Skocz do zawartości

Daniel Kuszmierek

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    17
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Posty dodane przez Daniel Kuszmierek

  1. Witam, 

    Jak wprowadzić fakturę vat w przypadku, gdy na dokumencie znajduje się środek trwałych wraz ze zwykłymi materiałami niezwiązanymi ze środkiem trwałym? Chodzi mi oczywiście o zakładkę dokument vat. W transakcji mogę wybrać jedynie nabycie środka trwałego lub nabycie krajowe. Czy jest sposób na rozdzielenie tych dwóch pozycji?

    Pozdrawiam. 

  2. Witam, 

    Tak jesteśmy tymi pierwszymi. Chodzi generalnie o to że wszystkie sprawozdania musimy złożyć do urzędu skarbowego, a więc i informację dodatkową w tym wprowadzenie do sprawozdania finansowego itd. 

    Problem był taki, że chciałem mieć ten format xml. aby zarząd nie musiał wyrabiać podpisu kwalifikowanego. Jednakże, wczoraj w gazecie prawnej przeczytałem, że ministerstwo wprowadziło możliwość podpisywania każdy format pliku podpisem zaufanym, a więc problem zniknął. 

    Tak więc dziękuję za odpowiedź i miło że problem z tą e-deklaracją zostanie naprawiony.

    Pozdrawiam. 

  3. Witam, 

    W insercie nexo sporządziłem w pierwszej kolejności bilans oraz rachunek zysków i strat. Następnie przeszedłem do zakładki e-deklaracje i sporządziłem deklaracje, a następnie wygenerowałem plik xml. 

    Niestety w pliku tym nie mam praktycznie żadnych informacji na temat bilansu i rachunku zysków i strat (Prócz sumy aktywów i pasywów oraz tych większych pozycjach z RZiS).

    Dlatego chciałbym się upewnić czy teraz jedyne co muszę zrobić to wygenerować dodatkowo bilans i RZiS do pliku xml. Następnie wejść na stronę www.epuap.gov.pl i dać do podpisania osobom upoważnionym te 3 pliki czyli bilans, RZiS i tą deklarację co mi generuje w zakładce e-deklaracje i te 3 pliki wysłać do US (Jesteśmy jednostką nie wpisaną do KRS). 

    Proszę o pomoc i jeśli się mylę proszę o podanie instrukcji co dokładnie zrobić. 

    Pozdrawiam.

  4. Witam, 

    Jak zmienić numer rachunku bankowego przy pozycji "Przelew x dni, na rachunek:"

    Mam ciągle jeden i ten sam, niezależnie od tego jaki rachunek bankowy ustawiam na domyślny. 

    Jeśli zaznaczam, aby drukował mi numer rachunku bankowego przy danych o sprzedawcy (lewy górny róg) to numer konta bankowego zmienia się ładnie wraz ze zmianą domyślnego rachunku bankowego. Niestety powstaje sytuacja, że mogą być 2 rachunku bankowe na jednej fakturze. 

    Bardzo proszę o pomoc, 

    Pozdrawiam!

     

  5. Dziękuję za odpowiedź, 

    Oszczędziło mi to paru godzin szukania. 

    A jeszcze mam takie pytanie, bo mamy w spółce zarząd z powołania i ich przychody wykazywane są w działalności wykonywanej osobiście. Dlatego chciałem zrobić to jako umowa zlecenia, bo program raczej funkcji powołania zarządu nie posiada. Jednak dla mnie nie ma różnicy czy to będzie umowa zlecenia, kontrakt menadzerski czy umowa o pracę, ważne aby mi to wykazywało przychody poprawnie w PIT czyli w działalności wykonywanej osobiście i księgowało to wszystko w jednym dokumencie. 

    I tutaj moje pytanie czy można w umowie o pracę ustawić tak pracownika, aby w PIT przychody wykazywał właśnie w tym wierszu? Czy może znacie jakiś inny sposób tego problemu? A może istnieje w gratyfikancie taka funkcja jak powołanie?

    Proszę o pomoc, 

    Pozdrawiam

  6. Witam, 

    W gratyfikancie naliczam dwa wynagrodzenia dla dwóch różnych osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Wszystko to robię na jednej liście płac. 

    Jednakże chcąc zaksięgować wynagrodzenie program księguje mi osobno te dwie osoby, co powoduje powstanie dwóch dowodów. Ja chciałbym to zrobić wszystko w jednym, aby zachować chronologię. Czy w ogóle takie coś jest możliwe?

    Będę bardzo wdzięczny za pomoc, 

    Pozdrawiam!

  7. Witam, 

    w wersji prezentacyjnej subiekt nexo (u mnie w domu) np. przy wprowadzeniu faktury zakupu mam zakładkę księgowość. Niestety w firmie takiego okienka nie mam. 

    Ktoś ma pomysł jak to włączyć?

    Będę bardzo wdzięczny za pomoc!

    Pozdrawiam

    20180627_221429.jpg

  8. Witam, 

    Po zrobieniu schematu dekretacji dla wyciągów bankowych program wszystko ładnie mi dekretuje gdyby nie jedna mała rzecz, a mianowicie nie ma zachowania kolejności operacji w wyciągu bankowym. 

    Przykładowo program najpierw dekretuje konto bankowe, a później dopiero wszystkich kontrachentów, a mi zależy na tym aby na zmianę dekretował 131-1/200, 131-1/200 itd 

    Z góry bardzo dziękuję za pomoc

    Bez tytułu.png

×
×
  • Dodaj nową pozycję...