Korekta JPK

[Aneta H. 5]

Jak powinna wyglądać korekta JPK w programie? Muszę skorygować numer faktury sprzedażowej-pomyłka przy wpisywaniu. Robię generuj JPK, wskazuję miesiąc, zaznaczam korekta, odznaczam część deklaracyjną, przechodzę na zakładkę sprzedaż wiersz, włączam edycję i jakie kroki powinnam zrobić dalej?

[Dariusz Nowak 138]

W tym wypadku warto zwrócić uwagę na to, co się stało w Ewidencji VAT, że jest potrzeba ręcznej edycji pliku JPK? Jeśli w ewidencji zostało to poprawione poprzez:

• edycję pierwotnego zapisu
• zapis został wystornowany i wprowadzony na nowo z prawidłowym numerem

to wystarczy na pliku JPK wybrać opcję Koryguj dostępną w menu kontekstowym i korekta wyliczy się automatycznie i nic więcej nie trzeba w pliku poprawiać.

 

W przypadku korekt zawsze zalecamy korzystać z opcji Koryguj, a nie Generuj. Opcja Koryguj ustawi wszystko do korekty automatycznie – program sprawdza, co się zmieniło względem wcześniejszego pliku JPK za ten sam okres i sam dołączy odpowiednie części: deklaracyjną lub/i ewidencyjną. Opcja Koryguj po wyborze Generuj została przez nas dodana głównie dla przypadków, kiedy w programie nie ma pierwotnie złożonego pliku JPK i trzeba zrobić korektę ręcznie.

 

Niezależnie od użytej opcji – Koryguj czy Generuj, program zaciąga do pliku JPK zawsze aktualne dane, jakie są w Ewidencji VAT. Więc jeśli użytkownik poprawił ten numer dokumentu w Ewidencji, to w pliku nie musi już nic poprawiać. Opcja Włącz edycję, dostępna w pliku JPK jest przeznaczona do wyjątkowych sytuacji, kiedy istnieje potrzeba poprawki ręcznej w pliku, bo zmiana nie wynika z Ewidencji (np. trzeba wysłać plik lub korektę pliku za okres, który nie był ewidencjonowany w programie). Trzeba pamiętać, że plik JPK powinien być zawsze zgodny z Ewidencją VAT i wszelkie korekty powinny być dokonywane w Ewidencji i na jej podstawie powinno wyliczać się plik JPK.

[Aneta H. 5]

Dziękuję