[Błąd podpisu faktury podpisem kwalifikowanym]

ProCertum działa oficjalnie od wersji 1.79

[Wyświetlenie wartości zmiennoprzecinkowej na gridzie]

10 godzin temu, Dariusz Nowak napisał:

Precyzja, z jaką wyświetlane jest pole własne, powinna zależeć od precyzji zdefiniowanej dla tego pola. W przypadku pojazdów faktycznie napotkaliśmy błąd.

Proszę przy okazji sprawdzić dane tego pola w komórkach po wyeksportowaniu do excel'a. 

[Wygenerowanie JPK_FA dla danego kontrahenta z SubiektaGT]

W dniu 15.02.2024 o 11:52, Marcin Stefaniak napisał:

dla konkretnego kontrahenta jak US wskazał w piśmie.

US powinien wskazać podstawę prawną takiego żądania.

Zgodnie z ustawą i specyfikacją plik JPK_FA składa się za okresy wskazane w żądaniu.

Plik JPK_FA nie podlega korekcie. zawsze ma oznaczenie Złożenie po raz pierwszy

Nie można złożyć JPK_FA wielokrotnie za ten sam lub nakładające się okresy.

Złożenie JPK_FA za okres z dodatkowym filtrowaniem wg kontrahenta uniemożliwi złożenie kolejnego JPK_FA jak US przyjdzie ochota na innego kontrahenta.

[Błąd podpisu faktury podpisem kwalifikowanym]

A da się tym szafirem podpisać deklarację? Np. w Rachmistrzu GT?

 

 

[Błąd podpisu faktury podpisem kwalifikowanym]

W dniu 9.01.2024 o 13:25, Jakub Janik napisał:

podpis, który nie generuje takiego problemu

Podpis Elektroniczny - Załatwiaj sprawy firmowe zdalnie! (certum.pl)

Podpis "stacjonarny" na pewno działa. Używam od 5 lat. Aktualnie na wersji 1.78HF3.

[Faktury - pole "Uwagi do dokumentu"]

12 godzin temu, Grzegorz Wdziękoński napisał:

wygląda mało profesjonalnie np. przy dokumencie na 100 sztuk monitorów

A umieszczenie 100 nrow seryjnych "lanym" tekstem w polu Uwagi wygląda profesjonalnie?

[Zmiana hasła do komputera przerwała połączenie subiekta z bankiem ING]

W dniu 10.02.2022 o 12:59, Patryk Skibiński napisał:

Zwykła zmiana hasła

Była to zmiana hasła z poziomu przystawki Zarządzania komputerem nie podłączonym do domeny (gałąź użytkownicy)?

Wyświetlany jest komunikat:

Utrata informacji, to między innymi "odpięcie" certyfikatów z konta użytkownika. Nie będzie działać m.in. kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

[Subiekt GT FV zaliczkowa cząstkowa problem z kwotami]

W pierwszej chwili pomyślałem, że zaznaczono:

i wtedy, zgodnie z pomocą do programu:

Cytat

 

Zakreślenie tego znacznika spowoduje, iż:

• W dokumentach faktur zaliczkowych cząstkowych i końcowych automatycznie - jako domyślna - zostanie ustawiona proporcjonalna metoda wyliczania VAT. W związku z tym należy uważać , aby nie zmieniać specyfikacji towarowej zamówienia i faktury końcowej (dotyczy to dodawania nowych lub usuwania istniejących pozycji dokumentu), co może doprowadzić do błędnego wyliczenia VAT-u należnego (błędu nie ma przy metodzie różnicowej, która zazwyczaj jest domyślna, ale która nie sprawdzi się w okresie przejściowym).

 

Jednak program na cząstkowej zaliczkowej liczy proporcjonalnie pomimo, że w parametrach nie jest zaznaczona zgoda na zaliczki w okresie przejściowym.

 

I dzieje się tak jak to opisano. Dopiero wystawienie faktury końcowej wylicza VAT różnicowo:

 

Niestety jeśli dokumenty muszą być zarejestrowane fiskalnie, to jedynym wyjściem jest wystawienie korekty faktur zaliczkowych cząstkowych i dopiero wtedy końcowej, tak jak już proponował @Andrzej Kubik

 

Podsumowując, niezależnie od ustawienia w parametrach, program na cząstkowych zaliczkach zawsze liczy VAT proporcjonalnie. 

Opis w pomocy do programu wymaga poprawy.

[forma platnosci karta na wzorcu wydruku]

4 godziny temu, Radek Szachnowski napisał:

Jest mozliwosc zawarcia nazwy konkretnej platnosci kartą?

Tak. Ale trzeba to "zaszyć" we wzorcu za pomocą Crystal Reports 8.5SP3.

[Kiedy MS Edge w miejsce IE11?]

Ja pytam kiedy w Sello?

[Kiedy MS Edge w miejsce IE11?]

?

[Usunięcie imienia i nazwiska z rubryki "Odebrał" na fakturze sprzedaży]

Na zakładce CRM proszę dodać pracownika z zaznaczeniem podstawowy i zapisać kartotekę.

Następnie ponownie wejść do edycji i odznaczyć "podstawowy".

Od teraz pole odebrał na nowych FS będzie puste.

Ostatecznie tego "nie podstawowego" pracownika można usunąć.

[Faktura detaliczna do paragonu]

 

[Sygnatury na forum - zmiany]

A niektorzy byc moze juz przygotowywali sie do wykorzystania limitu 😂

 

[Faktura z numerem EORI]

Nr EORI na fakturze dotyczy sprzedawcy. W ustawieniach wydruku FS nie ma możliwości wstawienia wartości pól własnych Sprzedawcy (Podmiotu).

Należy zastosować podobne myki/triki jak przy dodawaniu nru BDO.

Można ten numer umieścić:

1. w nazwie podmiotu,

2. w nagłówku podpiętym do wzorca wydruku, 

3. w polu własnym Podmiotu (wymagany PLUS dla InsERT GT) + modyfikacja wzorca w Crystal Reports