Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Paulina Królik
-
Liczba zawartości
100 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Posty dodane przez Paulina Królik
-
-
Panie Danielu nie możemy zmniejszyć ilości wzorców bo samych sklepów klient ma 52 i tyle wzorców z różnymi nagłówkami jest zrobionych, dodatkowo wzorce proform na różne okazje i wychodzi 70 z hakiem.
A sam wzorzec w sobie od standardowego różni się tylko parametrami które się ustawia,nagłówek, jakie dane są wyświetlane i czasami zmiana np. zapłacono kartą na np. do zapłaty przez DPS
a kredyt na Refundacja NFZ
jeśli ma pan takie rozwiązanie to chętnie się z nim zapoznam
pozdrawiam
Tomasz
LEPUS -
sam status podmiotu SUSPECT można zdjąć za pomocą skryptu na bazie SQL ale czy to pomoże to nie wiem
bo z jakiegoś powodu jednak się pojawił .
Potwierdzam że najprościej było by odtworzyć podmiot z archiwum i po sprawiepozdrawiam
Tomasz Królik
LEPUS -
Witam
przygotowuje się powoli u klienta do wejścia w KSEF (ja już działam i widzę pierwsze problemy itp)
Insert oczywiście przygotował poprawny wzorzec , który drukuje nr z KSEF oraz ew. podmienia nazwę faktura VAT na np. Potwierdzenie sprzedaży itp.
ale pytanie jest inne
firma ma ok 70 wzorców które powstały na podstawie wzorców standardowych,
poza zmianami szerokości kolumn, likwidacji napisu oryginał/kopia/ zmianie opisu na nazwe produktu , wstawieniu nagłówków które zostały zdefiniowane
to czy istnieje jakaś możliwość zautomatyzowanej aktualizacji tych wzorców nie będących standardowymi ale też nie modyfikowanych w żaden sposób przez Crystal Reports
bo w ten sposób przy każdej zmianie wzorca (a spodziewam się że jeszcze będzie zmiana związana z QR Kodami na wizualizacji faktury KSEF) to za każdym razem mam do poustawiania 70 wzorców, a chyba można by było jakoś to zautomatyzować ?
pozdrawiam
Tomasz Królik
LEPUS
-
7 minut temu, Andrzej Rebell napisał:
Proszę o potwierdzenie czy dobrze rozumiem.
Jeżeli ktoś wystawia 200 faktur miesięcznie i kupi pakiet 10 000 inspunktów za 1100 złotych to wystawienie jednej faktury będzie go kosztować 11 groszy, czyli dodatkowo za program Subiekta GT aby w pełni korzystać z jego funkcjonalności (czyli standardu od lipca) - wysyłania faktur do KSeF będzie trzeba zapłacić w tym przypadku 22 złote netto?
Czyli program w ujęciu rocznym stanie się droższy o 264 zł? Czyli z aktualnie 399 będzie 399+264 ?
A jeżeli ktoś wystawia więcej faktur to w sumie będzie jeszcze drożej.
Serio ktoś u was stwierdził, że jest to fer podejście do klienta? Dodatkowa płatność za wysyłanie faktur z programu fakturującego?Pozostaje przejść na Subiekta 123 .... chociaż nie ma pewności, że tam zaraz też tego nie wrzucicie.
Istnieją firmy udostępniające możliwość wystawiania faktur w cenie rocznej 215 zł brutto za 3 lata!! i za jednorazową aktywacją np. 100 zł. Ewentualnie programy sprzedażowo magazynowe w cenie 250 zł rocznie...Pozdrawiam,
Andrzej Rebell
Panie Andrzeju nie to żebym usprawiedliwiał INSERT bo sam jestem trochę wkurzony, że skoro płacę abonament to powinienem mieć to w ramach abonamentu albo przynajmniej więcej niż 100 inspunktów za abonament bo to daje średnio nawet nie 10 faktur miesięcznie wliczając odbieranie zakupowych i wysłanie sprzedażowych. Moim skromnym zdaniem powinni dać przynajmniej 100 pkt ale na m-c,
ale z drugiej strony konkurencja robi to samo więc czemu insert miałby na tym nie zarabiać, taki model biznesowy
i są drożsi
https://www.comarch.pl/files-pl/file_911/cennik-comarch-ksef-msp.pdf
-
Witam może za dużo na raz napisałem
1. Mam wdrożoną wysyłkę do KSEF, w parametrach subiekta gt mam ustawione żeby nie można było zapisać korekty bez podania przyczyny. Wszedłem niechcący w jedną z faktur i wygenerowałem korektę na 0, czyli nic nie zmieniającą i zamiast anulować nacisnąłem ZAPISZ i korekta z automatu poszła do KSEF mimo opcji która zabrania zapisywania korekty bez podania przyczyny. Czyli tu stwierdzam że korekty do KSEF nie słuchają parametrów ustawionych w subiekcie. Powinien nie pozwolić mi zapisać takiej korektySprawa 2 . Czasami wycofuję skutek magazynowy żeby móc wystawić fakturę na towar (licencja elektroniczna INSERT) którą sprzedaję klientowi, wystawiam fakturę i wysyłam do KSEF, potem w poniedziałek lub czwartek (bo insert tak fakturuje) dostaję fakturę zakupu, wprowadzam ją z datą magazynową taką żeby móc wywołać fakturę sprzedaży i okazało się że jak faktura poszła do KSEF to nie mogę już wywołać skutku magazynowego, co mnie bardzo zaciekawiło bo myślałem że informacje o skutkach magazynowych nie idą do KSEF i mogłyby zostać odblokowane.
-
u mnie często się różne krzaki dzieją
klient ma 50 magazynów i na części dokumenty zapisują się szybko na części wolno a czasami trzeba było 2 razy klikać zapisz dokument bo różnymi błędami sypał i praktycznie każda aktualizacja takie rzeczy robi.
czasami pomagało
1. program serwisowy -> sprawdź poprawność danych
2. po wykonaniu powyższej czynności restart usługi sql servera lub fizyczny restart serwera jeśli możliwy
pozdrawiam
Tomasz
-
Błąd korekt wysyłanych do KSEF Subiekt GT 1.78HF1
mimo że tradycyjnej korekty nie zapiszę bo mam w parametrach aby nie było możliwości zapisu korekty bez podania przyczyny
to jak przez pomyłkę nakliknąłem korektę do dokumentu który posłałem do KSEF to przepuścił mi korektę bez przyczyny do KSEF na 0 zł
czyli korekty KSEF nie słuchają w ogóle ustawień w parametrach subiekta.
dodatkowo
jeśli mam wysłany dokument do KSEF dlaczego nie mogę na nim wywołać skutku magazynowego który miałem wycofany dopóki nie miałem faktury zakupu ?
chyba to powinienem móc zrobić mimo że faktura poszła do KSEF
bo ta informacja chyba nie jest tam wysyłana
pozdrawiam
Tomasz
-
Piszę o funkcjonalności KSEF w Subiekt GT więc temat został prawidłowo umieszczony. Chodzi o wdrożenie funkcjonalności,
a pytania zadałam na webinarium dot. KSEF w Subiekt GT dla Partnerów i dlatego ponawiam to w tym temacie i w tej kategorii -
W dniu 1.12.2023 o 12:45, Arkadiusz Cieśla napisał:
Dzień dobry, proszę podzielić się, która z informacji jest dla Pana niezrozumiała?
Mam pytanie
firma duża ma Subiekt GT i Rewizor GT (ze względów bezpieczeństwa oraz szybkości działania Subiekt i Rewizor GT działają na 2 oddzielnych bazach.
Jak w takim wypadku będzie liczone pobieranie dokumentów i wysyłanie do KSEF, dla rewizora i subiekta oddzielnie ?
jeśli tak to proszę powiedzieć bo nie chcę przedzierać się przez gąszcz przepisów itd , czy jeśli w Subiekcie pozaciągamy dokumenty handlowe z KSEF
to czy w Rewizorze będziemy mogli zaciągnąć tylko faktury kosztowe a to co jest w subiekcie zaimportować tak jak do tej pory przez EPP
czy jest obowiązek pobierania w programach księgowych wszystkich dostępnych dokumentów z KSEF i ich obróbki dopiero wtedy,
pytam w celu optymalizacji kosztów - skoro jest już cennik.
Reasumując czy pobranie 2 x tego samego dokumentu z KSEF lub
wysłanie go do KSEF z subiekta a potem odebranie go w REWIZOR "pożre mi 2 InsPunkty )
pozdrawiam
-
Witam
Oto pytania
1. Czy nie powinno być tak że dla każdego pracownika wystawiającego dokumenty wysyłane w KSEF powinniśmy wygenerować token w KSEF jak to wygląda z punktu prawnego
na szkoleniach różnych firm mowa jest o tym że aby wystawiać i wysyłać faktury do KSEF trzeba mieć do tego uprawnienia, więc jeśli wygeneruję powiedzmy token na koncie wspólnika w spółce i wpiszę ten token do subiekta a osobami wystawiającymi będą różne osoby to czy oby na pewno jest to zgodne z tym co się mówi tj. napisałam wyżej.
W takim wypadku chyba tokeny powinny być wpisywane w administracja --> Personel
ale dla mnie to od początku było nie jasne i byłoby bardzo uciążliwe jeśli każdy kto ma prawo wystawiać i wysyłać fakturę do KSEF musiał mieć własny token.
2. Do tej pory u mojego klienta ze względu na dużą ilość pracowników i ich rotację używamy nazw "wirtualnych" osoby wystawiającej , np. Partyzantów 1, Grunwaldzka 1, Grunwaldzka 2 (od nr stanowiska i ulicy przy jakiej znajduje się sklep - a mamy ich sporo ok . 50) stąd pytanie czy teraz mamy nadać imiona i nazwiska dla osób wystawiających i codziennie
przypisywać je do odpowiednich magazynów (sklepów) bo to prawie nierealne- bo ludzie zmieniają sklepy czasami kilka razy w tygodniu (chorują, zmieniają się z innymi na ich prośbę itd)
do tej pory zawsze wystawiali jako wirtualni pracownicyJest też sklep internetowy sprzężony i tam jest użytkownik : Sklep Internetowy więc pytanie co z tym
3. Ostatnie i ważne pytanie na które otrzymałam odpowiedź omijającą problem
Duża firma faktur dla osób detalicznych wystawianych jest ok 80% a dla firm 20%. Ilościowo powiedzmy jest to łącznie ok 2400 faktur miesięcznie dla osób fizycznych i 600 dla firm
czy nie da się tego zautomatyzować aby odpowiedni rodzaj faktury sam się ustawiał (do KSEF lub Papierowa) tak jak to jest z drukowaniem paragonów do faktur (wystarczy znaczek V przy opcji ODBIORCA DETALICZNY)
nie wyobrażam sobie że przy 60 pracownikach i 50 magazynach upilnujemy tego bez automatyzacji lub półautomatyzacji.
Odpowiedź na WEBINARIUM była następująca: Będzie można ustawić domyślny rodzaj fakury: papierowa lub do KSEF
Czyli nie była to odpowiedź na pytanie
po prostu ja tego nie widzę że pani X czy pan Y wystawiając fakturę zawsze będzie pamiętał żeby przełączyć typ faktury między Papierowa a KSEF
niezależnie co ustawię jako domyślny rodzaj faktury
W konkurencyjnym programie można przy kliencie ustawić znacznik KSEF i wtedy każda faktura na niego wystawiana będzie domyślnie do KSEF
Boje się pomyśleć co to będzie jak pracownicy wyślą detaliczną fakturę do KSEF albo nie wyślą faktury B2B do KSEF (W insercie można albo wprowadzić taki znacznik albo uzależnić to od znacznika ODBIORCA DETALICZNY (w kartotece danego klienta)
przecież do tego dodatkowy Etat będzie potrzebny żeby u nas sprawdzać codziennie na koniec dnia 50 magazynów i 100 faktur-150 faktur czy są prawidłowo wystawione
zlitujcie się i coś wymyślcie to na prawdę nie jest trudne.
pozdrawiam
-
Rozumiem że punkty będą przyznawane co roku a nie np. comiesięcznie ?
Przepraszam, że to napiszę ale skoro płacimy abonament to chyba funkcjonalność powinna być dostępna w ramach abonamentu bez ograniczeń a nie być rozliczana per dokument,
za wysyłanie JPK jakoś nie pobieraliście dodatkowych opłat
Mam pod opieką firmę z 66 stanowiskami i rozumiem że wtedy raz do roku dostane 100 INSPUNKTÓW + 63 x 33 punkty za każde dodatkowe stanowiska = 100 + 2079 = 2179 punktów
rozumiem że trzeba zarabiać na pewnych rzeczach ale wydaje mi się że to raczej obciążamy bramkę Ministerstwa Finansów a nie wasze serwery, więc za co te dodatkowe pieniądze - pytam w imieniu swoich klientów
pozdrawiam
-
Dzień dobry
doświadczamy takie problemu że listowanie np. faktur z miesiąca czy towarów bardzo wolno idzie w zależności od tego na jakim użytkowniku jesteśmy zalogowani
ten sam komputer tylko inny użytkownik
np. uzytkownik 1 - wylistowanie faktur z zeszłego miesiąca ok 600 szt trwa sekunde
na uzytkownik 2 - wylistowanie trwa ok 30 sekund
gdzie szukać problemu co ew. zrobić ? odbudować indeksy ?, sprawdzić poprawność danych
jakieś sugestie ?
pozdrawiam
Tomasz Królik
Subiekt GT 1.72 SP1
Użytkowników jest ok 50 w sumie
-
Dzień dobry
u jednego z moich klientów po aktualizacji rachmistrz gt występuje błąd przy próbie weryfikacji NIP (Statusu VAT)
wyskakuje błąd
W Elemencie https://sprawdz-status-vat.mf.gov.pl/ brak
nasłuchującego punktu końcowego, który mógłby odebrać
komunikat. Jest to często spowodowane niepoprawnym
adresem lub akcją protokołu SOAP. Sprawdź właściwość
InnerException (jeśli jest obecna), aby uzyskać więcej
szczegółowych informacji.
Rachmistrz 1.72 SP1, windows 10 jako serwer i klient
Reinstalacja całego rachmistrza nic nie dała
wyłączanie zapory systemowej też nic nie daje bo gdzieś było napisane że może probem powodować np. program antywirusowy.
Jakieś porady, bo u mnie i u 2 innych klientów usługa na tej wersji normalnie działa
pozdrawiam
Paulina
-
odp na pierwsze pytanie: Jest ekonomiczny nie używa sfery (ale rozwiązanie bardzo znane więc raczej dopracowane ale mogę sie mylić)
https://www.e-mo.com.pl/Software/s2s (używamy go od 7-8 lat)odp. na drugie pytanie. Jest niebieski plus ale jest wykorzystywany do kodów dostaw tylko i wyłącznie . Nie odkładamy skutków itd, używamy tego od ok 2 m-cy więc raczej nie jest to tzw. problem Niebeskiego Plusa
ps. problem wychwyciliśmy akurat na tym produkcie ale skoro jest na tym to pewnie na innych też.
pozdrawiam
Tomasz
-
to już uwzględniłem
mieliśmy towar na 2 różnych magazynach i z nich to policzyłem
ogólnie mamy ich 40 duży ruch towaru
ale sprawdziłem w informatorze gdzie ten towar mamy posumowałem i podzieliłem
czy to oznacza bałagan w bazie danych ?
baza ma praktycznie 4 lata i 11gb wielkości
asortymentu jest 13000 ruchu sporo
ale nie było w tym czasie awarii czy jakichś ingerencji w bazę poza programem s2s który robi MMki i zamówienia ze sklepu internetowego
pozdawiam
Tomasz
-
Dzień dobry ponownie,
trochę zgłupieliśmy z logiką liczenia ceny wrzucanej na RW
sytuacja wygląda tak że dla RW mamy ustawioną cenę (średnia ważona z istniejących dostaw)
i tak na czas wystawienia RW mieliśmy na magazynie
3 szt po 285,77 zł
1 szt po 252,72 zł
a wystawiając RW przy inwentaryzacji wpisała się kwota 322,70 (w ogóle z kosmosu) bo licząc średnią z istniejących dostaw to wychodzi 3x285,77+252,72 i to podzielic przez 4
skąd on to mógł wziąć : ) ?
pozdrawiam
Tomasz
-
Dziękuje i przepraszam za pomylenie Imienia,
tak szefowi było przedstawione że Subiekt GT to system dla małych i średnich firm nie wymagających dużych zmian
a Navireo jest dla niego ale koszty koszty koszty itd : )
blokada i dymek nie zdadzą egzaminu bo niestety nie każda faktura jest refundacyjna i nie możemy tego w ten sposób załatwić
Zewnętrzny program też nie bo sprzedawca już w momencie zapisu faktury a najlepiej przed musi wiedzieć jaka jest refundacja żeby dobrze ją wypisać w systemie NFZtu
tak czy inaczej dziękuję za podpowiedzi i to mnie tylko utwierdza że mieliśmy rację że Subiekt GT tego nie zrobi i że NAVIREO
bo powtarzamy to szefowi od 2 lat , a w navireo widziałem nawet całe studium przypadku dla takiej firmy jak nasza.
pozdrawiam
i dziękuję
-
Panie Dariuszu ja sobie zdaję sprawę że Naviero ogarnie ale nie wchodzi w grę ze względu na koszty na ten moment bo firma dość spora i koszty poszłyby w górę dość mocno. Pytanie jak można to ogarnąć triggerem/skryptami w bazie , jak by pan to sobie wyobraził ?. My nie raz już korzystaliśmy z Pana usług.
potrzebujemy albo żeby pracownik dostawał informację jaką kwotę ma wpisać w kredyt (refundację)
albo sam nie wiem gdzie żeby coś się pokazywało : )
-
Klient używa Subiekta GT w branży medycznej gdzie jest coś takiego jak refundacja NFZ, ogólnie do tego używa płatności kredyt. Teraz wszystko liczy na kalkulatorze (specjalnie zrobionym w Excelu) i robi odpowiedni podział płatności na gotówka/nfz lub karta/nfz
Pytanie o to czy idzie to jakoś zautomatyzować, tzn np. wprowadzam albo w polu własnym albo jakimkolwiek polu wartość refundacji dla danego produktu i wrzucając go na fakturę
subiekt sam automatycznie ustawi płatność na kredyt (wartość z pola refundacja x ilość)
czy da się to zrobić za pomocą skryptu/ triggera lub innego wynalazku ?
-
Dzień dobry, czy jest możliwość zmiany sposobu sortowania listy magazynów na liście rozwijanej tak aby sortowanie odbywało się po nazwie magazynu a nie po symbolu ?
pozdrawiam
Tomasz
-
Witam w tej samej sprawie ? Kiedy wejdzie wersja 1.67 sp1 bo początek sierpnia to już był jakiś czas temu. Do 25-tego już niedaleko
pozdrawiam
Tomasz Królik
-
Dzień dobry
potrzebne zestawienie tak abym mógł określić zyski na danym asortymencie z danego okresu ale z podziałem na kontrahentów od których kupuję, czyli.
Mam asortyment A,B,C który kupuję od kontrahentów X,Y,Z
muszę zrobić takie zestawienie jak jest już w subiekcie : sprzedaż wg asortymentu tak aby podzielił mi to na kontrahentów zakupowych czyli
kontrahent X (zysk ze sprzedaży , sprzedaż netto, marża)
A
B
C
kontrahent Y (zysk ze sprzedaży , sprzedaż netto, marża)
A
B
C
kontrahent Z
(zysk ze sprzedaży , sprzedaż netto, marża)
A
B
C
czy to jest do zrobienia
ew. czy można jakoś wyciągnąć te dane i połączyć nawet excelem z dostępnych zestawień ?
bo kombinuję i wykombinować nie mogę
chcemy po prostu ustalić jakie mamy zyski z zakupionych u danych kontrahentów asortymentów
tak porównałbym do Cen z kartoteki towarowej ale bardzo często robimy odstępstwa od cen ustawionych w kartotece towarowej i muszę to zbadać w realu .
Proszę o informację o cenie za takie zestawienie ew. jak to zrobić za pomocą dostępnych zestawień i np. Excela
pozdrawiam
Tomasz Królik
-
U mojego klienta było podobnie ale po paru uruchomieniach ustąpiło, tak jakby serwer sql sobie coś musiał zbuforować
-
EMAR TEMPO PRO (Przepraszam za niedociągnięcie)
postaram się poprawić następnym razem
zbiorcza aktualizacja wzorców Subiekt GT
w Subiekt GT
Napisano
tak bo każdy sklep jest w innym miejscu
ma inny adres , telefon , email
więc na fakturze drukuje się nagłówek z danymi danej placówki
i akurat te wzorce są zmodyfikowane oczywiście o brak wyświetlania się kopia/oryginał
wyświetlanie dodatkowych danych w polu nabywcy itd
ale tak różnią się tylko nagłówkami