Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Marta Kapica-Pawęzka
-
Liczba zawartości
199 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Posty dodane przez Marta Kapica-Pawęzka
-
-
Czy sprawdzić to w historii transakcji czy w innym module? Operacje są pobierane w dziale bankowość on-line / historia transakcji.
-
Dzień dobry
W jaki sposób mogę sprawdzić czy wszystkie płatności zostały zaciągnięte przez Subiekt z banku? Zdarza się, że część wpłat nie jest pobierana. Jak to zweryfikować i jeżeli jest taka sytuacja jak w najszybszy sposób dodać? Ręczne dodawanie np 100 transakcji jest bardzo czasochłonne.
-
Dziękuję 🙂
-
Dzień dobry
Pracownica miała umowę do dnia porodu. W dni 20.06 urodziła. Do 19.06 ma l4 natomiast 20.06 przysługuje jej urlop macierzyński. Umowa w systemie została zakończona natomiast przy wprowadzaniu absencji system sam nalicza mi okres urlopu nie skracając go do tego 20.06 i blokując możliwość edycji daty końowej. Jak prawidło to wprowadzić?
-
Bardzo dziękuję za wszystkie rady 🙂 jak tylko odkopię się z bieżących zadań będę testować różne opcje
-
12 minut temu, Jacek Izydorczyk napisał:
To raczej mało prawdopodobne, ale prosze spróbować zrobić to bezpośrednio na zdalnym pulpicie. ewidentnie coś dzieje się z kodowaniem znaków. Prosze ewentualnie spróbować użyć innego kodowania po stronie nexo i banku. Albo nawet spróbować jakiś kombinacji, np. Windows 1250 -> CP852
Dobrze, dziękuję - spr i dam znać czy to coś pomogło.
-
10 minut temu, Przemysław Werner napisał:
Proszę o więcej informacji, tj. jaki to jest bank, jakiego rodzaju rachunek, czy próbowali Państwo z innymi stronami kodowymi?
Bank ING, konto ING Business - wszystko płacone w PLN. Z innymi jeszcze nie próbowałam.
-
Nie, ale jest przenoszony z pulpitu zdalnego na zwykły - czy to może mieć jakiś wpływ?
-
Dzień dobry
Proszę o pomoc. Chcę przenieść wypłaty do pliku, który mogę wgrać w banku. Po kolei generuje dyspozycje bankowe, a następnie w zakładce bank wybieram bankowość elektroniczna - wyślij do pliku. Wybrany format Windows 1250. Taki sam format wybieram też przy imporcie danych w banku. Po zaimportowaniu listy pojawiają się błędy wynikające z występowania polskich znaków. Jak to rozwiązać?
-
Rozumiem, że zaznaczam tylko "dopisz operację..." tylko wtedy muszę podać kontrahenta... ?
-
Tzn zaznaczam to co jest na czerwono i prócz tego nic nie wpisuję?
-
Dzień dobry
Czy istnieje możliwość określenie wypłaconej kwoty ( w historii transakcji) jako niepodlegającej rozliczeniu? Wypłata dotyczy np wynagrodzeń lub wypłat do urzędu.
-
sprawdzę 🙂
Edit.
Ok, pozmieniałam i chyba jest dobrze 😉 dziękuję 🙂
-
Dzień dobry, mam pracownika na umowie godzinowej. W poprzednim miesiącu pracownik był na zwolnieniu lekarskim. Do wyliczenia wynagrodzenia została wprowadzona sumaryczna ewidencja czasu pracy + l4 w absencjach. Program nalicza zasiłek jednak podstawę wynagrodzenia ( stawka godzinowa x ilość przepracowanych godz) pomniejsza. Proszę o radę co należy zmienić aby wszystko się dobrze naliczało.
-
Faktycznie 🙂 Bardzo dziękuję 🙂
-
Dzień dobry
Podczas generowania dyspozycji bankowych mam sytuację, że pracownikowi nie zaciąga się kwota wypłaty - jest równa 0. Jest nr listy płac, nr konta i nazwa banku, ale brak kwoty. Jak to ustawić żeby kwota pobierała się prawidłowo.
-
Faktycznie, bardzo dziękuję - gdzieś umknęła mi ta odp 🙂
-
1
-
-
Mam jeszcze pytanie - czy jest jakaś opcja zbiorczego rozliczenia kontrahentów na 0? Czy jedynie wchodzenie na każdego po kolei i rozliczanie jw.?
-
Ok, dziękuje.
-
Jest to kolejne z okresowych dla danego pracownika. Jest zrobione analogicznie do zaleceń uzyskanych powyżej. Jak zatem zaznaczać okres szkoleń aby wszystkie się wyświetlały? Nie zmieniać na bezterminowe?
-
Dzień dobry
Proszę o informację, dlaczego pomimo zbliżającego się końca ważności szkolenia BHP program w infoserwisie nie wyświetla tych danych:
31.05.2022 kończy się 5 szkoleń a wyświetla się tylko 1 z nich.
-
Super - bardzo dziękuję za pomoc 🙂
-
1
-
-
Proszę o informację czy można jakoś zbiorowo rozliczyć kontrahenta? Mam klienta BlueMedia, którego raporty rozliczam praktycznie codziennie. W jego należnościach pozostaje prowizja, którą BlueMedia pobiera za wykonanie usługi. Jak można to rozliczyć "zbiorowo" aby nie klikać każdej transakcji z osobna? Z tego co widzę, nawet w opcji rozlicz zbiorczo można zaznaczać transakcje pojedyńczo, a to znacząco wydłuża czas 😞
-
Faktycznie, dziękuję 🙂
wpłaty bankowe
w Gratyfikant GT
Napisano
Dziękuję. A można wgrać wyciąg bankowy tak aby zaciągnęły się tylko te transakcje, które za pierwszym razem nie przeszły?