Marcin Peszko

Witam Problem, z tego co widzę, dotyczy ogólnie wysyłki faktur: "E-mail niewysłany - niepoprawny adresat". Adresy klientów się zgadzają.

Witam U mnie to samo. Faktury, które chciałem wysłać do klientów nie poszły: "E-mail niewysłany - niepoprawny adresat" choć wszystkie adresy się zgadzają.

Po aktualizacji programu w dalszym ciągu u niektórych podmiotów nie jest wyliczana podstawa składki zdrowotnej.

Po aktualizacji u niektórych podmiotów program nie wylicza podstawy składki zdrowotnej a w nowej wersji zaliczek nie pobiera sumy wpłaconych zaliczek za poprzednie miesiące. Np. w czerwcu nie są zaksięgowane jeszcze żadne faktury (ani sprzedaży ani zakupu) a nowa wersja zaliczek wylicza zaliczkę w jakiejś kwocie, nie przenosząc sumy wpłaconych zaliczek za poprzednie miesiące przez co wychodzi kwota do zapłaty a powinno być zero złotych. Czym to jest spowodowane? Co teraz zrobić?

Proszę o pomoc. Firma otrzymuje od kontrahentów faktury wyrazone w walucie obcej. Do kpir idzie kwota netto przeliczona na złotówki natomiast mam problem z obliczeniem różnic kursowych. Przypuśćmy, że kwota netto z faktury to 100 euro, VAT 23 euro, kwota brutto 123 euro. Firma otrzymuje przelew na 123 euro. Czy w takim przypadku po kursie z przed dnia otrzymania zapłaty należy przeliczyć kwotę brutto? Czy należy przeliczyć kwotę netto?

Pracownik od tygodnia ma opiekę na dziecko. Zasiłek będzie mu wypłacać ZUS. W jaki sposób wykazać to na liście płac w mikrogratyfikancie?czy należy obliczyć wynagrodzenie chorobowe i podstawę i wprowadzić te kwoty do programu czy w jakiś inny sposób się to robi?

Mam pytanie, może ktoś pomoże. Klient po dwóch latach odwiesił działalność gospodarczą 19 stycznia 2021 roku i od tego dnia zgłosił się do ubezpieczenia chorobowego. Wcześniej pracował na podstawie umowy o pracę. Od 25 stycznia ma zwolnienie lekarskie. czy przysługuje mu zasiłek chorobowy z działalności?

Niestety w dalszym ciągu nic nie wiadomo. Napisałem do KIS ale na odpowiedź trzeba będzie czekać a koniec miesiąca się zbliża. Na forum nexo piszą, że albo nie zaznaczać FP, albo zaznaczać FP i wystawiać dokument WEW. Tylko jak to powinno być poprawnie?

Informacja z KIS Odpowiadając na pytanie informujemy, że w pliku JPK_VAT z deklaracją nalezy ująć dokumenty "zakupowe", np. umowy kupna sprzedaży, dokumentujące zakup towarów używanych, sprzedawanych przez podatnika na zasadach VAT marży zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Dokumenty zakupu należy ująć w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dostawy tych towarów, tzn. jeśli samochód kupiony w lutym 2020 r. został sprzedany w październiku 2020 r., to w JPK_VAT z deklaracją za październik 2020 r. należy wykazać jego sprzedaż i zakup. Jeśli w październiku 2020 r. nie sprzedano żadnego samochodu, natomiast zakupiono samochód na podstawie umowy kupna sprzedaży, to zakupu tego nie należy wykazywać w JPK_VAT z deklaracją za październik 2020 r. Zakup nalezy wykazać w okresie, w którym samochód zostanie sprzedany.

A co jeśli w październiku zostanie sprzedany samochód, który został zakupiony np. w lutym? Czy zakup należy wykazać w październiku w jpk?

Nie orientuje się ktoś, czy w przypadku sprzedaży samochodów na VAT marżę należy w ewidencji zakupów wprowadzić umowę kupna sprzedaży, tak aby pojawiła się ona w nowym pliku jpk? Gdzieś pisze, że w danym miesiącu sprzedaż należy powiązać z zakupem, jednak jak to się ma do umowy kupna-sprzedaży?

Czy orientuje się ktoś w jaki sposób księgować faktury VAT-marża do paragonów? Zgodnie ze zmianą przepisów takie faktury należy oznaczać jako FP, jednak wówczas będą one miały wyłącznie charakter informacyjny, czyli na ich podstawie nie zostanie wykazany podatek do zapłacenia. Problem jest taki, że na raporcie z kasy fiskalnej widnieje jedna łączna kwota sprzedaży w stawce F (zero techniczne) na podstawi której nie można wyliczyć marży. Czy wówczas w ewidencji sprzedaży należy zaznaczać FP?

I jeszcze jedno pytanie z jaką datą zaksięgować zakup? Zakup należy wykazać w tym samym okresie co sprzedaż a co jeśli towar zakupiono np. na początku roku? Jeśli wpiszemy taką datę do ewidencji to umowa nie zostanie wykazana w miesiącu sprzedaży.

A co w przypadku sprzedaży VAT marża jeśli na raporcie z kasy fiskalnej widnieje jedna kwota w stawce F (zero techniczne)? Czy wówczas w ewidencji sprzedaży należy zaznaczać FP? Na podstawie raportu miesięcznego nie można niestety wykazać kwot, ponieważ nie ma na nim ich rozbicia. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

A w jaki sposób powiązać sprzedaż z zakupem?