Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Marzena Górzyńska
-
Liczba zawartości
24 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Posty dodane przez Marzena Górzyńska
-
-
Proszę o pomoc, jak wystawić w subiekcie GT kolejną fakturę korektę odnosząc się do faktury pierwotnej tak aby uwzględniała zmiany pierwszej korekty oraz kurs Eur faktury sprzedaży.
Marzena
-
Witam, jeśli zapis na kącie kartotekowym środków trwałych był w 2016 roku i dokumenty są zaksięgowane i naliczona amortyzacja to jak mam skorygować (usunąć ) zapisy z tego roku ? Czy jest jakiś inny sposób aby zapisy mi się nie dublowały ?
-
Nie mogę odłączyć kartoteki od konta 010-04 ponieważ otrzymuje informacje, że już są zapisy na tym koncie. Po utworzeniu kartoteki 010-07 zapis mi się
dubluje.
-
Witam,
pomyłkowo przypisałam dla konta 010-04 kartoteki środków trwałych a winnam kartoteki z grupy "4" środki trwałe jak mogę to zmienić ? Istnieją już konta analityczne do 010-04.
Marzena
-
Dziękuje za pomoc.
-
W moim planie kont od pewnego czasu nie pojawiają się symbole kont tylko same nazwy
-
W deklaracji w poz 27 pojawia mi się kwota składek na ubezpieczenia społeczne jak można ją anulować ?, ponieważ koszty ubezpieczenia osoby prowadzącej działalność są już ujęte na kontach kosztowych.
-
Czy można automatycznie przyporządkować konta księgowe do innych kont w trakcie księgowania np księguje konto kosztowe "4" i od razu poniżej przyporządkowane są konto "550/490" lub" 504/490"
-
Jak można usunąć kartoteki środków trwałych zlikwidowanych w wcześniejszych latach oraz nie czynnych
kontrahentów ?
-
Witam Panie Jacku.
Zapis księgowy, który pan przedstawił jest zapisem uproszczonym księgowania faktur zakupu - ja stosuje zapis pełny tzn na "302" wpisuję kwotę brutto taki też mam zapis w polityce rachunkowości, którą mogę zmodyfikować dopiero od nowego roku.
-
Ok już wiem - wymuszam stronę Ma
-
W takim razie jak mam dekretować od kwoty Ma w Rewizorze ?
-
Witam Panie Jacku
Przy księgowaniu zaczyna się zapis od strony WN później pozostałe konta o mniejszej wartości przenosić można ew. na stronę MA, pow. Pana zapis zaczyna się od strony MA ( nie znam takiej możliwości księgowania w Rewizorze )
-
powyżej przykład księgowania faktury zakupowej -występują różnice w kwocie netto między księgowaniem na kontach ( dane poprawne z faktury papierowej) a wartością przenoszoną do rejestru zakupu w tym przypadku to 4 grosze. Praktycznie każda faktura zakupowa czy w eur czy pl wymaga poprawiania kwoty netto a przy okazji często zmienia się kwota vat, którą też trzeba zmienić na prawidłową. Przy dużej ilości faktur jest to dość uciążliwe i zabiera dużo czasu, od razu wyjaśniam, że nie mam możliwości na dzień dzisiejszy importować faktur do programu.
-
Witam Pana
błędy w kwotach występują przy księgowaniu kosztów- dotyczy to faktur zakupowych w eur i pl, praktycznie każdą wprowadzoną (zadekretowana fakturę na konta księgowe ) muszę w rejestrze zakupu poprawiać kwotę netto bo różni się od wprowadzonej na konta. moje pytanie jest : czy kwoty netto rejestrowane na kontach nie mogą być automatycznie przenoszone do rejestru zakupu ? ( wygląda na to, że program ponownie przelicza kwotę netto od kwoty vat i wychodzą różnice groszowe )
-
Panie Jacku, czy dobrze rozumiem, że wersja Nexo Rewizora jest pozbawiona frapującego mnie problemu? Jeśli tak to czy ewentualna migracja na tą wersję rozwiązała by mój problem? Czy wersja Nexo różni się bardzo od wersji GT w obsłudze? Czy jest szansa, że problem (o którym Pan sądził, że dawno został rozwiązany) będzie jednak rozwiązany w wersji GT?
-
Panie Danielu, komunikujemy się na poważnym forum, poważnej firmy, która produkuje zaawansowane oprogramowanie dla poważnych firm, a nie na jakiejś "fejsbukowej" grupie wzajemnej adoracji więc proszę się do mnie zwracać per Pani, jak to robi Pan Jacek. Musze zwrócić uwagę, że pana posty są niegrzeczne właśnie z tego powodu jak i z powodu napastliwego tonu Pana wypowiedzi.
Nie nadaje się Pan na doradcę w ogóle. Poważna firma poważnie traktuje swoich klientów i przede wszystkim stara się tak dopracować swoje produkty aby sprostały wymaganiom klientów. Dlatego też nie muszę tłumaczyć dlaczego nie mogę otrzymywać dokumentów w formie elektronicznej. Poza tym nie ma to znaczenia w tej sytuacji ale skoro chce Pan wiedzieć to po prostu nasi kontrahenci nie dostarczają ich tej formie i tyle. Otrzymujemy te faktury w formie papierowej i muszę dane w nich zawarte wprowadzić ręcznie.
"Oczekiwana zmiana" nie jest dla mnie "problemem małej wagi" bo wymaga ode mnie nakładów dodatkowej, niepotrzebnej w normalnej sytuacji pracy, która powinien wykonać w pełni automatycznie i bezbłędnie program, za który płacimy.
Natomiast "czyjaś niewiedza i/lub niechęć ułatwienia mi pracy" jest widoczne tylko z Waszej strony.
Przez cały czas próbuje Pan zrzucić ciężar rozwiązania problemu na mnie poprzez zmuszenie naszych klientów do dostarczania dokumentów w formie elektronicznej ale jak już pisałam nie jest to możliwe bo nikogo nie mogę do tego zmusić. To jest w Waszym wyłącznym interesie założyć, że takie sytuacje jak u nas się zdarzają i naprawić odpowiednią funkcję w programie jak najszybciej bo przeciwnym wypadku po prostu odwrócimy się od Was i zmienimy dostawcę oprogramowania.
Akurat nadarza się ku temu okazja bo latem przyszłego roku otwieramy magazyn i będziemy rozbudowywali oprogramowanie o moduł magazynowy a także płac i zakupimy wtedy kompletne oprogramowanie nie u Was tylko u konkurencji. Widząc Waszą chęć do współpracy z klientami w usprawnianiu oprogramowania mogę z czystym sumieniem założyć, że podobne problemy się pojawią w innych modułach także. Zrobiłam małe rozeznanie wśród znanych mi firm, które używają różnego oprogramowania, w tym także Waszego i wiem, że są alternatywy, które potrafią robić to co się od nich oczekuje bez takich błędów.
Może Pan sobie już darować dalszą "pomoc" bo nic z niej nie wynika. -
Zdecydowana większość dokumentów jest w walucie i nie mam możliwości ich otrzymać elektronicznie.
Muszę je wpisywać ręcznie, a program powinien wszytko liczyć i przenosić do rejestru VAT zakupu bezbłędnie identyczne kwoty.
Dlaczego nie można tak zmodyfikować/naprawić programu żeby to robił w poprawny sposób automatycznie,
żeby nie trzeba było tego potem ręcznie poprawiać?
-
Jak zaksięgować fakturę w walucie ? nie widzę kursu waluty w ewidencji vat zakupu.
-
skąd mam importować dokumenty zakupu ? schemat importu dla dokumentów vat mam zdefiniowany -i co dalej ?
-
importu skąd ? ze schematów importu korzystam przy liście płac z mikrogratyfikanta ale przy księgowaniu faktur zakupowych z pieczęci księgowych- nie znam innej możliwości -jak mam to zrobić ?
-
Ręcznie wpisuję każdą fakturę
-
Jak wyeliminować różnice zapisów na kontach i w rejestrze zakupów wynikające z różnego przeliczenia kwoty netto faktury
Korekta kolejna do faktury sprzedaży.
w Dyskusje o Forum
Napisano
jest OK widoczne są zmiany z wcześniejszej faktury korekty.