Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
D G
-
Liczba zawartości
65 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Posty dodane przez D G
-
-
dzień dobry
po zapłaceniu kartą nie mogę wydrukować potwierdzenia transakcji.
Na monitorze mam :
przyciski na terminalu, pinpad i monitorze nie działają
po około 2 min. wszystko znika wyskakuje tabelka do wydruku paragon a a kopi wydruku na terminalu nie ma
Terminal iCT 220 ingenico
Wersja sterownika:16.0.594.0
pinpad iPP220 ingenico
-
proszę bardziej łopatologicznie
dokument wprowadzony w rachmistrzu zwykły (podmiot Orlen) jak rozliczyć zaliczkę na pracownika (jan kowalski)
-
dzień dobry
nadal nie mogę rozliczyć zaliczek tworzonych na pracownika/właściciela wydanie gotówki na zakup paliwa i innych art. kosztowych (przyjmowane tylko w KPiR/ewidencji VAT)
jeśli to nie problem proszę o podanie gdzie robię błąd (rachmistrz zwykły subiekt pro)
schemat działania:
tworze kw jako zaliczka na pracownika zakup paliwa plus materiały biurowe 300 zł
pracownik przywozi mi fakturę wprowadzam do rachmistrza tworze zobowiązanie na 199,95 zł podmiot Orlen
nie wiem w jaki sposób KW wystawione na np Kowalski Jan podpiąć pod Orlen i rozliczyć część zaliczki. (Opcja tworzenia KP na 199,95 dla Jana kowalskiego potem rozliczenia przez skojarzenia a następnie kw na Orlen jest długa rozwiązanie w subiekcje cesja na pracownika działa szybciej )
-
dzień dobry
po aktualizacji chcąc rozliczyć fakturę w rozrachunkach z listy Podmioty zniknęła możliwość wybrania wskazany ( w to miejsce jest wybrane)
czy jest możliwość powrotu lub dodania (wskazany)
rozrachunki->podmiot-> wskazany
opcja (wybrane) działa wolniej i nie pokazuje miejscowości co przy takim samym imieniu i nazwisku robi problem
-
1
-
-
dzień dobry
EWIDENCJA VAT ZAKUPU DOKUMENTY
jak w szablonie "Koszty związane z pojazdami (50% odliczenia)" włączyć rubrykę "Opis" by po uzupełnieniu od razu ten sam tekst pojawiał się po dekretacji w KPiR (rubryka opis )
-
tak nowa kolumna "Dokument pochodny" która jest tylko w rozrachunkach a nie ma jej głębiej przy samym tworzeniu dowodów (w miejscu wybrania w które dokumenty mają być rozliczone daną kwota), podczas tworzenia wyciągów i wpłat bankowych
-
dziękuje za dodatnie tej kolumny w rozrachunkach a czy jest możliwość dodania jej tam gdy się tworzy wpłatę bankową lup kp
-
dzień dobry
fakturę kosztową (zakup paliwa papieru do drukarki itp) przyjmuje bezpośrednio w rachmistrzu nexo (zwykły) czy jest możliwość dodać rozrachunek (rodzaje rozrachunków cesja na pracownika / współwłaściciela) bym mógł rozliczyć kw wystawione na pracownika/ wspólnika czy konieczna jest wersja pro ewentualnie jak inaczej rozliczy kw
-
dzień dobry
propozycja zmiany w programie
czy można zrobić by Forma płatność miała listę do wybory numer rachunku na rachunek podstawowy (główny) ustawiany w zakładce Moja Firma lub dowolny z listy w tedy nie trzeba by było edytować każdej formy płatności przy zmianie konta
-
dzień dobry
taka mała rzecz po aktualizacji programu do 26.1.1 została zmieniona forma zapisu adresu klienta (tych co są nowo wprowadzani i tam gdzie "Miejscowość" jest taka sama jak "Poczta" )
do tej pory było:
ulica
kod pocztowy ,Miejscowość=Poczta (Warszawa)
02-675, Warszawa
teraz:
Ulica
Miejscowość=Poczta , Kod Pocztowy
Warszawa, 02-675
-
dzień dobry
po dekretacji faktury zakupu zmienia się wartość netto (różna wartość w KPiR i Ewidencja VAT zakupu)
z powodu rozbicia towaru na sztuki faktura zakupu miała wyłączone "Automatycznie przeliczaj podatek VAT" i wartość netto wpisane ręcznie zgodnie z fakturą czy jest sposób by podczas dekretacji rachmistrz brał wartości z tabeli VAT wpisane ręcznie
-
tak tylko że daną operacje muszę robić 2 razy raz na wyciągu bankowym
zakładka: Wyciąg bankowy-> dodaj wpłatę bankową -> transfer (wyskakuje ostrzeżenie brak rachunku)
a następnie ta metoda co Pan podał
chyba że jest jakaś inna metoda by zgadzały się kwoty zarówno na wyciągu jak i na rachunku vat
-
dzień dobry
otrzymałem wpłatę z podzielona płatnością rozliczyłem według instrukcji www.youtube.com/watch?v=zrc7FRa_Dag (wyciąg wprowadzany ręcznie) po paru dniach otrzymałem przeksięgowanie VAT na plus na mój rachunek.
czy z poziomu wyciąg bankowy jest możliwość zrobienia transferu z rachunku vat na rachunek rozliczeniowy. (tak by saldo na obu rachunkach się zgadzało )
-
dzień dobry
czy można dodać kolumnę z oryginalnym numerem faktury w dekretacji dokumentów (DD)
z góry dziękuje za odpowiedź
-
tak może być na zwykłej wz
-
11 minut temu, Adam G napisał:
Wybór nie będzie możliwy.
nawet jak by były dwa wzorce wydruku na pierwszym zrobiona pierwsza seria (kod dostawy) a drugi wzorzec ostatnia seria ?
-
Najlepiej jak by się drukowały wszystkie kody oddzielone przecinkiem, jeśli to jest niemożliwe to produkt z największą ilością danej partii (kod dostawy)
ostatecznie po ręcznym sprawdzeniu rozbicia dostawy użytkownik wybierał by wzorzec wydruku pierwsza albo ostatnia partia
-
-
dzień dobry
na razie mamy taki "system" że faktura przelewowa robiona jest z paragonu imiennego i zazwyczaj robiona jest od razu z faktury zakupu.
Jeśli to nie duży problem i łatwe w zrobieniu proszę o podanie jak dodać taką opcje
-
a czy jest trzecia możliwość wydruk większej masy lub ilości z danej partii np. jedna 0,025 t druga 0,500 t to wyskakuje to co większe
-
Numer partii to kod dostawy.
-
czy można umieścić kod dostawy pod nazwą asortymentu na wz z rozbiciem na dostawy w podobny sposób jak opis asortymentu:
{Dokument.Pozycje.AsortymentWybrany.Nazwa} {Dokument.Pozycje.AsortymentWybrany.Opis}i w przypadku jak dany towar nie ma kodu dostawy nic się nie zmienia
2. czy jest możliwość by tabelka w WZ z rozbiciem na dostawy pojawiała się tylko przy asortymencie z podanym kodem dostawy a jak tego kodu nie ma nie drukował się wcale
z góry dziękuje za odpowiedź
-
Witam
a czy coś podobnego można zrobić w zwykłym rachmistrzu czy konieczny jest pro?
-
Witam
jak by komuś był potrzebny taki wzorzec kp załączam
ps
Nie wiedziałem gdzie umieścić proszę przenieść w odpowiednie miejsce lub usunąć jak zbędne
-
1
-
Sumowanie grup dokumentów
w Subiekt nexo
Napisano
dzień dobry
a czy jest możliwość zmiany rozmiaru koloru dodania tła tylko dla podsumowania zaznaczonych faktur