Adrian Teresiński

Dziękuje za odpowiedź. Chciałbym dopytać, czy w takim razie jest możliwość manipulowania przy magazynach, tzn czy mogę zmienić magazyn z którego pobierane są produkty z magazynu lokalnego na magazyn dostawcy - czyli stany byłby pobierane z ZD. Oznaczałoby to, że produkt, którą mam częściową ilość byłby przenoszony na magazyn dostawcy i całość byłaby pobierana już w momencie wejścia dostawy - w momencie przyjęcia PZ.

Cześć, czy da się w programie stworzyć ZK na której można zaznaczyć, aby jeden z produktów nie miał rezerwacji/ pełnej rezerwacji. Obecnie program umożliwia zaznaczenie opcji całościowej rezerwacji dla całego dokumentu, niemniej mnie interesuje możliwość ustalania takiej funkcji dla pojedynczego produktu. Z góry dziękuje za odpowiedź.

Cześć, chciałbym zapytać innych użytkowników oto w jaki sposób zintegrowali swojego Subiekta Nexo z Inpostem. Zależy mi na rozwiązaniu, które pozwalałoby na tworzenie przesyłek już na poziomie Subiekta, bez konieczności "dodatkowego klikania". Z góry dziękuje za odpowiedź.

Jest mały problem. Nie mogę dodać Płatnika. W handlu jak dodaję Oddział to prosi o nip. Jak to można wyłączyć? W systemie mam już dane z Nipem, a ustawowo nie może być przy płatniku drugiego Nipu Sprzedaż jest na Miasto stołeczne warszawa a płatnikiem jest dzielnica. w systemie już mają Nip. Nie mogę usunąć ani dodać Firmy bez Nip Czy tylko wchodzi zatem opcja nie wymagaj Nipu przy Firmie?

Dziękuje, tego szukałem.

Witam, jak w temacie. Faktura nabywca odbiorca płatnik NIP. Jak wystawić prawidłowo fakturę dla jednostki administracyjnej? Nabywcą jest np. Miasto Stołeczne Warszawa a Odbiorcą np. Szkoła podstawowa 6. Nabywca musi mieć NIP a odbiorca nie powinien. W systemie nie da się tego przejść. Krzyczy że musi być NIP przy Odbiorcy.

Coś w tej sprawie ktoś podpowie?

Szukam rozrachunku żeby wysłać klientowi

Witam Gdzie w programie znajdę rozrachunek z klientem? Chcę wysłać klientowi rozrachunek za co jest winny, jedyną opcję którą znalazłem jest jak wchodzę w kartę klienta rozrachunki, to zaznaczam wszystkie i drukuję. Wtedy mam opcje wydruku "rozrachunek" ale widnieją windykacje.

Udało się!!! Dzięki A te stawki 0,23 nie wiem dlaczego one się tam znalazły

Dalej to samo K17 i K18 jest a innych nie ma

Jak mam to zrobić? Mogę tylko usunąć

ta podświetlona na niebiesko

Zakładka VAT Zakładka podstawowe A w JPK w ewidencji wygląda to tak Tam gdzie jest pozycja z 8%VAT to pokazuje i jest w pliku JPK, a tam gdzie pozycja z vatem 23% po prostu nic.

Mam ich pełno, na 300 faktur miesięcznie, 70% z nich jest wystawiana na 23% W JPK one występują, ale pozycja 19 i 20 jest pusta

Dokładnie, chciałbym żeby pojawiły się kolumny K_19 i K_20. Urząd skarbowy po raz 4 się mnie o to dopytuje

Witam Chciałbym się dowiedzieć do czego służy generowanie niepełnego pliku JPK_VAT w programie subiekt nexo? Przy generowaniu tego pliku nie ma kwot sprzedażowych, jedynie te ze stawką 8%, tak jak by producenci programu specjalnie zablokowali ich pokazywanie żeby kupić dodatkowy program. Czy jest możliwość dodania pola 19 i 20?

A jak teraz mam ustawić żeby kopiowało się z ZK do FS? jest wiele tematów ale nigdzie konkretnie

Gdzie znajduję się to pole? Ja takiego nie mam

Witam, jak zrobić aby pojawiła się opcja przedpłaty w FS Jak wchodzę w moduł Kasa/bank to nie mam płatności. Jak mam ją utworzyć?

Czy problem został rozwiązany? Kolejna sprawa to jak daję płatność w ten sposób co piszecie, to muszę dać kredyt kupiecki klientowi, a tego nie chcę. Proszę o wprowadzenie poprawki żeby nie tworzyła się automatyczna płatność w systemie

Czyli nie macie tak prostego rozwiązania? Jak przedpłata? Bo w Systemie widnieje jako płatność gotówkowa.

Płatność odroczona rozumiem, ale sprawa komplikuje się przy wzorcach wydruku. Wasz opis jak zmodyfikować postać wydruku nic nie daję. Jak zmodyfikuję wzorzec to wszystkie przelewy będą inaczej Przy tym wyborze w wydruku zostaje napis przelew +dni i napis pozostało do zapłaty ... A skoro klient już zapłacił, to na fakturze nie może tego być. Powinno być Zapłacono Proszę mi pokazać jak rozwiązać ten prosty problem

Jest operacją bankową, chodzi mi o to żeby w systemie generował się dług, a nie generowała się spłata automatyczna

W pomocy technicznej jest: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/1319.html Co niewiele wnosi do tematu. Płatność odroczona ma za sobą różne konsekwencje, w tym wzorzec wydruku. Czy można tak ustawić że przy formie sprzedaży "przedpłata" nie generował się dokument bankowy lub spłaty?