Grzegorz Borzyszkowski

Tzn. że niektóre f-ry nie idą, zawsze te same.

Są to faktury zaliczkowe. Wygląda to w ten sposób: z baselinkera otrzymujemy "Zamówienia dla klienta" na podstawie których generujemy ręcznie faktury i faktury zaliczkowe. Niektóre z faktur (zwykłych) nie przechodzą, losowo. Jak wejdę w fakturę i zrobię "Zapisz" to nic nie zmienia, nadal nie wysyła. Oczywiście operacje serwisowe na bazie wykonane.

Witam Podczas eksportu danych do EPP (do Biura Rachunkowego) nie eksportują się wszystkie dokumenty sprzedaży, dla wielu jest komunikat "Błąd pobrania danych dokumentu. ". Część faktur sprzedaży przechodzi a część nie. Temat pilny, księgowa się rzuca.

Witam Mam Subiekta GT i Rewizora GT na wspólnej bazie. W Subiekcie są wpisywane faktury zakupu i księgowane poprzez moduł "dokumenty do dekretacji". Czasami sie zdarza że wartość dokumentu z Subiekta się nie zgadza i księgowy księguje dokument z nowymi wartościami tworząc nowy rozrachunek. Wiem że jest rozwiązanie - wpisywać w Subiekcie GT dokumenty bez błędów, uzupełniając dokładnie zakładkę VAT. Nie zawsze się da i będą się zdarzały błędy. Czy jest jakaś możliwość że dekret będzie poprawiał kwotę w rozrachunku utworzonym w Subiekcie?

Tylko na wydruku korzystając ze standardowego wzorca "FS grupowanie pozycji".

Witam Chciałby zacząć generować przelewy w homebanking (generować plik zaczytywany przez bank) ale robię coś żle. Robię kolejno kroki: 1. Na rozrachunku robię "rozlicz" 2. Z dokumentów bankowych (wypłaty) generuję plik przez "Wyślij do homebankingu". Tym sposobem rozlicza mi się rozrachunek i jak robię dekretację wyciągu bankowego nie mam do czego podpiąć spłaty zobowiązania. Wg mnie jedynym rozwiązaniem jest usuwanie dokumentów bankowych po wysłaniu do homebankingu. Czy myślę prawidłowo? Można w jakiś inny sposób tworzyć plik do homebankingu?

Panie Dariuszu, przemyślcie to.

Witam Wiem że kilka lat temu temat był poruszany ale w związku z KSEF może Insert pochyli się ponownie nad sprawą. Obecnie przy tworzeniu faktur zbiorczych z wielu WZ na których są powtarzalne towary z tą samą ceną i rabatem na fakturze pozycji jest tyle ile na WZ-tkach. W wyniku jest na fakturze kilka tych samych towarów z tą samą ceną. Można ograniczyć wydruk korzystając ze wzorca "z grupowanie" ale jest komunikat że przy KSEF nie powinno się używać tego wzorca. Czy Insert mógłby tak zmienić program żeby przy tworzeniu faktury zbiorczej już grupowały się pozycję. Myślę że wielu klientom by się to przydało. Grzegorz

Witam Mam pracownika, w umowie o pracę wybrany zestaw płacowy, po prawej (składniki definicji) pięć składników, poniżej (składniki na umowie) ma te pięć składników, z czego w trzech jest wpisana wartość - kwota. Czy jest możliwość, żeby na wypłatach pokazywały się wszystkie pięć składników (łącznie z kwotami zerowymi) a nie tylko trzy w których zdefiniowana jest jakaś kwota. Grzegorz