[Dokumenty do ewidencji OSS]

ilość sprzedanych towarów?:) to chyba o krok za daleko. [INTRASTAT?]

 

Zakres danych objętych deklaracją

W deklaracji VAT dla małego punktu kompleksowej obsługi zawierane są informacje dotyczące usług świadczonych w ramach tej szczególnej procedury, tj. usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami.

Jeśli podatnik stosuje procedurę nieunijną, wówczas w deklaracji ujmuje wszystkie usługi świadczone w UE w ramach tej procedury (w tym usługi w państwie członkowskim identyfikacji).

Stosowanie procedury unijnej, zobowiązuje do deklarowania usług świadczonych z siedziby działalności gospodarczej podatnika lub któregokolwiek z jego stałych miejsc prowadzenia działalności w państwie członkowskim konsumpcji.

Generalnie, w deklaracji należy uwzględnić:

• numer referencyjny, który oznacza numer nadany tej deklaracji VAT przez państwo członkowskie identyfikacji,
   
• indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji,
   
• kwartał, za który składana jest deklaracja,
   
• termin rozpoczęcia i zakończenia okresu świadczenia usług jeśli składana jest więcej niż jedna deklaracja VAT za ten sam okres rozliczeniowy w różnych państwach członkowskich UE,
   
• walutę, przy czym kwoty należy podać w euro (państwa członkowskie identyfikacji, które nie przyjęły euro, mogą wymagać kwot w ich walucie krajowej, jednak przy przekazywaniu informacji na temat deklaracji innym państwom członkowskim kwoty zostaną przeliczone na euro według kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego),
   
• kod państwa członkowskiego konsumpcji,
   
• stawkę VAT (obniżoną lub podstawową) w państwie konsumpcji,
   
• podstawę opodatkowania,
   
• kwotę podatku VAT,
   
• całkowitą kwotę podatku VAT do zapłaty a w przypadku procedury unijnej - całkowitą kwotę do zapłaty z tytułu usług świadczonych z siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji,
   
• dostawy dokonywane ze stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej znajdujących się poza państwem członkowskim identyfikacji (procedura unijna), w tym: kod państwa członkowskiego konsumpcji, rodzaj, wysokość stawki VAT, numer identyfikacyjny VAT lub numer rejestracji podatkowej, podstawę opodatkowania, kwotę podatku VAT, całkowitą kwotę podatku VAT do zapłaty.

źróło

http://www.vademecumpodatnika.pl/artykul_narzedziowa,781,0,12009,deklaracje-skladane-w-ramach-stosowania-procedury-moss-viu-d.html

[Dokumenty do ewidencji OSS]

tak patrzymy na to samo zestawienie i zgadzamy się co do jednego - kolumny "wartość VAT w walucie" brak

no właśnie:) brutto - netto i mamy VAT w walucie, jest rozwiązanie.

a wystarczyło, aby była od razu dodana 'wartość VAT w walucie", bo przecież to tą wartość będę deklarować w VIU-D.

 

dzięki za pomoc.

 

[Dokumenty do ewidencji OSS]

5 minut temu, Daniel Kozłowski napisał:

Ciągle nie wiem po co, ale podpowiem... Skoro w zestawieniu jest dostępna wartość VAT dokumentu w walucie i kraj to wystarczy tylko przefiltrować wynik zestawienia lub pogrupować go po państwie.

 

eeeech

 

Po raz kolejny, tak jak i w pierwszym poście piszę, że ja nie widzę w DOKUMENTACH DO OSS "wartość VAT w walucie", jeśli Pan widzi taką wartość w 'zestawieniu' proszę podpowiedzieć w jakim zestawieniu i będziemy ukontentowani

 

[Dokumenty do ewidencji OSS]

6 minut temu, Daniel Kozłowski napisał:

Nie wiem czy zrozumiałem potrzebę, gdyż takie informacje (wartości w walucie i waluta) od początku są dostępne w zestawieniu, wystarczy włączyć ich widoczność w parametrach listy. 

Potrzebuję "wartość VAT w walucie" z podziałem na kraje, a takiej pozycji w parametrach listy nie widzę.

(nie ma znaczenia teraz dla mnie czy PA czy FS, jeśli tylko FS można w walucie, będziemy wystawiać FS, poradzimy sobie.... nie tu widzę problem)

 

tak wiem, mogę też sama skonstruować zapytanie SQL i wypluć info, które przecież w bazie danych są

[Dokumenty do ewidencji OSS]

Jednak mam wątpliwości,

Uważam, że na EURO przeliczam tylko te dokumenty, które w EURO nie zostały wystawione.

 

Jednak jeśli wystawiam PA w EURO, otrzymuje od konsumenta danego kraju EURO, VAT na PA mam już w EURO, to chyba mija się z celem przeliczanie na złotówki w trakcie wystawienia paragonu, a następnie na koniec okresu sprawozdawczego ponowne przeliczenie na EURO, jak Panowie uważają?

Powstaną różnice kursowe....

 

Jednak kolumna z sumą podatku od wartości dodanej otrzymana/wpłacona w EURO jest potrzebna.

 

[Dokumenty do ewidencji OSS]

Teraz, Daniel Kozłowski napisał:

Proszę zapoznać się obowiązującymi przepisami - do deklaracji jest stosowany jeden kurs EBC z ostatniego dnia kwartału za który składamy deklarację.

 

Deklaracji jeszcze nie ma, ale jest już ewidencja VAT-OSS do której można importować sprzedaż z WSTO-OSS, dane posłużą do wygenerowania i wysłania deklaracji.

No i super

nie mam więcej pytań, dzięki za przydatne informacje.

[Dokumenty do ewidencji OSS]

Dziękuję za odpowiedź,

Przeliczenie? każda wartość PLN była obliczana przy innym kursie waluty, przy np 100 rekordach to pracochłonne...

 

a program księgowy? nie widzę w Rachmistrzu takiej funkcjonalności, jak deklaracje VIU-D, może Pan podpowiedzieć?

Dzięki z góry.

[Dokumenty do ewidencji OSS]

Czy jest możliwość generowania raportu tak, aby VAT był podawany w w EURO, a nie przeliczony na PLN?

Jeśli będę pobierać dane z tego raportu do deklaracji kwartalnej VIU-D, to sprawę mam utrudnioną, ponieważ we wspomnianej deklaracji wartość podatku z podziałem na kraje podajemy w EURO.

Proszę o pomoc.

[JPK-V7M za część miesiąca]

Podatnik stracił prawo do zwolnienia z VAT w połowie miesiąca i tylko sprzedaż od tego okresu chcę wykazać w JPK-V7M.

Na początku miesiąca wykazałam podatek należny z importu usług i wygenerowałam deklaracje VAT-9M, nie chcę aby ten import usług był ponownie uwzględniany w JPK-V7M.

[JPK-V7M za część miesiąca]

Dzień dobry,

Jak wygenerować JPK VAT-7M za niecały miesiąc? Mam cały czas wyszarzoną możliwość zaznaczenia przedziału.

 

Wiem, że mogę korygować część deklaracyjną i ewidencyjną ręcznie, ale czy jest możliwość generowania JPK za określoną ilość dni danego miesiąca?