G B

Super - działa elegancko Dziękuję i życzę miłego dnia.

Dzień dobry, Była FV na klienta niemieckiego. Jak zapłacą w terminie - to sami sobie robią skonto/rabat 2%. Chcemy wystawić korektę do tej pierwotnej FV na te 2% żeby nie płacić podatku od wyższej kwoty. Problem jest taki bo bazowa faktura jest na kwotę w sumie 11826,8zł. Na FV są dwie pozycje gdzie cena i ilość są np. 326,5 szt * 20,5zł. Zmieniamy wartość brutto lub netto dowolnej jednej z pozycji ( wyliczamy -2% na kalkulatorze od np. wartości netto i wprowadzamy ręcznie nową wartość netto w korekcie w pozycji). Subiekt to wylicza, ale po wpisaniu konkretnej pożądanej przez nas kwoty - zmienia od razu na trochę inną (wynika to z ponownego przeliczenia ilości * cenę). Efekt jest taki że nie możemy wypisać idealnie takiej korekty żeby była równo 2% niższa od faktury. Pytanie jak to ugryźć żeby dało radę takie skonto wystawić na korekcie? Jakoś zmieniać precyzję z pozycjach - tylko jak i czy to nie zaburzy już wystawionych FV? A może nie wystawiać tego korektą tylko jakoś inaczej? Będę wdzięczny za sugestie.

WItam, Dzisiaj zaczął nam sie pojawiać taki bląd jak w załączniku. Tutaj przykład podczas zakłądania nowego klienta, ale zdarzył się też taki przy zakładaniu WZ. Z czym to może być związane?

Dzień dobry, Szybkie pytanie. Czy Subiekt obsługuje BANKOWOŚĆ ONLINE dla banku PKO BP? Konkretnie konto iPKO Biznes? Bo na liście serwis bankowy widze do wyboru: BNP, ING i mBank. To oznacza że nie skonfiguruje PKO i musze przesyłać ręcznie plikami dyspozycje bankowe? Jesli tak to czy jest w planach wdrożenie bankowości online też dla PKO?

No to z Ctrl+K, Ctrl+J jest spoko. Jak się ma dwie zakładki to nawet to w miare wygodne jest.

Dzień dobry, Czy jest jakaś opcja żeby będąc na zamówieniu od klienta ZK kliknąć prawym przyciskiem myszy i zrobić PW? Załóżmy że ZK ma 5 pozycji i chciałbym to przyjąć sobie na magazyn (zostało wyprodukowane), ale żeby nie klepać od nowa pozycja po pozycji - przyspieszyć tworzenie PW? Mam taką opcję zeby ZK zrealizować jako WZ, FS, Paragon i wiele innych. A ja chciałbym utworzyć PW, ale bez realizacji ZK. Czy to jest w jakikolwiek sposób realizowalne?

Mam taką fakturę za leasing - 744EUR netto, do tego VAT 752PLN . Netto EUR płacone na rachunek X, a VAT w PLN płacony na rachunek Y. Jak to sensownie ugryźć w kontekście prowadzenia faktury VAT zakupu, rozrachunków oraz dyspozycji bankowych no i JPK. Próbowałem wpisać fakturę VAT zakupu w EURo, zaznaczyłęm wymaganą metodę podzielonej płatności. Przy kliencie w jego kartotece wpisałem dwa rachunki (EUR i PLN). Rozrachunek wpadł na kwotę brutto w EURo i jak dałem dyspozycję bankową to okazało sie że wymaga w przypadku split payment aby kwota zobowiazania była w PLN. Pytanie jak to ugryźć żeby dobrze pojawiał sie w rozrachunkach a jednocześnie poszły dobrze dwa przelewy osobno na dwa rachunki. Będę wdzięczny za pomoc lub link do jakiegoś artykułu który mnie naprowadzi na to jak to robić "po bożemu".

Ok dzieki za pomoc. Zaczniemy z opcja ręczną. Co do automatu to spróbujemy pewnie ale później.

Scenariusz wygląda tak: użytkownik tworzy przez tydzień np. 5 różnych zamówień do jednego dostawcy. Na koniec tygodnia przyjeżdża dostawa i na jednej fakturze jest towar z tych 5 zamówień. Pracownik wpisuje fakturę zakupową (ilości + ceny). W scenariuszu jedno ZD <> jedno ZK sprawa wydaje sie oczywista bo klikamy PPM na ZD > zrealizuj jako faktura zakupu. W efekcie mamy stworzoną z automatu fakturę zakupu, w wchodząc w powiazania - widać że ta faktura zakupowa jest powiazana z tym ZD i na odwrót. Ale to w przypadku wielu ZD na jednej fakurze zakupu? Na razie przyjeliśmy taką wersję że ktoś ręcznie wklepuje fakturę zakupową pozycja po pozycji. A potem wchodzi i ręcznie zamyka wszystkei zamówienia do dostawców. Efekt jest ok, ale nie widać w żaden sposób że ta faktura zakupowa jest powiazana w jakikolwiek sposób z tymi ZD. Czy jest jakiś sposób wprowadzania/rozliczaniza wielu zamówień do dostawców z jedną fakturą zakupową?

Dziękuję za informację.

To wyżej to zrzut ekranowy z listy zleceń, ale to samo robiłem na liście asortymentowej. Chodzi o samą ideę aotoodświeżania - czy taka funkcja istnieje faktycznie?

Dwóch użytkowników pracuje np. na liście asortymentowej - dwa różne stanowiska komputerowe. Jeden z nich dodaje asortyment i zapisuje. Po wciśnięciu F5 na drugim komputerze to sie pojawia. Użytkownicy chcieliby żeby to sie samo pojawiło (może być z opóźnieniem np. co 30 sekund). Znalazłem w konfiguracji widoku taką opcję jak w załączniku. Ale wszyscy mają tam zaznaczone to jako TAK, mimo to twierdzą że lista sie sama nie odświeża. Czy to ustawienie faktycznie oznacza automatyczne f5? Jeśli tak to co ile następuje odświeżenie?

Ok dziękuję. Czekamy wiec na aktualizację zimową

Dzień dobry, Czy jest możliwość takiej konfiguracji żeby w podglądzie szczegółów asortymentu (załącznik) pojawiała się cena netto a nie cena brutto? Ta cena brutto na dole drobniejszym drukiem może być, ale ta cena ciemniejszą i większą czcionką - czy to może być jakos ustawione jako NETTO?