Dariusz Tomaszewski

Zadzwoniłem do Krajowej Informacji Skarbowej i poinformowano mnie, że ta wartość do korekty powinna się znaleźć w deklaracji JPK_VAT7M w polu K-44. Czy nikt wcześniej nie przekazywał auta z firmy do majątku prywatnego z wykorzystaniem Rachmistrza?

Witam Auto było użytkowane przez 20 miesięcy, pozostało 40 do końca amortyzacji. Jak ująć w Rachmistrzu VAT, który trzeba zapłacić? Wyczytałem, że przez fakturę wewnętrzną podatku należnego FWN i fakturę podatku naliczonego FWO. Na fakturze wewnętrznej FWN jest pełny VAT, natomiast faktura podatku naliczonego FWO powinna uwzględniać odliczenie wynikające z korekty (tych 40 miesięcy, które pozostały do końca). Z wypełnieniem FWN jest wszystko jasne, cena rynkowa brutto, netto i 23% VAT. Ale jak ująć wyliczoną korektę? (w moim wypadku prawie 4 tyś) Czy ten sposób jest w ogóle prawidłowy i można w ten sposób to zrobić? Na końcu trzeba te faktury wewnętrzne jeszcze zaimportować do ewidencji VAT, tworząc wcześniej schemat importu, ale to dało się prosto zrobić. No i musi to być zapisane w deklaracji JPK_VAT7M z indeksem WEW. Szkoda, że Insert nie opisał tego, bo chyba dotyczyć to będzie niemal każdego.

Po konsultacji z księgową błąd okazał się banalny (jak każdy po znalezieniu), a mianowicie zakup WNT powinienem wprowadzić ze stawką VAT 23%, a nie stawką VAT ue.

Witam Próbuję przeprowadzić Korektę VAT SN jak poniżej: (załącznik korekta vat sn), kwota sprzedaży nieudokumentowanej to1848 zł (brutto), zrobiłem też zakup w UE za 576,43 zł (netto), a korekta wychodzi 0 (zero)? W tabelce stawka vat SN (tam gdzie strzałka) jest "ue" i to mnie zastanawia, dlaczego? Znalazłem kawałem e-booka z instrukcją do Rachmistrza (drugi załącznik) i tam wygląda to nieco inaczej, Vat jest liczony prawidłowo. Jak to powinno być, jak program to wylicza? pozdrawiam