Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Marta Kapica-Pawęzka
-
Liczba zawartości
199 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Posty dodane przez Marta Kapica-Pawęzka
-
-
Faktycznie Panie Andrzeju - "coś się nie udało", ale cieszę się, że Pan zrozumiał. Z filtrów mam tylko rok - nic więcej.
-
Dzień dobry
Kupujemy od firmy X i ta firma po osiągnięciu danego progu wystawia nam fakturę rabatową jako bonus za obrót. Rabat dotyczy np. 10 faktur zakupowych więc korekta nie jest przypisywana do żadnego konkretnego dokumentu. Poza tym jest to tylko kwota a nie zminusowane wartości konkretnych produktów. Po rabatu jako korekty nie widać jej na rozrachunkach wg kontrahentów co uniemożliwia rozliczenie rabatu z np. bieżącą fakturą. Jak to zrobić poprawnie?
-
Tak jest. Dobrze, dziękuję za pomoc.
-
Chodzi o aktualne dane adresowe w kartotece i właściwy urząd skarbowy.
-
a jak ma się to do deklaracji rocznej?
-
Dzień dobry
Pracownik z umowy zlecenia przeszedł na umowę o pracę. Jednocześnie zmienił też adres zamieszkania. Jak należy go wprowadzić w systemie, aby na zleceniu został wcześniejszy adres a na umowie o pracę widniał już nowy?
-
Ja rozumie, tylko właśnie mam taki jeden przypadek gdy to nie jest wykazane - cała reszta pracowników ma i pytanie dlaczego.
-
Proszę o informację. Pracownik ma naliczone chorobowe:
Jest ono widoczne w deklaracji rca:
jak i na odcinku z rachunku:
Nie widać natomiast tego na zbiorczym zestawieniu:
Pytanie - dlaczego tak się dzieje?
-
Dzień dobry
Czy gdy po wysłaniu plików EPP do biura za dany miesiąc otrzymamy jeszcze faktury kosztowe na ten sam miesiąc to czy jest możliwość aby wysłać pliki tylko z dopisanymi pozycjami?
-
Dziękuję już nie trzeba. Wydaje mi się, że błąd tkwił w kolejności działań - najpierw trzeba skorygować ilość towaru i dopiero wtedy wybrać sposób płatności - nie odwrotnie.
-
1
-
-
Dzień dobry
Muszę skorygować faktury, które były zapłacone przez BlueMedia - forma zapłaty na korekcie musi być ta sama co na fakturze pierwotnej jednak nie mogę jej zmienić - jest zablokowana.
Jedyną opcją na zmianę jest kliknięcie poszczególnej sekwencji klawiszy ctr + cyfra co jest dość uciążliwe. Do dzisiaj nie było takiego problemu i mogłam normalnie "przeklikać" formę zapłaty. Prawdopodobnie nie jest to zależne od systemu, ale od komputera. Co należy zmienić aby korygowanie faktur działało jak wcześniej?
-
-
Dzień dobry
Proszę o pomoc. Muszę wprowadzić do Gratyfikanta prokurenta ( uchwała powołania, składka zdrowotna i brak zaliczki na podatek). Czy dobrze wprowadziłam parametry wybierając aby nie naliczać zaliczki na podatek czy należy to zrobić w innym miejscu?
-
Wersja 1.71 HF2 ( 1.7102.2.5308)
Wzorzec wydruku PLN z miejscami po przecinku. Myślę, że to właśnie kwestia wzorca, ponieważ w innym - którego akurat tutaj nie mogę użyć - nie ma takiej sytuacji.
-
Dzień dobry
Po wprowadzeniu faktury sprzedaży, która składa się np. z 3 pozycji w opisie faktury wprowadzam informację czego dotyczy każda z pozycji. Jednak w momencie eksportu pozycje te przestawiają się, tzn pozycja 1 wchodzi na miejsce 3 i odwrotnie co wiąże się się z niezgodnym opisem. Rozumiem, że należy jakoś poprawić wzorzec wydruku - czy mogę prosić o pomoc jak to zrobić?
-
Dziękuję
-
Dziękuję. Coś takie już mam. Tylko myślałam że może da się zaznaczyć te 5h jako obecność usprawiedliwioną niepłatną.
-
Dzień dobry
Jak mogę wprowadzić czas pracy osoby, która była w pracy w godz. 9-12, a następnie za pozostałą część dnia 12-17 ma obecność usprawiedliwioną niepłatną?
-
Dziękuje za podpowiedź 🙂
-
Dzień dobry
Czy możliwe jest dodanie powiadomienia o kończącej się dacie ważności zaświadczenia o statusie studenta / ucznia?
-
Czy wszystko robię w tym panelu poprzez dodaj wpłatę / wypłatę?
-
14 godzin temu, Daniel Kozłowski napisał:
Transfer w kasie należy zarejestrować w momencie wpłaty do niej gotówki.
Nie ważne gdzie są naliczane wynagrodzenia, jak wyżej, ważne jest kiedy gotówka opuszcza fizyczną kasę gotówką, każda taka operacja powinna być ewidencjonowana w programie jeśli decydujemy się na prowadzenia kasy.
Moje pytanie dotyczy właśnie tego jak poprawnie zarejestrować transfer i wypłatę np. wynagrodzeń, których nie mamy w subiekcie.
-
Proszę jeszcze o pomoc w kwestii:
1.Wprowadzenia środków finansowych z banku do kasy. Czy należy zrobić to przez Dokumenty kasowe i dodanie wpłaty? Czy jest na to inny sposób tak aby operacja nie zdublowała się w historii transakcji.
2. Rozliczenia wypłaty gotówkowej pracownika. Następuje to wypłata z kasy gdyż pracownik otrzymuje wypłatę "do ręki". W Subiekcie nie mam wypłat gdyż kadry prowadzone są w programie Gratyfikant nexo.
-
Dobrze, dziękuję.
rabat za obrót
w Subiekt GT
Napisano
Dziękuję, już wszystko działa jak powinno 🙂