D G

dzień dobry po zapłaceniu kartą nie mogę wydrukować potwierdzenia transakcji. Na monitorze mam : przyciski na terminalu, pinpad i monitorze nie działają po około 2 min. wszystko znika wyskakuje tabelka do wydruku paragon a a kopi wydruku na terminalu nie ma Terminal iCT 220 ingenico Wersja sterownika:16.0.594.0 pinpad iPP220 ingenico

proszę bardziej łopatologicznie dokument wprowadzony w rachmistrzu zwykły (podmiot Orlen) jak rozliczyć zaliczkę na pracownika (jan kowalski)

dzień dobry nadal nie mogę rozliczyć zaliczek tworzonych na pracownika/właściciela wydanie gotówki na zakup paliwa i innych art. kosztowych (przyjmowane tylko w KPiR/ewidencji VAT) jeśli to nie problem proszę o podanie gdzie robię błąd (rachmistrz zwykły subiekt pro) schemat działania: tworze kw jako zaliczka na pracownika zakup paliwa plus materiały biurowe 300 zł pracownik przywozi mi fakturę wprowadzam do rachmistrza tworze zobowiązanie na 199,95 zł podmiot Orlen nie wiem w jaki sposób KW wystawione na np Kowalski Jan podpiąć pod Orlen i rozliczyć część zaliczki. (Opcja tworzenia KP na 199,95 dla Jana kowalskiego potem rozliczenia przez skojarzenia a następnie kw na Orlen jest długa rozwiązanie w subiekcje cesja na pracownika działa szybciej )

dzień dobry po aktualizacji chcąc rozliczyć fakturę w rozrachunkach z listy Podmioty zniknęła możliwość wybrania wskazany ( w to miejsce jest wybrane) czy jest możliwość powrotu lub dodania (wskazany) rozrachunki->podmiot-> wskazany opcja (wybrane) działa wolniej i nie pokazuje miejscowości co przy takim samym imieniu i nazwisku robi problem

dzień dobry EWIDENCJA VAT ZAKUPU DOKUMENTY jak w szablonie "Koszty związane z pojazdami (50% odliczenia)" włączyć rubrykę "Opis" by po uzupełnieniu od razu ten sam tekst pojawiał się po dekretacji w KPiR (rubryka opis )

tak nowa kolumna "Dokument pochodny" która jest tylko w rozrachunkach a nie ma jej głębiej przy samym tworzeniu dowodów (w miejscu wybrania w które dokumenty mają być rozliczone daną kwota), podczas tworzenia wyciągów i wpłat bankowych

dziękuje za dodatnie tej kolumny w rozrachunkach a czy jest możliwość dodania jej tam gdy się tworzy wpłatę bankową lup kp

dzień dobry fakturę kosztową (zakup paliwa papieru do drukarki itp) przyjmuje bezpośrednio w rachmistrzu nexo (zwykły) czy jest możliwość dodać rozrachunek (rodzaje rozrachunków cesja na pracownika / współwłaściciela) bym mógł rozliczyć kw wystawione na pracownika/ wspólnika czy konieczna jest wersja pro ewentualnie jak inaczej rozliczy kw

dzień dobry propozycja zmiany w programie czy można zrobić by Forma płatność miała listę do wybory numer rachunku na rachunek podstawowy (główny) ustawiany w zakładce Moja Firma lub dowolny z listy w tedy nie trzeba by było edytować każdej formy płatności przy zmianie konta

dzień dobry taka mała rzecz po aktualizacji programu do 26.1.1 została zmieniona forma zapisu adresu klienta (tych co są nowo wprowadzani i tam gdzie "Miejscowość" jest taka sama jak "Poczta" ) do tej pory było: ulica kod pocztowy ,Miejscowość=Poczta (Warszawa) 02-675, Warszawa teraz: Ulica Miejscowość=Poczta , Kod Pocztowy Warszawa, 02-675

dzień dobry po dekretacji faktury zakupu zmienia się wartość netto (różna wartość w KPiR i Ewidencja VAT zakupu) z powodu rozbicia towaru na sztuki faktura zakupu miała wyłączone "Automatycznie przeliczaj podatek VAT" i wartość netto wpisane ręcznie zgodnie z fakturą czy jest sposób by podczas dekretacji rachmistrz brał wartości z tabeli VAT wpisane ręcznie

tak tylko że daną operacje muszę robić 2 razy raz na wyciągu bankowym zakładka: Wyciąg bankowy-> dodaj wpłatę bankową -> transfer (wyskakuje ostrzeżenie brak rachunku) a następnie ta metoda co Pan podał chyba że jest jakaś inna metoda by zgadzały się kwoty zarówno na wyciągu jak i na rachunku vat

dzień dobry otrzymałem wpłatę z podzielona płatnością rozliczyłem według instrukcji www.youtube.com/watch?v=zrc7FRa_Dag (wyciąg wprowadzany ręcznie) po paru dniach otrzymałem przeksięgowanie VAT na plus na mój rachunek. czy z poziomu wyciąg bankowy jest możliwość zrobienia transferu z rachunku vat na rachunek rozliczeniowy. (tak by saldo na obu rachunkach się zgadzało )

dzień dobry czy można dodać kolumnę z oryginalnym numerem faktury w dekretacji dokumentów (DD) z góry dziękuje za odpowiedź

tak może być na zwykłej wz

nawet jak by były dwa wzorce wydruku na pierwszym zrobiona pierwsza seria (kod dostawy) a drugi wzorzec ostatnia seria ?

Najlepiej jak by się drukowały wszystkie kody oddzielone przecinkiem, jeśli to jest niemożliwe to produkt z największą ilością danej partii (kod dostawy) ostatecznie po ręcznym sprawdzeniu rozbicia dostawy użytkownik wybierał by wzorzec wydruku pierwsza albo ostatnia partia

dziękuje

dzień dobry na razie mamy taki "system" że faktura przelewowa robiona jest z paragonu imiennego i zazwyczaj robiona jest od razu z faktury zakupu. Jeśli to nie duży problem i łatwe w zrobieniu proszę o podanie jak dodać taką opcje

a czy jest trzecia możliwość wydruk większej masy lub ilości z danej partii np. jedna 0,025 t druga 0,500 t to wyskakuje to co większe

Numer partii to kod dostawy.

czy można umieścić kod dostawy pod nazwą asortymentu na wz z rozbiciem na dostawy w podobny sposób jak opis asortymentu: {Dokument.Pozycje.AsortymentWybrany.Nazwa} {Dokument.Pozycje.AsortymentWybrany.Opis} i w przypadku jak dany towar nie ma kodu dostawy nic się nie zmienia 2. czy jest możliwość by tabelka w WZ z rozbiciem na dostawy pojawiała się tylko przy asortymencie z podanym kodem dostawy a jak tego kodu nie ma nie drukował się wcale z góry dziękuje za odpowiedź

Witam a czy coś podobnego można zrobić w zwykłym rachmistrzu czy konieczny jest pro?

Witam jak by komuś był potrzebny taki wzorzec kp załączam ps Nie wiedziałem gdzie umieścić proszę przenieść w odpowiednie miejsce lub usunąć jak zbędne KP standard 2k(nowy).npt

Witam czy można od razu po przyjęciu faktury zakupu zrobić paragon imienny. Klikając pkl na fakturę zakupu - wystaw- Paragon imienny ( nie przechodząc do zakładki sprzedaż) z góry dziękuje za odpowiedź