Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Anna Lazurek-Kot
-
Liczba zawartości
13 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Posty dodane przez Anna Lazurek-Kot
-
-
Witajcie
Pojawił się pewien problem z którym nie wiem już jak poradzić sobie bo pozmieniałam domyślne programy ale nadal nie działa.
Mam Subiekta GT i program pocztowy thunderbird. Po zrobieniu fv wysyłam ją mailem z okienka drukowania fv "wyślij e-mail". Wszystko działało pięknie. Wysyłało się z mojego domyślnego programu thunderbird. Wczoraj zainstalowałam pakiet OFFICE 2016. Wraz z MSoffice zainstalował się program pocztowy Outlook. Nie używam i nie zamierzam. Teraz kiedy chcę przesłać fv mailem wywala mi ją do programu outlook. Działam na win 10, zmieniłam domyślny program pocztowy na thunderbird, wywaliłam z rejestru w ogóle outlooka, niestety nic nie pomogło w przywróceniu mojego domyślnego programu pocztowego. Może gdzieś w subiekcie się to zmienia jaki program obsługuje wysyłkę fv mailowo?
Ktoś ma jakiś pomyśł?
Pozdrawiam
-
I rozwiał Pan wszystkie moje wątpliwości tym wpisem. Dziękuję.
-
W dniu 17.11.2021 o 14:32, Andrzej Kubik napisał:
Nic. Nie da się drukować jednego typu dokumentu na wzorcu innego typu dokumentu.
Nie wydrukuje Pani faktury za wzorcu paragonu ani WZ na wzorcu RW.
Jeśli mają wyglądać tak samo to trzeba stworzyć/skonfigurować dwa oddzielne wzorce tak żeby wydruki wyglądały tak samo.
Hm.. to moze po kolei bo nie wiem czy Pan mnie rozumie. Na magazynie głównym wystawiam zamówienie od KLienta. realizuję je jako "faktura zaliczkowa cząstkowa". Wzorzec wydruku jaki mi się pojawia do wydrukowania to" faktura zaliczkowa (nowa). I tu mi sie wszystko zgadza. Drukuje się Faktura zaliczkowa cząstkowa. Git.
Na drugim magazynie w tej samej firmie robię zamówienie od Klienta, klikam ten sam przycisk co w głównym magazynie "zrealizuj jako fakturę zaliczkową cząstkową" ale nie mam do wyboru wzorca który mam stworzony pod tą fv na magazynie głównym. Więc chcę drukować jeden typ dokumentu bo jest to faktura zaliczkowa cząstkowa i na obu magazynach wykonuję te same operacje.
Nie wiem w czym jest problem, że mimo klikania tych samych poleceń nie mam możliwości wydrukowania ustawionego wzorca. Mam zaznaczony wzorzec jako domyślny dla tego typu dokumentów i żeby mi na tym stanowisku drukowało na tym wzorcu, ale coś nie działa. W rozwijalnym menu po wyborze drukarki na jakiej chcę drukować nie pojawia się wzorzec Faktura zaliczkowa (nowa) jest tylko FSzal.
-
W dniu 17.11.2021 o 13:11, Andrzej Kubik napisał:
Próbuję Pani wydrukować dwa różne typy dokumentów.
Na pierwszym obrazku jest "Faktura zaliczkowa (nowa)", a na drugim "Faktura, zaliczkowa".
Każdy z tych typów korzysta z innych wzorców.Ale ja to wiem. Pytałam o to co mam zrobić bym mogła wydrukować fv zaliczkową na wzorcu faktura zaliczkowa (nowa). Fv wystawiam tak samo. Robię proformę i z proformy robię na zaliczkową cząstkową po zapłacie od Klienta. Na głównym magazynie mogę wydrukować wzorzec faktura zaliczkowa (nowa) a na drugim magazynie nie chce mi drukować z tego wzorca. Zachodzi pytanie: co mam zrobić bym mogła drukować na drugim magazynie z wzorca Faktura zaliczkowa (nowa) zamiast na FSzal. Ja wiem, że to są 2 różne wzorce, ale nie wiem co zrobić by móc wydrukować ten wzór jaki chcę.
-
Dzień dobry.
Już powoli kończy mi się cierpliwość, dlatego postanowiłam zasięgnąć Waszej porady.
Mam na jednej firmie 2 różne magazyny. Na jednym głównym wzorce wydruków dla fv zaliczkowej i końcowej działają wyśmienicie. Są zmodyfikowane i działa wszystko OK. Natomiast na magazynie dodatkowym przy propozycji wybrania z którego wydruku chce skorzystać -przy opcji DRUKUJ nie mam możliwości wyboru tego wzorca który potrzebuję. Potrzebuję mieć wydruk Faktura zaliczkowa (nowa) a mam tylko FSZal. Czy da się jakoś "scalić" by na każdym z magazynów były takie same wzorce wydruków?
Pozostawiam załączniki. Podejrzewam, że problemem może być ptaszek, którego nie mogę odznaczyć przy "FSzal standard". Jeśli ktoś ma jakiś pomysł jak sprawić by można było drukować z potrzebnego mi wzorca będę wdzięczna za podpowiedź.
-
18 minut temu, Anna Lazurek-Kot napisał:
faktura od nich wygląda następująco:
nazwa, ilość, jm, cena netto EURO, wartość netto EURO, Wartość netto PLN, stawka VAT, Kwota VAT PLN, Wartosc brutto PLN.
Rozliczamy się z nimi w PLN'ach.
dla zobrazowania przykładowa fv w zalaczeniu
-
9 minut temu, Daniel Kozłowski napisał:
To od początku - w jakiej walucie jest wystawiana faktura przez dostawcę ? Wspominanie o kursie waluty sugerowało jednoznacznie, że w walucie, a nie w PLN ?
faktura od nich wygląda następująco:
nazwa, ilość, jm, cena netto EURO, wartość netto EURO, Wartość netto PLN, stawka VAT, Kwota VAT PLN, Wartosc brutto PLN.
Rozliczamy się z nimi w PLN'ach.
-
1 minutę temu, Daniel Kozłowski napisał:
Ale to wy tworzycie sobie te problemy, a nie wasz dostawca, przedpłata w oparciu o fakturę pro forma to przecież standard - to Wy wprowadzacie fakturę z inną treścią niż otrzymaliście od dostawcy, w innej walucie...
Jeśli dokonujecie przedpłaty z konta w PLN, a nie walutowego (może warto takie konto założyć), to różnice kursowe uwidocznią się już w waszych rozrachunkach i należy je sztucznie rozliczyć w rozrachunkach (oznaczyć jako nieściągalne lub rozliczyć sztucznym zobowiązaniem).
Przedpłaty dokonujemy w PLN bowiem takie jest wskazane konto do przedpłat właśnie w PLN.
1 minutę temu, Daniel Kozłowski napisał:Nie zmienia to jednak tego, że fakturę należy wprowadzić tak, jak została wystawiona, w walucie.
-
8 minut temu, Daniel Kozłowski napisał:
Skąd się biorą takie pomysły na tworzenie sobie sztucznych problemów ? 😮
Też bym chciała wiedzieć. Prosiłam ich by wystawili mi fv od razu bez proformy i wysłali od razu towar ale dla nich to za ciężka logistyka. Nie ogarniesz. Rozmowy się toczą od lat, ale polityka tego giganta jest taka a nie inna i niestety robią tak ze wszystkimi kontrahentami.
8 minut temu, Daniel Kozłowski napisał:Rozwiązanie wydaje się być oczywiste - należy przepisać fakturę zakupu 1:1, czyli wprowadzić ją w walucie, różnice kursowe to już problem po stronie księgowości.
Sprawdzę to rozwiązanie. Dzięki.
-
Cześć,
mam problem bo od dłuższego czasu zastanawiam się jak to zrobić ale mi nie wychodzi. Sytuacja wygląda następująco:
Kupujemy towary od firmy X, przy zamówieniu jest wystawiana fv proforma po kursie Euro z danego dnia, po wysłaniu przez nich towaru z magazynu wystawiają fv VAT do tej proformy. Fv jest wystawiana po kursie z dnia wysyłki towaru a nie z dnia zapłaty. Np. Dziś płacę za proformę 4000 zł po kursie Euro 4 zł a oni wysyłają towar np w poniedziałek gdzie kurs jest 4,2 i z automatu mam jakby niedopłatę. Ostatnio była struaacja odwrotna zapłaciłam proformę po kursie większym niż oni wystawili fv właściwą czyli wystąpiła nadpłata.
Do tej pory wklepywałam sobie fv zakupu bo zwykle była jakaś niedopłata paru złotych, ale co robć kiedy mam nadpłatę? Subiekt nie daje takiej możliwości by wpisać wyższą kwotę zapłaty niż wynika ona z fv. Próbowałam z wyłączaniem opcji przeliczania VAT i wpisywałam ją samodzielnie i owszem pojawiała się zmiana ceny ale w dziale rozrachunków nie pojawia mi się nadpłata która powinni rozliczyć ze mną.
Pytanie zatem jak to zrobić by było OK? Faktury wpisuje w kwotach PLN, Oni mi daja fv EU z przelicznikiem na PLN. Chciałabym abym jak wpisuje fv mogła wpisać kwotę zapłaty wyższą niz wynika ona z fv i żeby mi się w rozrachunkach pojawiła informacja, że mam u nich nadpłatę.
Dziekuję.
-
Ok. Rozumiem różnice pomiędzy remanentem a inwentaryzacją, ale mam w takim razie pytanie odnośnie cen na inwentaryzacji. Jeśli magazyn mam prowadzony metodą FIFO -pierwsze przyszło pierwsze wyszło to jak powinno to byc na inwenturze bowiem jest tam dość duży wybór odnośnie ustawienia wyliczania cen. Dziekuje
-
Dzień dobry
Mam pytanie odnośnie różnic w magazynie pomiędzy inwentaryzacją cząstkową a remanentem. Czy prawidłowe jest działanie że na inwentaryzacji cząstkowej wychodzi mi inna kwota niż na przeprowadzonym remanencie? I Inwentaryzacja i remanent przeprowadzane są na tym samym magazynie na ten sam dzień. Pozycje inwentaryzacji cząstkowej sa takie same jak remanentu. Nie wiem na czym się opierać przy zakończeniu roku skoro remanent na 31 grudnia mam inny a inwentaryzację na ten sam dzień inną. Prośba o jakieś wskazówki, chyba, że inwentaryzacja może wyjść inna niż przeprowadzony remanent.
Dziękuję z góry na wszystkie wskazówki.
Wysyłanie faktur na maila - zły program pocztowy
w Subiekt GT
Napisano
Pięknie dziękuję, działa poprawnie.