Robert Kamiński

Nie lubię wystawiać portów na świat, więc wolał bym zestawić VPN. Tak jak pisałem drukarka fiskalna ma swój interfejs etherntowy. Czy w konfiguracji z VPN mogę pominąć SUZ i w Kasiarzu wskazać adres drukarki w sieci w biurze?

Mój błąd, że nie sprawdziłem pomocy wbudowanej w SGT. Zainstalowałem SUZ na komputerze jednego z użytkowników Subiekta. Dodałem drukarkę fiskalną sieciową do SUZ oraz wskazałem drukarkę SUZ w Kasiarzu. Jednak przy próbie wydruku paragonu dostaję błąd 2200 (Wystąpił błąd komunikacji z serwerem). Czy muszę w Kasiarzu wskazać lokalizację sieciową SUZ i wystawić port 8000 aplikacji na świat lub zestawić VPN: serwer VPS <> sieć lan w biurze?

Witam, mam pytanie jak najlepiej połączyć drukarkę fiskalną Novitus DEON ONLINE włączonej do LAN, z SubiektemGT działającym na VPS. Czy da się to zrobić przez SUZ, VPN, RDP? W e-Pomocy nie znalazłem takiego scenariusza.

Rzeczywiście był problem z uprawnieniami do kilku plików z parametrami uruchamiania. Dziwna sytuacja, ale naprawione. Dziękuję Panie Danielu.

SGT v. 1.72 SP2; host Windows Server 2019, VPS Arubacloud Zainstalowałem na świeżutkim wirtualnym hoście VPS z WinSer2019 SubiektaGT v. 1.72. SP2, przywróciłem bazę danych z backupu ze starego sprzętu. Problem polega na tym, że nie zapisują się parametry uruchomieniowe. Uruchamiałem Program serwisowy na koncie admina i ZU. Postępuję jak zwykle, zgodnie z e-pomocą https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/1632%2Cjak-zmienic-na-stale-serwer-do-ktorego-laczy-sie-program.html Przy zapisie pojawia się komunikat o zapisaniu parametrów, ale Subiekt przy starcie odpytuje o hasło do DB.

Udało mi się zrobić próbę na innym podmiocie i opisany wyżej problem również występuje.

Witam serdecznie, zauważyliśmy problem z kodem CN 34031980 w kartotekach towarów. Poprawialiśmy ceny towarów i w przypadku gdy dana kartoteka miała przypisany kod celny 34031980 program nie pozwala zapisać zmian i wyświetla komunikat o niepoprawnym formacie kodu. Kod 34031980 występuje w słowniku kodów CN. Problemu nie zauważyliśmy w przypadku kartotek towarowych z przypisanym innym kodem celnym. Pracujemy z wersją 1.69 HF1 (1.6901.1.5209).

Temat do zamknięcia. Stanęło na tym, że będziemy przelewać cały vat od razu bo ułatwia to pracę z kaucjami w późniejszych terminach.

Czy jest jakaś możliwość uzyskania takiego efektu aby podczas przygotowywania przelewu SGT zmieniał kwotę VAT w kodzie dla banku proporcjonalnie do przelewanej kwoty? Otrzymujemy takie przelewy od naszych klientów, i w nich zawsze kwota VAT jest proporcjonalna. Przykładowo wystawiliśmy fakturę PP na 100.000 zł netto/123.000 zł brutto. Wg umowy klient zatrzymuje 5% kaucji i w przelewie otrzymujemy 116.850 zł brutto z czego 95.000 zł zostaje na rachunku głównym, a bank przeksięgowuje 21.850 zł na rachunek VAT. Nasi klienci też oczekują że nasze przelewy będą powodowały takie przeksięgowania na rachunek podatkowy.

Witam, nie udało mi się "wygooglać" rozwiązania problemu więc zwracam się z prośbą o pomoc do szanownych forumowiczów. Moja księgowość, a właściwie nasz dostawca wskazał problem z przelewem za dostarczoną usługę. Wykonaliśmy przelew za fakturę objętą mechanizmem podzielnej płatności, która wcześniej została częściowo rozliczona przez odliczenie umownej kaucji i potrąceń. Faktura ta jest już widoczna w rozrachunkach z pomniejszonym zobowiązaniem. Wykonaliśmy przelew PP za pomocą Subiekta za pozostałe zobowiązanie a nasz dostawca zwrócił uwagę na złe przeksięgowanie VATu na jego rachunku. Zauważyliśmy że Subiekt wstawia do tyłu przelewu kwotę VATu z faktury za którą płacimy a nie kwotę podatku od kwoty którą przelewamy. Przelewy które otrzymujemy od naszych klientów - które są objęte PP - są w takich wypadkach przeksięgowywane przez bank we właściwy sposób. Tj. od kwoty pomniejszonej o kaucje a nie z wartości VATu z faktury. Proszę o podpowiedź czy coś źle robimy, czy mamy złą konfigurację Subiekta czy jednak to problem po stronie Subiekta.