Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Adam Rykaczewski
-
Liczba zawartości
54 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Posty dodane przez Adam Rykaczewski
-
-
Przy próbie dodania komentarza do wiadomości pojawia się komunikat:
-
Podłączam się. Mam podobny problem. Okazało się, że pracownicy od dłuższego czasu źle wprowadzali faktury i teraz muszę pozmieniać kategorię w kilkuset dokumentach.
-
Także czekam. W GT faktycznie działała ta funkcja sprawnie. Trochę dziwne, że nie została zaimplementowana w Nexo od początku.
-
W dniu 13.12.2023 o 14:03, Marcin Kamiński napisał:
Sprawdziłem nie ma takich warunków
6 godzin temu, Kacper Panek napisał:Dzień dobry,
Mamy na uwadze wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego taki tryb pracy, jednakże nie należy się go spodziewać w najbliższej przyszłości.
Nie ma możliwości wprowadzenia postulowanej funkcji ze względu na to, iż nie ma metody, która ze 100% trafnością umożliwiłaby sprawdzenie, czy wspomniany warunek został spełniony.
Więc znowu pojawia się sytuacja, że nie trzeba pamiętać o raporcie, ale trzeba pamiętać żeby wyłączyć automat gdy nie ma sprzedaży...
No to chyba jednak nie kupię modułu 😞. Wydawało mi się, że to jest oczywisty warunek dla drukowania raportu dobowego.
Sprzedaż fiskalną mamy co kilka dni, więc bez sensu marnować ograniczoną pamięć drukarki fiskalnej na zerowe raporty. A właśnie dlatego, że sprzedaż fiskalną mamy rzadko, istnieje duże prawdopodobieństwo że się zapomni o raporcie.
-
17 godzin temu, Krzysztof Górnik napisał:
I było by jeszcze super, gdyby program rozpoznawał, że jeśli w danym dniu nie było sprzedaży na paragon, to nie drukowałby się raportu.
Nie testowałem rozwiązania, bo nie mam wykupionej licencji na Automatyzację. Zakładam, że taka podstawowa funkcjonalność już jest, gdzie można ustawić warunek Jeśli od ostatniego raportu wystąpiła sprzedaż fiskalna drukuj raport, w przeciwnym wypadku nie.
-
Jak tylko automatyczny raport dobowy zacznie działać bez zalogowanego użytkownika, to od razu kupuję moduł Automatyzacja 😉
Na tą chwilę wg mnie działa to trochę słabo. Nie muszę pamiętać o drukowaniu raportu, ale muszę pamiętać, żeby zostawić zalogowanego użytkownika.
-
Sporo ostatnio funkcjonalnych zmian w programie. Do pełni szczęścia (funkcjonalności) brakuje nam jeszcze możliwości podpięcia usług i usług jednorazowych jako materiał.
Ponawiam prośbę o realizację.
-
1
-
-
Czy jest szansa na dodanie w kolejnej wersji możliwości podpinania usług i usług jednorazowych pod usługę?
-
Dzień dobry
Po ostatniej aktualizacji do wersji 45 gestor znowu przestał pobierać wiadomości.
Pojawia się komunikat, że wiadomości zostały pobrane, a niestety z żadnego konta się nie pobierają.
-
Dzień dobry
Dzisiaj przyszły na pocztę 3 podobne wiadomości wysłane w tym samym czasie. W wiadomościach był taki sam tytuł, różna treść, w każdej był jeden załącznik z tą samą nazwą lecz inną zawartością. W Gestorze coś się pomieszało i mam 3 identyczne wiadomości i w każdej z nich jest ten sam załącznik. Tak jakby nadpisał dwie wiadomości pierwszą lub ostatnią. Gdy loguję się na pocztę przez przeglądarkę mam 3 różne wiadomości i 3 różne załączniki.
-
9 godzin temu, Jacek Izydorczyk napisał:
Skutek finansowy można wyłączyć w Konfiguracja -> Typy dokumentów, albo Konfiguracja -> Parametry płatności.
Skutek finansowy można wyłączyć, ale nie można wyłączyć możliwości wpisania kwoty przedpłaty. Wydawało mi się, że kiedyś była taka możliwość, ale chyba tylko mi się wydawało. Obawiam się, że jak wyłączę skutek finansowy, a zostawię możliwość dodania płatności to stany kas rozjadą się jeszcze bardziej 😞. W takim przypadku przydała by się możliwość wyłączenia całkowicie obsługi płatności z poziomu zamówienia i pozostawienie tylko przedpłat.
-
3 minuty temu, Daniel Kozłowski napisał:
Dla jasności napiszę co chciałem przekazać - na teraz (do czasu ewentualnego wprowadzenia zmian w programie) proponuję dodawać zaliczki poza dokumentem zamówienia, bezpośrednio w kasie i podłączać je pod zamówienia, nakład pracy jest minimalny, a wszystko będzie udokumentowane w programie.
Tak chciałbym to na ten moment rozwiązać, ale chciałbym też zablokować możliwość wpisywania zaliczki w tej formie jak jest teraz, bo pracownicy z przyzwyczajenia pójdą na skróty. Wydaje mi się, że kiedyś można było wyłączyć obsługę płatności z poziomu zamówień, ale mogę się mylić.
-
6 godzin temu, Daniel Kozłowski napisał:
Zakładam, że chodzi o dodanie typowej zaliczki, która naturalnie NIE powinna się zmieniać w momencie edycji zamówienia, chciałem zaproponować dodawanie przedpłat, ale nie widzę możliwości ich dodawania z poziomu dokumentu ?
Dokładnie tak.
Klient zamawia towary wartości np 3290,01 zł i wpłaca zaliczkę 400 zł co stanowi 12,16%. Zaliczka ta jest wbita bezpośrednio na zamówieniu. Za kilka dni zamawia dodatkowy towar o wartości np 1000 bezpośrednio związany z poprzednim zamówieniem, więc żeby nie generować dodatkowych dokumentów dodajemy ten towar do poprzedniego zamówienia. W takim przypadku wartość wpłaty przeliczna jest wg %. Najlepszym rozwiązaniem byłaby możliwość dodania przedpłaty KP z poziomu zamówienia.
-
Dzień dobry
Niestety przy zmianie wartości zamówienia samoczynnie zmienia się też kwota wpłaty. Generuje nam to dodatkowe problemy, niezgodności w kasie itd.
Można wyłączyć skutek finansowy z poziomu konfiguracji typów dokumentów, lub w parametrach płatności. Nie widzę natomiast możliwości wyłączenia płatności w Parametrach zamówień tak jak to było wcześniej.
Czy mogę prosić o informację gdzie opcja ta zastała przeniesiona?
-
nazwa.pl
Do tej pory doszedł mail z godziny 8:15, ten z godziny 9:57 nadal wisi w eterze. Dodam tylko że w Thunderbirdzie maile pobierają się na bieżąco.
-
Dzień dobry
Także mamy problem z odbieraniem wiadomości. Dochodzą czasem po kilku godzinach. Loguję się przez przeglądarkę bezpośrednio i mam mail z godziny 9:57, a w Subiekcie go nie ma (jest godzina 11:14). Wielokrotnie próbowałem wymusić przez pobierz z konta, pobierz ze wszystkich kont, wyślij i pobierz ze wszystkich, odświeżałem widok F5 i nadal maili nie ma. W piątek miałem ten sam problem, niektóre maile były odbierane po kilku minutach, a niektóre po kilku godzinach.
-
A szkoda... Pomysł padł już kilka lat temu. Temat obserwuję od dłuższego czasu, ponieważ u mnie też ta funkcjonalność sporo by ułatwiła.
-
W dniu 10.06.2021 o 09:08, Przemysław Werner napisał:
Mamy zapisany temat, aby udostępnić możliwość użycia usługi lub usługi jednorazowej jako materiału, co pozwoli zrealizować powyższy scenariusz, jednak termin realizacji nie został na ten moment nawet wstępnie określony.
Czy coś się zmieniło w tym temacie? Powyższa funkcjonalność znacznie ułatwiła by nam pracę.
-
Już precyzuję 😉
Na wielu asortymentach mamy cenę 0 ponieważ każda pozycja jest wyceniana indywidualnie. Ustalony jest też rabat od dostawcy.
1. Klient wysyła do nas prośbę o wycenę. Wycena dotyczy np 10 okien (każde w innym rozmiarze).
2. Wysyłamy prośbę o wycenę okien do producenta okien.
3. Otrzymujemy od producenta wycenę i na tej podstawie przygotowujemy ofertę dla klienta. Każda pozycja ma inną cenę ponieważ każda pozycja może mieć inny wymiar, kolor, pakiet szybowy, rodzaj okucia itd. Cena nie jest nigdzie ewidencjonowana, ponieważ każda pozycja (jak pisałem wcześniej jest wyceniana indywidualnie). Cena każdej pozycji jest wpisywana w ofercie "z palca" na podstawie wyceny producenta. Na ofercie dla klienta wygląda to mniej więcej tak:
4. Po akceptacji oferty przez klienta realizujemy ją jako zamówienie.
5. Następnie Zamówienie klienta przetwarzamy na Zamówienie do dostawcy. I tu znika nam cena... Na zamówieniu do dostawcy wszystkie pozycje do ostatniej aktualizacji miały cenę 0 zł pomniejszoną o ustalony z dostawcą rabat (np 10%) czyli 0 zł. Od ostatniej aktualizacji Subiekta coś się pozmieniało i mają jakąś losową cenę, Wygląda to tak:
A powinny mieć cenę z wyceny pomniejszoną o ustalony z dostawcą rabat czyli powinny wyglądać tak:
Musimy cenę każdej pozycji przepisać ręcznie na podstawie oferty.
Przy kilkudziesięciu pozycjach jest to dosyć czasochłonne.
-
Kupujemy towar w cenie pomniejszonej o określony rabat. Każda pozycja jest wyceniana indywidualnie na etapie tworzenia oferty dla klienta. Przy zaproponowanej konfiguracji (z której korzystamy obecnie) przepisywany jest rabat na zamówienie do dostawcy, następnie musimy ręcznie przepisać cenę każdej pozycji.
Żeby rozwiązać problem w zaproponowany przez Pana sposób musielibyśmy każdą pozycję z każdej oferty dla klienta dodawać jako nowy towar. Niestety to jeszcze więcej pracy i codziennie przybywało by nam od kilkudziesięciu do kilkuset pozycji w asortymencie.
Problem rozwiązało by dodanie opcji "Cena z oferty i rabat zadeklarowany sprzedawcę", lub "Cena z zamówienia klienta i rabat zaproponowany przez sprzedawcę" w konfiguracji Kreatora zamówień do dostawcy.
-
Czy coś się w tym temacie zmieniło? Czy jest planowana taka funkcjonalność?
Za każdym razem gdy dostaniemy fakturę zaliczkową korzystam z podpowiedzi w tym poście... Zdecydowanie prościej było by kliknąć "Dodaj fakturę zaliczkową" 😉
-
Czy jest możliwość takiej konfiguracji żeby w tracie tworzenia zamówienia do dostawcy z zamówienia od klienta zostały przepisane ceny z zamówienia klienta do zamówienia do dostawcy?
Na większość asortymentu mamy w cenniku cenę 0 ponieważ jest to towar na zamówienie i każda pozycja ma inną cenę która jest wprowadzana ręcznie. Cena u dostawców jest pomniejszona o określony rabat.
W obecnej sytuacji każde zamówienie do dostawcy tworzone jest z cenami zerowymi i poprawiane ręcznie w momencie jego realizacji.
-
Odświeżam temat. Czy jest możliwość realizacji mojej sugestii jak w temacie?
-
Podłączam się pod pytanie.
W Typy dokumentów -> Oferty mam ustawiony parametr Status po pełnej realizacji: Z Zrealizowana
Status oferty zmienia się automatycznie na Zrealizowana tylko w przypadku realizacji zamówienia bez dokumentu. Status nie zmienia się przy realizacji zamówienia jako faktura lub jako paragon.
Nie mogę dodać komentarza do wiadomości
w Gestor nexo
Napisano
Dziękuję za odpowiedź.
Komentarz dodałem wg wskazówki i zadziałało.