[korekta roczna proporcji i preproporcji]

Witam. Jestem nowa na tym forum. Proszę o pomoc. Dostałam informację z MF o niezgodności w JPK_Vat za styczeń 2022r. niezgodność dotyczy podatku vat naliczonego między częścią deklaracyjną a plikiem jpk, z tego względu, że roczną korektę proporcji i preproporcji do deklaracji wstawiłam ręcznie i nie ma jej w jpk. teraz chcę zrobić korektę, ale w programie pokazuje mi inne kwoty podatku vat odliczonego niż były wykazane w deklaracjach. W sumie mam różnicę. Nie da się tego jakoś ręcznie zrobić. Proszę bardzo o pomoc.

kwota vat 45503,89 winno być 46259,91

vat odliczony prop.zast. 1856,62 winno być 2654 (według deklaracji vat)

vat odliczony po korekcie 2263,49 winno być 3135

korekta 406,87 winno być 481

 

a co z korektą vat od środków trwałych powyżej 15000zł?