Aneta H.

W potencjalnych przyczynach niezgodności - brak informacji

Gdzie szukać rozwiązania problemu niezgodności w rozrachunkach. Miałam wcześniej zadekretowaną fakturę WNT i okazała się zaliczkową, więc przez dowód PK ją wyksięgowałam. I podejrzewam, że to będzie problemem ale nie mogę znaleźć rozwiązania?

A drukuje się to: jedna strona na jednej kartce?

Ja wygenerowałam PIT-11 w wersji 1.77 HF3 (1.7703.3.5830)

A dlaczego w programie jak sprawdzam aktualizację to nie ma informacji o nowej wersji 1.78?

Ale jak generuję umowę na styczeń 2024 to już jest dobrze. Nie wiem co zadziało się w grudniu.

Nie wyślę zrzutów bo one już nic nie wniosą. Musiałam poprawiać ręcznie tzn. weryfikować rachunek i odznaczać pole FP i FS. Może przedstawię jeszcze raz problem. Przy określaniu umowy zlecenia zaznaczałam pole FP i FS oraz automatyczne naliczanie, dawałam zapisz i po ponownym otwarciu umowy pole automatyczne naliczanie nie było zaznaczone, a program naliczył wszystkie składki. Wcześniej tak robiłam i było dobrze, problem pojawił sie przy naliczaniu umów za grudzień.

Wcześniej jak robiłam było zaznaczone FP i FS i dodatkowo zaznaczałam automatyczne naliczanie i poprawnie naliczało. A przy wypłacie za grudzień już to nie działa.

W umowach zlecenia nie zapisuje się znacznik "automatycznie naliczaj FP i FS".

Dziękuję

Jak powinna wyglądać korekta JPK w programie? Muszę skorygować numer faktury sprzedażowej-pomyłka przy wpisywaniu. Robię generuj JPK, wskazuję miesiąc, zaznaczam korekta, odznaczam część deklaracyjną, przechodzę na zakładkę sprzedaż wiersz, włączam edycję i jakie kroki powinnam zrobić dalej?

Jest O. Może jeszcze jedno zdjęcie

Dla tego jednego pracownika program tworzy mi RSA, gdzie nie powinien.

Wersja programu: 1.76 SP1 HF1 (1.7611.11.5737) Przy naliczaniu rozliczeniowym za miesiąc sierpień program generuje mi RSA pracownika, który nie był na zwolnieniu lekarskim. Coś jest nie tak 🤔

Dziękuję, działa

Wersja programu: 1.75 SP2 HF2 (1.7522.22.5685) Dekretuję operację w walucie. Zmieniam jako waluta domyślna na eur. Wcześniej mogłam zmienić w jednym z wierszy walutę np. na PLN. Teraz opcja ta nie jest aktywna (w rubryce waluta tylko przy pierwszym wierszu mam eur, a przy kolejnych pole puste). Jak to zmienić, poprawić? Jak sprawdzam w operacjach na liście - lista kolumn - waluta jest zaznaczona.

Super, dziękuję za prezentację, będę próbować działać ręcznie. Pozdrawiam

Nie, chodzi o CIT-8 poz. 177, 195 W dniu wyliczania zaliczki za XI tj 20 grudnia dokonano korekty kosztu wstecz miesiąca X, czyli wyliczonej i zapłaconej już zaliczki za X (wyliczono i zapłacono 32699 a po korekcie w/b 32988 różnica 289) . Po wyliczeniu zaliczki za XI uwzględniała ona już wprowadzoną tą korektę. W CIT-8 w wyżej wymienionych polach wylicza zaliczkę po korekcie, zaliczkę zapłaconą powiększoną o tą różnicę i suma sumarum wychodzi nadpłata 289 zł. Coś mi się tu namieszało.🤔

W CIT-8 za ten miesiąc X wykazuje zaliczkę należną i zapłaconą już po korekcie, a w rzeczywistości zapłaciłam mniej za ten miesiąc. Czy tak powinno wyliczać?

Metodą dedukcji zrobiłam przez opcję popraw, wylicz od nowa, OK. Po wyliczeniu zaliczki za listopad, uwzględniała już korektę października, bo przecież nalicza narastająco.

opcja koryguj jest wyłączona więc musi być wylicz lub popraw i do cit 8 żeby dobrze poszło 😏

Ok... myślę nad tą korektą i jak ją już dopiszę do października, VAT do listopada i będę musiała wyliczyć ponownie zaliczkę cit, to przy wyliczonej zaliczce na październik klikam prawy przycisk myszy i klikam wylicz czy popraw. Nie chcę sobie namieszać.

Przepraszam, nie robiłam jeszcze takiej korekty wstecz i jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić.

A numeracja