[wezwanie do zaplaty - rodzaj wezwania]

Coś takiego?

Na wzorcu wydruku w sekcji Tytuł należy zaznaczyć Drukuj tytuł dokumentu na podstawie rodzaju wezwania.

[Kolumna aktywności asortymentu na dokumentach]

Posiadając wersję PRO, można pozycje z dokumentu skopiować do schowka, następnie przejść do modułu Asortyment i pod prawym przyciskiem myszy wybrać Pokaż asortyment: ze schowka/cały oraz filtr Aktywny ustawić na Nie lub Tak - w zależności, który asortyment ma zostać pokazany.

[Vendero, a witryna firmowa wielojęzyczna]

Nie.

[Subiek NEXO 38.0.1, cofnęła się numeracja ZK]

Jaką operację wywołuje "zamknięcie klapy laptopa"?

[Subiek NEXO 38.0.1, cofnęła się numeracja ZK]

W dniu 22.12.2021 o 11:21, Radomił Ząbik napisał:

Jeszcze luki w numeracji, dla całości wizji - obecne numery poprawiłem.

Proszę jeszcze o informację jak jest ustawiony parametr dotyczący uzupełniania luk w tej numeracji ZK.

[Kosztorys do usługi budowlaniej nie sumuje wartości, jak ustawić?]

Dziękujemy za zgłoszenie. Poprawimy do wersji 39 (druga połowa stycznia).

[Update do wersji 38.0.0 (5094) – odliczenia składek ZUS]

Potwierdzamy problem. Obejściem jest dodanie do danych ubezpieczenia ZUS wiersza z okresem od 01-01-2021.

[Zmiana z JDG na spółkę - nowa baza Subiekta]

Tak, do Subiekta GT można wczytać plik EPP z WZ wygenerowany w Subiekcie nexo i na jego podstawie wystawić fakturę sprzedaży. Będąc w Subiekcie GT, w module Wydań magazynowych należy skorzystać z opcji Operacje - Dodaj na podstawie.

[Terminal ING V240m]

Musi się Pan zaprzeć i "zmusić" serwis ING do skonfigurowania terminala pod Subiekta. Będzie Pan musiał podać adres IP komputera, z którego będzie wykonywane połączenie z terminalem.

[Wyszukiwanie wg wildcardów _ i % nie działa w niektórych raportach.]

Niestety w raportach Linqowych nie jest to takie łatwe, jak może się wydawać. Zapisaliśmy sugestię, lecz bez określonego terminu realizacji.

[Nie działa blokada zapisu faktury detalicznej poniżej 450pln/100eu]

Na wersji 1.68 HF1 nie powtarzam błędu, program działa zgodnie z ustawionym parametrem.
Ostrzeżenie:

Blokada:

[Nie działa blokada zapisu faktury detalicznej poniżej 450pln/100eu]

Parametr Dla faktury do paragonu z NIP do kwoty 450PLN/100EUR blokuje zapis dokumentu/pokazuje ostrzeżenie jedynie dla paragonów zafiskalizowanych.

[Modele, właściwości, cechy]

W dniu 3.12.2021 o 18:47, Jerzy Biesiadowski napisał:

Do Pana Jacka

Uproszczę problem, bo może robię  tu jakiś błąd w rozumowaniu. Model Śrubka PL posiada tylko jedną właściwość - Kolor. Pod te właściwość podpięte są cztery cechy: czerwony, czarny, niebieski i zielony.

Błąd wyskakuje gdy chcę ponownie przydzielić użyty już w tym modelu kolor czarny. Tak działa, jakby zestaw właściwość/cecha był traktowany jako unikalny.

Powtórzyliśmy problem, zapisaliśmy do poprawy.

[Modele, właściwości, cechy]

W dniu 2.12.2021 o 14:57, Janusz Siudek napisał:

Nie mniej wg mnie temat do analizy dla InsERT'a. 

Przeanalizujemy dokładnie temat i jeśli znajdziemy błąd, to oczywiście go naprawimy. 

[Kosztorys do usługi budowlaniej nie sumuje wartości, jak ustawić?]

W dniu 2.12.2021 o 16:31, Paweł Abramczyk napisał:

to czy jak zrobię korektę np. -1 szt drzwi to na korekcie będzie wartość tej zwracanej sztuki ? I też jedna pozycja usługa montażowa  -500zł ? I zrobi się auto Pzka?

Subiekt nexo PRO posiada dedykowaną funkcję do korygowania materiałów - trzeba zaznaczyć odpowiedni dokument, następnie kliknąć górne menu Korekta - Koryguj materiały. 

W kreatorze wpisać korektę materiału i przejść Dalej.

Program wyświetli informacje o wygenerowaniu KWZ, więc korygowany materiał wróci na magazyn.

 

 

[Kosztorys do usługi budowlaniej nie sumuje wartości, jak ustawić?]

W dniu 2.12.2021 o 02:14, Jarosław Nowak napisał:

Sugestia do Insert: Możliwość podpinania pod materiały w usłudze innych usług lub opłat rozwiązałaby problem - nie trzeba by było obchodzić pod górkę jak powyżej. 

Zapisaliśmy sugestię, lecz bez konkretnego terminu realizacji.

[cenniki]

Niestety na ten moment nie ma takiej możliwości, zapisaliśmy sugestię na dodanie takiej opcji.

[import wyciagu bankowego csv]

Proponuję utworzyć własny Rodzaj operacji bankowej (Konfiguracja - Rodzaje operacji bankowych), gdzie domyślnie nie będzie tworzył się rozrachunek i dla wypłat, dla których nie powinny tworzyć się rozrachunki, można zbiorczo Zmienić rodzaj operacji bankowej (Operacje - Zmień rodzaj operacji bankowej).

[Uprawnienia, drobna sugestia]

Na 37.1.0 użytkownicy podpowiadają się prawidłowo - faktycznie brakuje tej informacji na liście zmian

[Praca na wielu stanowiskach - automatyczne F5]

W dniu 6.11.2021 o 19:11, Marcin Sobota napisał:

Czy jest szansa na ustawienie parametru odświeżania na szybsze niż aktualnie minimum 30s?

Nie ma takiej możliwości. Sugestię zapisaliśmy, lecz na ten moment nie planujemy zmian w tym zakresie.

[Rozrachunki - sugestia]

Odnotowaliśmy sugestię dotyczącą podpowiadania rachunku, jeśli ustawione będzie rozliczanie operacją lub dyspozycją bankową.

Dodatkowo w wersji 38 pojawi się parametr, który umożliwi blokowanie lub wyświetlenie ostrzeżenia podczas próby rozliczania w inny sposób niż ustawiony w rozrachunku.

[Remanent w trakcie roku]

Na styczniowym remanencie proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Uwzględnij remanent w zaliczce, następnie wyliczyć Zaliczkę miesięczną PIT za wrzesień.

[Import faktur WSTO-OSS z Subiekt123]

Proszę zaktualizować program do najnowszej wersji - poprawiony został w niej ten problem, następnie istnieją dwa rozwiązania na zdublowane stawki VAT:

1. Należy wysłać ponownie wszystkie dokumenty, na których występuje nadmiarowa stawka 23%, przed wysłaniem należy usunąć zapisy księgowe, które powstały na podstawie tej faktury i później zadekretować je ponownie.
2. Drugim rozwiązaniem jest ustawienie nadmiarowych stawek 23% na nieaktywne. Wtedy nadmiarowa stawka będzie widoczna tylko dla odebranych już dokumentów, na nowych dokumentach będzie się już podpowiadać poprawna stawka.

[Remanent w trakcie roku]

Proszę sprawdzić udziały Wspólnika oraz w module Remanenty dodać kolumnę W zaliczce i podesłać zrzut ekranu z tego modułu. Dodatkowo proszę podać wersję programu Pomoc - Informacje.

[Zmiana nazwy pliku dla faktury]

22 minuty temu, Counting Kings napisał:

A jak do numeracji faktury dodać nazwę skróconą firmy?

Trzeba w numeracji włączyć Tryb zaawansowany.

Następnie Dodać nową własność

- w przypadku, gdy ma być osobna numeracja dla każdego podmiotu, to należy ją dodać Atrybutach numeracji,

- w przypadku, gdy skrócona nazwa ma być tylko jako dodatek do numeracji, to nową własność należy dodać tylko w Postaci numeru,

- w przypadku, gdy ma to być osobna numeracja dla każdego podmiotu oraz skrócona nazwa ma być wpisana w numer dokumentu to nową własność, należy dodać w Atrybutach numeracji i Postaci numeru - jeśli własność zostanie zdefiniowana najpierw w Atrybutach numeracji, to w Postaci numeru pojawi się na rozwijalnej liście, bez potrzeby definiowania jej na nowo.

Nową metawłasność należy dodać w poniższy sposób:

Poniżej widoczny jest przykład dla konfiguracji, gdzie osobna numeracja będzie dla każdego podmiotu oraz nazwa skrócona będzie widoczna w nr dokumentu.