Alicja Kijanka

Dziękuję bardzo za wskazówki i pomoc. Problem rozwiązany - faktycznie pomogło odinstalowanie i przeinstalowanie BiuraGT na innym użytkowniku (Administratorze).

Dzień dobry, Na jednym z komputerów w sieci pojawił się problem z uruchomieniem podmiotów z poziomu BiuroGT. Po próbie uruchomienia danego podmiotu otrzymuję komunikat "Operacja zakończona niepowodzeniem". Dotyczy to wszystkich podmiotów i aplikacji (Rachmistrz / Rewizor /Gratyfikant). Po uruchomieniu podmiotu bezpośrednio z Rachmistrza / Rewizora / Gratyfikanta, podmioty uruchamiają się normalnie - nie działają tylko z poziomu Biura GT. Na pozostałych komputerach w sieci wszystko działa ok. Profilaktycznie spróbowałem przeinstalować Inserta i BiuroGT, ale problem nadal występuje. Wersje programów: BiuroGT 1.23 SP1 Insert 1.78 HF4 Win 11 Pro

BiuroGT 1.23 SP1. Przepraszam, zapomniałam o tym napisać.

Czy z poziomu BiuraGT można zbiorczo ustawić dla wszystkich podmiotów 0,00% ten parametr? Uciążliwe jest wyłączanie tego parametru w stu podmiotach, podczas gdy zawsze był "wyzerowany". Próbowałam z poziomu Narzędzia / Ustawianie parametrów, wydruków i słowników, następnie Podatki i koszty, zakładka CIT,inne, Wynagrodzenie dla płatnika za zapłacone zaliczki na podatek dochodowy wg skali podatkowej i w obu okresach (od 01.07.2022 - 31.12.2023 oraz od 01.01.2024) ustawiam na 0,00%. Klikam OK i otrzymuje komunikat, że Parametr zmieniono poprawnie, ale po wejściu do danego podmiotu parametr ten się nie zmienia. Czy robię coś niewłaściwie? A może zmieniam błędny parametr?

Dziękuję bardzo za dokładną instrukcję, dokładnie o to chodziło.

Dzień dobry, Czy jest możliwość ustawienia parametru w sekcji Słowniki/Treści dokumentów kadrowych/Rachunek. Dotyczy przykładowego rachunku z 31.05.2023 za godziny przepracowane w maju 2023 w ramach umowy zlecenie zawartej na czas nieokreślony np. od 01.01.2023. Przy obecnych ustawieniach, które mam, tj: Na rachunku do wydruku pojawia się "w okresie od 01.01.2023 do 31.05.2023 (z taką datą jest wystawiony rachunek). Jest to oczywiście data początkowa umowy, ale czy jest jakiś parametr typu "pierwszy dzień okresu, z którego podchodzi <<Rach::Data>>? Chodzi o to, aby w każdym miesiącu system automatycznie podbierał pierwszy dzień miesiąca (01.05.2023), w którym wystawiono rachunek? W innym wypadku przed eksportem rachunku do pdf muszę zawsze edytować rachunek i "ręcznie" zmieniać tą datę. W załączniku pomocnicze screeny. Gratyfikant GT 1.75 SP2 HF1.

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Problem okazał się trywialny, stawka VAT na kilku fakturach w JPK_FA była wpisana jako "NP", a system weryfikuje poprawnie wyłącznie "np" (małe litery). Zmieniłam w notatniku i już jest ok - konwersja przebiegła pomyślnie. Gdyby ktoś miał podobny problem - skorzystałam z narzędzia rządowego https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client , po dodaniu pliku JPK_FA ważny jest komunikat w kolumnie Status semantyczny dokumentu - tam też pojawią się potencjalne błędy.

Dzień dobry, Mam podobny problem z Konwerterem JPK, otrzymuję komunikat "Plik wejściowy nie jest poprawnym dokumentem JPK_FA". Na pierwszy rzut oka plik JPK_FA wygląda poprawnie (JPK_FA (4)" wersjaSchemy="1-0, kodowanie UTF-8 bez BOM). Wersja konwertera 40.0.1.5404. Czy robię coś źle, czy to jakiś problem techniczny z wyeksportowanym plikiem JPK_FA? W poprzednich miesiącach plik od tego klienta importował się poprawnie - również był w JPK_FA(4). Z góry dziękuję za pomoc.