Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Grzegorz Walczak
-
Liczba zawartości
11 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Posty dodane przez Grzegorz Walczak
-
-
Dzień dobry
Czy ktoś spotkał się (i rozwiązał) problem z dekretowaniem faktur zaimportowanych z KSEF. Konkretnie z poziomu dekretacji wchodząc w rozrachunki (F11 na koncie kontrahenta) termin płatności jest widoczny i po zatwierdzeniu dekretu w rozrachunkach pojawia się w poprawnej formie. Natomiast w momencie, w którym ręcznie nie wchodzi się w rozrachunki termin ustawia się na 0 dni. Jaka może być przyczyna tego stanu i czy jest jakiś sposób by bez niepotrzebnego dodatkowego klikania termin płatności wchodził z automatu?
Z góry dziękuję za odpowiedź
-
Witam
Dziś zaktualizowałem program do wersji 1.68 HF1 i odkryłem zmianę, która dosyć mnie zirytowała i zdecydowanie utrudniła działanie...
Mianowicie - dotychczas przy tworzeniu operacji bankowych dotyczących rozrachunków wchodziłem w moduł rozrachunków wg dokumentów posortowanych po kontrahentach, znajdywałem konkretne zobowiązanie/należność enterem wchodziłem w rozrachunek, następnie ALT+D - zmiana daty i koniec. Teraz zostało stworzona (nie wiem w jakim celu - ja nie widzę funkcjonalności) możliwość kopiowania każdej z linii (przy czym kopiowanie odbywa się poprzez kliknięcie na tytuł linii) - i to jeszcze nie jest takie straszne - doszłoby kliknięcie 1x TAB, ale dlaczego zostały zlikwidowane skróty klawiaturowe??? Teraz by dojść do daty muszę 12 wcisnąć TAB albo używać myszy... Obawiam się, że podobne kwiatki mogę znaleźć jeszcze w innych miejscach programu...
Pozdrawiam i proszę osoby decyzyjne o zastanowienie się nad sensem tego typu zmian, które w moim mniemaniu zdecydowanie utrudniają pracę.
-
Nie rozumiem o co Panu chodzi:
Jeżeli wprowadzam coś takiego:
Poz. Konto Kwota Wn Kwota Ma Treść S Rozrachunek Transakcja VAT
1 210-00050 99,99 ... Paliwo samochodowe Zapis w rozrachunkach stworzony przez dekret Z - zobowiązanie F 1126K2/...
2 222-1 9,35 ... Paliwo samochodowe 23
3 401-4-1 67,98 ... Paliwo samochodowe
4 761-8 22,66 ... Paliwo samochodowe5 550 67,98 ... Paliwo samochodowe
6 490 67,98 ...Paliwo samochodoweI na etapie pozycji nr 1 w oknie rozrachunków wprowadzam X GOT, X VIS lub nic i w zależności od tego jest jeden, drugi albo nie ma koloru na liście to gdzie jest możliwość wielokrotnych rozrachunków? Miałoby być więcej kont rozrachunkowych (choć w jednym dokumencie zakupu taka sytuacja NIE WYSTĘPUJE) to po prostu nie będę wprowadzał kategorii do rozrachunków. Pan podchodzi chyba do dekretowania od strony teoretyka natomiast ja wiem jak wprowadzałem, wprowadzam i pewnie jeszcze przez pewien czas wprowadzać będę.
Powoli zaczynam uważać, że wchodzi w grę "nie da się za darmo"...
-
Wydawało mi się, że zadaję proste pytanie: chodzi o kod do formatowania sql, który uwzględniając wartość kategorii wprowadzanej w oknie rozrachunków zaznacza konkretną linijkę w oknie dekretacji - mam 5 pozycji orlena z czego 3 są zielone, bo zapłata kartą (czyli kategoria X VIS) a 2 różowe bo gotówka (kategoria X GOT) - żebym optycznie na pierwszy rzut oka miał podział - mniej więcej na tym polega formatowanie warunkowe, prawda?
CytatDlaczego nie zmienia Pan kategorii dekretu, wtedy formatowanie listy będzie banalnie proste ?
Kategoria dekretu jest mi potrzebna do innego podziału, więc jej wykorzystanie odpada
CytatCzy nie byłoby wszystkim (klientowi i Panu) łatwiej korzystając z kart paliwowych ?
Pewnie, że byłoby łatwiej, ale wątpię, że próbował Pan do takich rozwiązań przekonać 65-letniego przedsiębiorcę z prowincji - ja do różnych rzeczy próbowałem
CytatW jaki sposób utworzenie trzeciej kategorii pomoże w sytuacji, gdy jeden dekret będzie zawierał n rozrachunków o różnych kategoriach lub braku kategorii?
Przy wprowadzaniu pojedynczej faktury zakupu, a do tego mi przedmiotowa funkcjonalność byłaby potrzebna, raczej wielokrotne rozrachunki nie występują.
Wydaje mi się proste zagadnienie, na które odpowiedzią mogłoby być kilka wersów kodu lub odpowiedź - nie da się/ nie da się za darmo zostało rozdmuchane do pokaźnych rozmiarów. Ja szukam możliwości uproszczenia pewnej czynności, bez teoretycznego rozwiązywania problemów, które od 7 lat użytkowania programu i 15 firmach u mnie nie występowały. Być może teraz pewne zakłócenia komunikacyjne zostały wyjaśnione.
W każdym razie pozdrawiam
-
Witam
Wtedy dorabiam trzecią kategorię, która generuje inny kolor (?). Najpierw chciałbym rozwiązać poruszony wyżej problem - ewentualne wynikające z tego problemy rozwiązywałbym później, tym bardziej, że jednak taka sytuacja w opisywanej przeze mnie sytuacji nie występuje: jeżeli mam kilkadziesiąt operacji zakupu paliwa na 100 PLN brutto na jednej stacji paliw, przy czym kilka jest zapłaconych gotówką a reszta kartą, to chciałbym po prostu widzieć, którą mogę skopiować nie wchodząc w rozrachunki, bo w skali miesiąca daje to pewne zyski/straty czasu.
Pozdrawiam
-
Dzień dobry
Od wczoraj zabrałem się za próby z formatowaniem warunkowym, ale chyba poległem... Być może ktoś z szanownych użytkowników będzie w miał chęci mi pomóc...
Konkretnie chodzi o to - klient dostarcza mi raz w miesiącu faktury (sporą ich liczbę), nie prowadzi raportu kasowego (kasa jest według tego co mi później wyjdzie z rozrachunków w Rewizorze)... Ja wprowadzając faktury zakupu zaznaczam w okienku "rozrachunek powiązany z zakupem na kontach" kategorię w zależności od sposobu zapłaty (skonfigurowałem sobie kategorie X VIS - dla karty i X GOT dla gotówki) - swoją drogą przydałaby się funkcjonalność (a może jest), by w przypadku odpowiedniego zaznaczenia od razu robił się zapis w operacjach kasowych/bankowych. Sporo dokumentów powtarza się w zakresie kontrahentów i kwot - w związku z czym często korzystam z funkcji powiel - jednakże różni się sposobem płatności, co przy powielaniu powoduje konieczność dodatkowego otwierania okienka rozrachunków (F 11) i zmiany. Przy formatowaniu zmierzam do tego, by pozycje na liście dokumentów w dekretacji i księgowaniu bez kategorii w rozrachunkach (czyli płatne przelewem) pozostały bez zmian, pozycje z X VIS były w jednym kolorze, a X GOT w innym.
Próbowałem, próbowałem ale nic mi nie wychodziło. Liczę na bardziej biegłych w temacie.
Pozdrawiam i z góry dziękuję
-
Witam
Po powyższej informacji poeksperymentowałem trochę z tym sprawozdaniem i wersja z tylko jednym podpisem (moim) w E-KRS wchodzi. Przy całym pakiecie podpisów wyskakuje błąd. Czyli raczej problem po stronie podpisów zaufanych...
W każdym razie dziękuję za zainteresowanie... Będę próbował na nowo skompletować podpisy i zobaczymy co będzie.
Pozdrawiam
-
1
-
-
To całkiem przydatne (o ile nie wycofają się), ale...
- w przedmiotowym sprawozdaniu (od którego się zaczęło) - Stowarzyszenie - jest 7 osób w Zarządzie - zgromadzenie łańcuszka podpisów daje popalić...
- u innego z moich klientów Prezes - Czech - ma zawsze straszny problem z podpisywaniem - już cieszyłem się, że udało się jeden etap przejść - a tu będzie powtórka z rozrywki
- w kolejnej firmie do jakiejś dotacji potrzebują sprawozdania złożonego do KRS - a tu klops...
Więc samo odłożenie terminu wprowadzania sprawozdań (choć jak zwykle ogłaszane na ostatnią chwilę - w styczniu/lutym twierdzili, że wystarczy opóźnić CIT-y, choć tej logiki nie rozumiem) nie rozwiązuje wszystkich problemów.
Cóż. Trzeba cierpliwie czekać...
-
Witam
Próbując złożyć wyeksportowane z Rewizora sprawozdanie finansowe przez system e-krs dostałem poniższy komunikat błędu:
Raport niezgodnosci
Podczas sprawdzania poprawnosci dokumentu wystapiły błedy:
1. Plik jest niezgodny ze schematem XSD ogłoszonym w BIP MF. Prosze skontaktowac sie z dostawca
oprogramowania w którym został wygenerowany plik, przedstawiajac mu ponizszy raport niezgodnosci
Szczegóły błedu:
Unexpected character '3' (code 51); expected a quote character enclosing value for 'version'
at [row,col,system-id]: [1,15,"N/A"]Co jest przyczyną tej sytuacji? Sprawozdanie raczej zostało wypełnione poprawnie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Termin płatności przy imporcie z KSEF
w Rewizor GT
Napisano
Dzień dobry
Poniżej poszczególne kroki:
1) zaimportowane z KSEF (dla porównania rozbiłem fakturę dla jednego odbiorcy) - w obu na fakturze pierwotnej termin 14 dni czyli do 20.04.2024
2) wprowadzam i zatwierdzam ten sam schemat
3) przy dekretowaniu (wprowadź z potwierdzeniem) w pierwszym przypadku w dekrecie wchodzę do rozrachunków (F11/PPM - rozrachunki) i widzę termin 14 dni
4) w drugim (wierząc, że import działa poprawnie) omijam krok z zaglądaniem w rozrachunki i zatwierdzam dekret
5) patrząc się na rozrachunki widzę, że w pierwszym przypadku termin zapłaty jest poprawnie wprowadzony na 20.04., w drugim widnieje 06.04. (czyli program zaimportował z terminem 0 dni
Mam nadzieję, że pomogłem i liczę, że zmiany w tej kwestii zostaną dokonane, bo przy dekretowaniu większej ilości dokumentów wklikiwanie się w konto rozrachunkowe i potwierdzanie rozrachunku jest czasochłonne i bez sensu.
Pozdrawiam