Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Aneta H.
-
Liczba zawartości
86 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Posty dodane przez Aneta H.
-
-
-
Gdzie szukać rozwiązania problemu niezgodności w rozrachunkach.
Miałam wcześniej zadekretowaną fakturę WNT i okazała się zaliczkową, więc przez dowód PK ją wyksięgowałam. I podejrzewam, że to będzie problemem ale nie mogę znaleźć rozwiązania?
-
A drukuje się to:
jedna strona na jednej kartce?
-
Ja wygenerowałam PIT-11 w wersji 1.77 HF3 (1.7703.3.5830)
-
A dlaczego w programie jak sprawdzam aktualizację to nie ma informacji o nowej wersji 1.78?
-
Ale jak generuję umowę na styczeń 2024 to już jest dobrze. Nie wiem co zadziało się w grudniu.
-
Nie wyślę zrzutów bo one już nic nie wniosą. Musiałam poprawiać ręcznie tzn. weryfikować rachunek i odznaczać pole FP i FS.
Może przedstawię jeszcze raz problem. Przy określaniu umowy zlecenia zaznaczałam pole FP i FS oraz automatyczne naliczanie, dawałam zapisz i po ponownym otwarciu umowy pole automatyczne naliczanie nie było zaznaczone, a program naliczył wszystkie składki. Wcześniej tak robiłam i było dobrze, problem pojawił sie przy naliczaniu umów za grudzień.
-
Wcześniej jak robiłam było zaznaczone FP i FS i dodatkowo zaznaczałam automatyczne naliczanie i poprawnie naliczało. A przy wypłacie za grudzień już to nie działa.
-
W umowach zlecenia nie zapisuje się znacznik "automatycznie naliczaj FP i FS".
-
Dziękuję
-
Jak powinna wyglądać korekta JPK w programie? Muszę skorygować numer faktury sprzedażowej-pomyłka przy wpisywaniu. Robię generuj JPK, wskazuję miesiąc, zaznaczam korekta, odznaczam część deklaracyjną, przechodzę na zakładkę sprzedaż wiersz, włączam edycję i jakie kroki powinnam zrobić dalej?
-
Jest O.
Może jeszcze jedno zdjęcie
-
Dla tego jednego pracownika program tworzy mi RSA, gdzie nie powinien.
-
Wersja programu: 1.76 SP1 HF1 (1.7611.11.5737)
Przy naliczaniu rozliczeniowym za miesiąc sierpień program generuje mi RSA pracownika, który nie był na zwolnieniu lekarskim. Coś jest nie tak 🤔
-
Dziękuję, działa
-
Wersja programu: 1.75 SP2 HF2 (1.7522.22.5685)
Dekretuję operację w walucie. Zmieniam jako waluta domyślna na eur.
Wcześniej mogłam zmienić w jednym z wierszy walutę np. na PLN. Teraz opcja ta nie jest aktywna (w rubryce waluta tylko przy pierwszym wierszu mam eur, a przy kolejnych pole puste). Jak to zmienić, poprawić? Jak sprawdzam w operacjach na liście - lista kolumn - waluta jest zaznaczona.
-
Super, dziękuję za prezentację, będę próbować działać ręcznie. Pozdrawiam
-
Nie, chodzi o CIT-8 poz. 177, 195
W dniu wyliczania zaliczki za XI tj 20 grudnia dokonano korekty kosztu wstecz miesiąca X, czyli wyliczonej i zapłaconej już zaliczki za X (wyliczono i zapłacono 32699 a po korekcie w/b 32988 różnica 289) . Po wyliczeniu zaliczki za XI uwzględniała ona już wprowadzoną tą korektę.
W CIT-8 w wyżej wymienionych polach wylicza zaliczkę po korekcie, zaliczkę zapłaconą powiększoną o tą różnicę i suma sumarum wychodzi nadpłata 289 zł.
Coś mi się tu namieszało.🤔
-
W CIT-8 za ten miesiąc X wykazuje zaliczkę należną i zapłaconą już po korekcie, a w rzeczywistości zapłaciłam mniej za ten miesiąc. Czy tak powinno wyliczać?
-
Metodą dedukcji zrobiłam przez opcję popraw, wylicz od nowa, OK. Po wyliczeniu zaliczki za listopad, uwzględniała już korektę października, bo przecież nalicza narastająco.
-
opcja koryguj jest wyłączona więc musi być wylicz lub popraw i do cit 8 żeby dobrze poszło 😏
-
Ok... myślę nad tą korektą i jak ją już dopiszę do października, VAT do listopada i będę musiała wyliczyć ponownie zaliczkę cit, to przy wyliczonej zaliczce na październik klikam prawy przycisk myszy i klikam wylicz czy popraw. Nie chcę sobie namieszać.
-
Przepraszam, nie robiłam jeszcze takiej korekty wstecz i jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić.
-
A numeracja
Niezgodność w rozrachunkach
w Rewizor GT
Napisano
W potencjalnych przyczynach niezgodności - brak informacji