien być i w przypadku ustawienia w schemacie kursu na Kurs, a nie na dzień, kurs jest pobierany poprawny.

Po jakim identyfikatorze rozpoznawani są kontrahenci podczas importu faktur? W pliku jest dwóch z tym samym numerem ale inną nazwą. W tym przypadku pojawił się komunikat, że kilku kontrahentów ma ten sam NIP symbol i nie będą zaimportowani.

Czy coś się zmieniło w kwestii kurów walut czy ja czegoś nie potrafię ustawić. Mam schemat dekretacji zdefiniowany jak niżej: A program uparcie wstawia kurs z dnia wystawienia faktury. Dokumenty pochodzą z pliku epp. Parametry rejestru też mam ustawione na datę dzień wcześniej.

Skoro zrobiłem wszystko jak jest opisane wyżej to dlaczego BO w Nexo nie jest zgodne z BZ w GT? Skąd Nexo pobiera dane do BO? Jeśli z BZ w GT to chyba powinno się przenieść 1 do 1?

Dzień dobry, przy okazji generowania pitów za 2023 (na Nexo przeszedłem od stycznia 2023) u żadnego wspólnika nie przeniósł się powiat i gmina. Trzeba to dodawać ręcznie. Dotyczy to wszystkich klientów przeniesionych z GT. Myślę, że wymaga to poprawy. Oczywiście w GT te dane są dostępne:

Nie jest potrzebna. Tak, zgadza się.

Tak, ten drugi wpis powstał sam. Ale wg mnie to jakiś jednorazowy przypadek bo przed chwilą zrobiłem import automatu z tego samego pliku ale u innego klienta i czynność występuje tylko raz.

Są błędy, co ciekawe o tej samej godzinie co wygenerowane pliki: Myślę że tu jest problem: Automat jest importowany z pliku utworzonego u jednego z klientów. W pliku ścieżka jest podana jednokrotnie: {"Aktywna":true,"Nazwa":"Generowanie pliku wymiany do Płatnika","Opis":null,"MiejsceWykorzystania":281474976710656,"TypWyzwalacza":1,"Wykonawca":1,"UzytkownicyWykonujacy":[],"RoleWykonujacych":[],"ZapasowyWykonawca":null,"UzytkownicyWykonujacyBezOpiekuna":[],"RoleWykonujacychBezOpiekuna":[],"OpoznienieWykonaniaTicks":null,"RodzajOpoznienia":0,"OpoznienieOmijaDniWolne":null,"UruchamianieOmijaDniWolne":null,"GodzinaWykonania":null,"Kolejnosc":2.000000000000000000000,"WykonaniePoZadanymCzasie":false,"CzasWykonaniaOdSpelnieniaWarunkowTicks":null,"RodzajKryterium":"1","WyrazenieLogiczne":null,"Warunki":[{"Id":"8f97a687-fac5-4881-8d73-0b37221850da","NazwaWarunku":null,"CzyNegacjaWarunku":false,"SposobRozpatrywaniaWartosci":null,"Parametry":[]}],"Czynnosci":[{"Id":"afbb8cf1-46d8-46ca-9828-030a8bb537ea","Parametry":[{"Id":0,"Wartosc":"E:\\ZUS\\Eksport","KolekcjaWartosci":[],"NazwaParametru":"Folder","CechyCharakterystyczne":[]}]}],"Cykl":null,"RoleRecznegoWykonania":[]}

Niestety nie, dopiero po ręcznym wygenerowaniu pliku.

Mam jeszcze pytanie odnośnie formatowania warunkowego. Mam dodaną kolumnę "Plik wymiany" a na jej podstawie sformatowane wiersze. Do tego jest automat generujący plik wymiany. Co mam źle ustawione, że informacja o wygenerowaniu pliku nie pojawia się na liście? Jak widać na poniższym screenie pliki wymiany zostały wygenerowane:

Dzień dobry, czy można poprawić jakość generowanych PDF? A tak wygląda na podglądzie w Rachmistrzu:

Jak rozwiązać opisywany problem?

Chciałbym wspólnie rozliczyć małżonków. Generuję PIT-36, zaznaczam rozliczenie wspólne i mam blokadę podania danych małżonka. Jak mogę rozwiązać ten problem?

Niestety nie: Po dodaniu ubezpieczenia właścicielskiego z roku 2021 nie ma błędu pokazanego wyżej ale nie ma też możliwości dodania zdrowotnego z innych form działalności.

Tak, nie było możliwości zapisania schematu.

Nie bardzo rozumiem o czym Pan pisze bo mogę dodać składki za grudzień 2021:

Nie. nie ma żadnego efektu. Problem występuje przy dodawaniu nowego schematu. Gdy dodałem wzorcowy i go zmodyfikowałem problem nie występuje. Wydaje mi się jednak, że to był jakiś jednostkowy problem. Dzisiaj dodaję nowe schematy i problem nie występuje. Scenariusz był taki: założyłem nowy podmiot. Usunąłem wszystkie wzorcowe schematy. Dodałem nowy i wtedy wystąpił opisywany problem.