Daniel Lubryka

ok, a jeszcze taki temat: po zrealizowaniu dyspozycji bankowych i historii w oknie dekretacji zostaja 2 linie - jedna do Dyspozycja, a druga operacja bankowa Operację bankową normalnie księguję, a co zwyczajowo księgowi robią z dyspozycją bankową ? NIe przychodzi mi do głowy nic

bardzo sprytna odpowiedź, ale moze jednak funkcja programu powinno byc ulatwianie z nim wspolpracy i w jakis sposob poinformowanie uzytkownika, ze do jednego dokumenty istnieja dwa rozrachunki ? Jednoczesnie bardzo dziekuje za pomoc 😍

Uprzejmie prosze o pomoc co robie źle 1) Dodaje to Ewidencji zakupu VAT fakture 2) Na zakładce rozrachunki nierozliczone widzę płatność i fakturę 3) klikam na płatność -> popraw Widzę w rozliczeniach fakturę dwukrotnie 4) po wybraniu F9 pokaz rozrachunek widze go 2 razy : w tym raz odnosnie dokumentu z rejestru zakupu, a dwa bez znanej mi referencji 6) zalaczam wpis z ewidencji zakupu 7) problem dotyczy rowniez innych kontrahentow choc nie potrafie wskazac jasnej reguly kiedy wystepuje Dla jasności : Dlaczego widzę fakturę podwójnie w rozliczeniach ?

a skąd ten kurs sie bierze aktualnie ? to samo by to dotyczylo polecenia wyplaty z rachunku bankowego Czy nie jest wlasnie poprawnym, aby byl to kurs z faktury zakupu ?

tylko bez zadnych kryteriow automatyczny wybor schematow nie zadziala ?

Genialnie ! Bardzo dziekuje Genial

tak jak w pierwszym zdaniu : jakich warunkow wykonania schematu dekretacji nalezy użyć, aby Korekty faktur wewnetrznych byly mozliwe do uzycia z tym schematem

Przepraszam, nie chciałem Pana urazić w żaden sposob - wszak probuje mi Pan pomoc i byloby to glupota z mojej strony i totalnym brakiem uprzejmosci. Czy bylby Pan w stanie napisac kilka slow jaki screenshot bylby potrzebny do pelniejszej oceny ? Prosze wziac pod uwage, ze napisalem rowniez, ze zachowanie (komunikat) jest identyczny obojetnie czy w tym miejscu mam wybrany rachunek czy nie.

wysylanie przelewow tez nie dziala w razie czego

Ślicznie dziękuję za zainteresowanie się moją sprawą. To pytanie chyba jednak nie do konca ma sens ? (bez żadnej złośliwości) Ta funkcja nie zawiera możliwści wyboru rachunku. Ale obojętnie czy jestem w kontekscie rachunku -1001 PLN, ktory pokazalem powyzej czy nie to komunikat jest ten sam W jakim miejscu mogę wybrać z ktorego rachunku chce pobrac dane ?

Probuje odnalezc warunki wyboru tak, aby przypisac schemat dekretacji i zupelnie nie moge znalezc brak jest korekty na liscie Czy macie jakies pomysly ? Dokument jest nastepstwem otrzymania korekty od WNT

Dzien dobry, prosba o pomoc w konfiguracji bankowosci online 1) w bankowosci online wlaczylem opcje 2) dodalem usluge online 3) dodałem rachunek bankowy 4) wchodze w operacje i daje pobierz online 5) niestety nie dziala Czy to co robie jest poprawne ? Czy wymaga to jeszcze jakiejs dodatkowej konfiguracji po stronie banku ? Czy dobrze rozumiem, ze przy uwierzytelnianiu tokenem mobilnym po kliknieciu "pobierz" po prostu powinienem dostac na aplikacji prosbe o uwierzytelnieniu ? Costam probuje sie zadziac, bo kiedy jestem zalogowany online na stronie mbanku dostaje komunikat o wylogowaniu ze wzgledu na otwarcie innej sesji (na rewizorze)

mam kontrahenta, ktory dostaje osobno przelew PLN za vat na rachunek split, a podstawowa walute w EUR na konto jak zrobic, zeby przy rozliczaniu domyslny kurs byl brany z kursu faktury bazowej, a zeby nie wpisywac go recznie osobno dla kazdej pozycji ? waluta

metoda żółtej gumowej kaczki pomogla problemem byl lock na bazie insert launcher po jej przeniesieniu wszystko poszlo błyskiem

Przenioslem baze z serwera lokalnego na zdalny za pomocą SQL management studio. Po uruchomieniu Rewizora z nowego serwera odbywa sie "przygotowywanie bazy danych", ktore nie dochodzi na finale do skutku ze wzgledu na duza zajetosc procesora i ramu. Co sie dzieje podczas tego procesu ? Czemu sama kopia bazy danych to powoduje ?

czyli mamy kolejną brakującą funkcjonalność Rewizora ?

To jest kwota, ktora mam obecnie na koncie ksiegowym rachunku bankowego 100 EUR = 450 PLN Bank kupil ode mnie USD za EUR - nie mam wiec zadnego kursu PLN, ktory mozna zastosowac

Kiedy intrastat ? Placimy za program kilkaset zlotych rocznie Robi to kilkanascie tysiecy uzytkownikow Rewizor bez tego jest wykastrowany, a jest to funkcjonalnosc podstawowa. Domagam sie publicznej deklaracji, kiedy ta funkcjonalnosc zostanie wprowadzona i dlaczego jak dotąd nie została.

to samo dotyczy ksiegowania oplat bankowych np place za przelew 5 USD - jak znalezc kurs wyliczony jako ilosc zlotowek dzielony przez ilosc walucie na koncie 131-3 ?

Hello, mam na koncie : 131-2 (EUR) : 1000 EUR warte 4500 PLN chce zaksiegowac operacje wymiany 100 EUR na 110 USD na koncie 131-3 (USD) : mam 1000 USD warte 4000 PLN powinienem zrobic dekret 131-2 -> 149 (srodki w drodze) 100 EUR / 450 PLN 149 -> 131-3 450PLN/110 USD W jaki sposob w schemacie dekretacji moge ustawic, aby kurs byl obliczany jako kurs ewidencyjny konta z ktorego wyplywaja srodki ? Jest tylko NBP lub na podstawie rozliczen - ta druga opcja nie dziala i zwraca błąd:

czy to nie jest nadmierne komplikowanie ? Skoro zgodnie z prawodastwem powinien byc rozliczony vat naliczony i nalezny jednoczesnie to powinno sie to dziac w jednej fakturze zakupu, ktora wszystko ma - bez wystawiania faktury wewnetrzenej Przechodze z programu wfirma, ktory to robil samodzielnie na podsawie falgi WNT dla faktury. O nic nie trzeba się było martwić. Tutaj (rewizor, subiekt) dodatkowa czynność, którą trzeba wykonać, pamietac o niej i kontrolowac.To nie jest user friendly

Czy można skonfigurowac opcje, zeby dla wprowadzonej w subiekcie faktury VAT zakupu, która ma typ WNT, automatycznie tworzona była faktura wewnętrzna vat naliczony - nalezny ?

czy mozna jakos skonfigurowac, zeby faktura zakupu o typie WNT automatycznie generowala fakture wewnetrzna ?

Kiedy intrastat w Nexo ? Czy forumowicze macie opracowane jakies zapytanie SQL / rozwiazanie na deklaracje ?

Taka sytuacja - dostaje 2% rabatu w przypadku zakupu całej palety. Dostawca liczy to od wartosci koncowej czyli 0,27*5400*98% = 1428,84 natomiast subiekt liczy to z precyzja od ceny jednostkowej co daje rozbieznosci w wartosci Jakie są zalecane metody rozwiazania tej kwestii ?