Paweł Piotrowski

Witam, mam problem z wysłanymi deklaracjami i korektami deklaracji VAT. Sprawa wygląda tak : - mam licencje na firmę - w danych mam wpisana firmę (mam nadzieję bo faktury wystawiają się ok) - robie deklaracje VAT i wysyłam ja elektronicznie - w polu NIP jest ok. Nipo firmy - w polu B - DANE INDENTYFIKACYJNE PODATNIKA - wyskakuje jako odoba fizyczna !!!!!!!!! NA POMOC !!!

Poddaję się. W Rachmistrzu mam te same dokumenty oppisane jako rozliczone i nierozliczone, powiązane i niepowiązane? O co tu chodzi?? Jak usunąć WSZYSTKIE rozliczenia z rachmistrza? WSZYSTKIE !!!!!

Dostałem w styczniu f-re vat zaliczkową na ZAKUPIONE urządzenie. W lutym dostałęm f-re KOŃCOWĄ ZAKUPU VAT. Jak mam wprowadzić fakture zaliczkową do subiekta? (nie widze takiej funkcji). Jak mam wprowadzić fakturę ROZLICZENIOWĄ/KOŃCOWA do subiekta z oznaczeniem przyjętej wcześniej f-ry zaliczkowej ??

Plik JPK można zweryfikować z deklaracją VAT. A co jak deklaracja VAT robiona jest KWARTALNIE ???????

Witam, jakoś tak od kilku dni nie mogę zdobyć informacji o strukturze pliku CSV do współpracy z MBankiem. 1 - Zaprogramowałem parser i wywala mi błąd : " tekst oznaczający uznanie/obciążenie podany w konfiguracji nie pasuje ..... " No i zong. Wpisuję (skopiowac się nie da) cały tekst, kawałek i nic. Stale ten sam błąd. 2 - NIe bardzo wiem jak wpisać uznanie/obciażenie - to ta sama kolumna. Bank daje w kolumnie znak "-" albo bez znaku "-". Jak oznaczyć karty kredytowe, wypłaty z bankomatu itp. Help Hilfe Pomocy

Kosmosu ciąg dalszy. W rachmistrzu Nexo otwieram okno rozrachunki. Rozliczam pierwszy z brzegu wybierając opcję ROZLICZENIE AUTOMATYCZNE program wywala komunikat : rozrachunek nie ma określonego domyślnego sposobu rozliczania. Przewalam pomoc, forum internet i nic na ten temat.

a w tej zakładce VAT przy fakturze stoi napisane KASOWA i nic. Dalej jest bez zapisu na fakturze

zaraz zaraz nie chce zmieniac dla moich klientów a dla mojej konfiguracji + wydruk na fakturze przecież w słowniku klientów opis metody dotyczy klienta a nie mnie

Witam, ustwaiłem w systemie, że VAT rozliczam "po zapłacie" czyli metoda kasowa. Ale na fakturze VAT nie pojawił mi sie takiopis - a w/g klientów jest niezbędny. Jak to wpisać ?

a jednak nie zadziałało !!!!!!!!! dzienks DO WSZYSTKICH , dzięki pomocy Romana zrobiłem ten zapis. Jak dopadnę komputer z Windows (pracuje zdalnie ma macu) to wrzucę obrazki

fajnie, dziękuję ale mam dwa kłopoty : 1 - to opis dla rewizora a ja mam rachmistrza 2 - z opisu nie widzę jak z jednej faktury z 20 pozycjami + transport przyporządkować transport do właściwej kolumny kpir generalnie rachmistrz księguje transport ( jest jeszcze kilka rodzynków) niezgodnie z przepisami myślałem, że w słowniku asortymentowym dla transportu będzie do wyboru jakieś pole określające kolumnę KPiR

jeszcze nie użyłem nieparlamentarych

ale badziew to do czego ta wersja pro ?

Przy dekretacji faktury kosztowej (prąd) z ewidencji VAT do KPiR, wartość księguje się do kolumny 10. To błąd. Powinno byc do 13. Jak to zmienić w rachmistrz nexo ??

Faktura VAT zakupu posiada pozycje: - towar - 100 zł - transport 25 zł Po zadekretowaniu w KPiR wartość 125 zł wpisuje sie do kolumny 10. To błąd. Zakup towaru - kolumna 10 Transport - kolumna 11 Jak to ustawić w rachmistrzu nexo ?

Potrzebuję faktura w Euro do sprzedaży krajowej. W resecie mieliśmy fajna fakturę (załączam w pliku). Dokument wystawiany w Euro dla sprzedaży krajowej, podane dwa konta a tabela VAT liczona dla PLN. I taka jest poprawna. Ale w Nexo za chiny nie wychodzi. W Nexo jest formatka, która umozliwia wystawienie fa-ry w Euro i przelicza ja na złote. Ale u nas klient płci w Euro a jedynie VAT przelewa w PLN na zwykłe konto. fakturaEuro.pdf

ale to nie załatwia sprawy. klientowi w Polsce wystawiam faktury w PLN i w EURo (jako wewnątrzwspólnotowa sprzdaż). Tak więc ten sam klient może mieć dwa numery konta. Konto musi być powiązane z typem wystawianej faktury - w tym przypadku faktury EURO. Generalnie brak mi faktury EURO w systemie. Nawet prosty Reset ma taką funkcję. W GT bez grzebania we wzorcach można było utworzyć fakturę VAT w Euro.

Tworzę fakturę EURO. I nie ma gdzie wpisać numeru konta EURO. Jak to wpisać ?

No dobrze, wprowadzam do KPiR fakturę za paliwo. Nie ma tam nawt zająknięcia o pojeździe. Czyli, że nie do KPiR tylko do rejestru VAT najpierw?????

Zaprogramowlem wspólników, uzytkowników i dodałem pracowników. W pracownikach wpisałem tez jednego ze wspólników. Teraz usiłuja usunąc pracownika (będącwgo wspólnikiem) i ... nie mogę. " nie można usunąc pracownika wystawiającego operację kasową " ale nie ma żadnego chcekboxa w oknie pracowników

myslałem, żer to wszystko jedno, z którego poziomu je wpiszę. Subiekt i Rachmistrz siedzą na wspólnej bazie

aaaaaaaaaa zaraz komputer z nexo wyląduje z 10 piętra. Zaprogramowałem firmę - Spółka Jawna, Wpisałem w oknie wspóknicy wspólników. I nie da się ustawić udziałów % . Co sie wyprawia? Czego tym razem nie dopisałem ?

znaczy kupa. trzeba wszem i wobec rozgłaszać żeby klienci nie dawali się nabić na przejście z subiekt GT na wersje nexo bez pro. w subiekt gt miałem wszystko co się rusza a w nexo nic nie mam. pieniądze poszły w błoto jakoś nie wiedzę specjalnej możliwości podstawiania do DT INSERT bazy, za każdym razem jak dokument (który powinien byc zgodny z gt) ma przeniesione gdzieś - nie wiadomo gdzie - zmiany we wzorcach. szkoda paru stówek

czy taki raport moge przwgrac do wersji bez PRO? Zamieniłem subirkt gt na nexo i w jednej firmoe mam pro a w drugiej nie. nie całkiem rozumiem z jakiego powodu

ok to juz załapałem a teraz cos trudniejszego pleas. WZ chciałbym żeby numeryczny KOD DOSTAWY drukował się w kolumnie za nazwą towaru. Jednak KOD DOSTAWY mogę wł∑czyć tylko w sekcji dodatkowej, która drukuje sie pod tabelą z towarami. Jakie pole zabić żeby zmienić wzorzec za pomoca generatora raportów?