Arkadiusz Ś

Niestety nigdzie nie mogę takiej opcji znaleźć, a mocno ułatwiło by to pracę. Obecnie w rewizorze muszę księgować ręcznie czy zaliczyć sprzedaż do przychodu ze sprzedaży produktów czy towarów i materiałów. Jest to uciążliwe, bo przy sprzedaży na poziomie kilkuset transakcji tracę na to kilka dni.

W jaki sposób mam poprawnie rozrachować ten dokument? VAT jest dodawany obligatoryjnie do ewidencji zakupu oraz sprzedaży. Niestety podczas rozrachunku program uważa, że nie może rozliczyć spłaty zobowiązania ze względu na brak pełnej kwoty (vat). Tylko, że z konta pobrana została kwota netto. Czy to jest błąd programu czy coś jeszcze trzeba gdzieś zmienić w konfiguracji aby faktury wewnątrzwspólnotowe rozrachowane były w kwocie netto, a nie brutto?

Cześć, Mam ustawione w zakładce FV zakupowa aby ceny przeliczał po brutto. Niestety jak widać na zdjęciu we wszystkich praktycznie fakturach gdzie brana pod uwagę jest ilość produktów jest problem. W pierwszym przypadku wartość na FV od dostawcy wynosi 140,40, a w drugim 148,00 Gdzie jeszcze mam zmienić aby program przeliczał wszystko poprawnie? Nie mogę ustawić od netto, bo nie wiem jak zmienić aby można było wpisać cenę z większą ilością cyfr po przecinku niż dwie.

W jaki sposób mam wprowadzić na stan magazynu materiały? Program zaszyty ma tylko komplet, usługę i towar. Dodam, że w komplecie mam w składnikach zaszytą usługę do której dodane mam materiały. Niestety fakturę program na podstawie schematu chce zaksięgować tak: Program chce mi zaksięgować faktury jako zakup towaru, a nie materiału, nawet VATu naliczonego nie ma w tej dekretacji, a dodam, że bazuje na schemacie insertu, który wygląda tak: Czy jest gdzieś opcja którą muszę odhaczyć aby towar stał się materiałem?

A jak mam podłączyć komplety? Nigdzie nie widzę takiej opcji ani konta.

Przepraszam za błąd.

Z subiekta.

Powinno zgodnie ze schematem pojawić mi się 330 - towary. Niestety jak widać na zdjęciu świeci się na czerwono i konto 330 się nie pojawiło. Dlaczego? Czegoś nie włączyłem w ustawieniach? Korzystam ze std schematu wydań towarów i materiałów z magazynu.

Cześć, Nie widzę w subiekcie ani rewizorze opcji faktura bez vat, rachunek etc. W jaki sposób mam zaksięgować ten rachunek?

ale w jaki sposób mam podpiąć płatność od operatora skoro wg programu transakcja została rozliczona?

Wystawiam w taki sposób paragon (płatność za pobraniem, cesja na operatora) W rozrachunkach widzę, że paragon został rozliczony. W takim razie po co mi cesja skoro transakcja została rozliczona, a ja nie mogę dodać wpłaty bankowej? Co robię w takim razie źle?

Czy mogą Państwo podzielić się w/w schematami? Niestety nie ma go w rewizorze, nie udało mi się znaleźć nic w internecie.

Udało się już prawie wszystko naprawić. Rozumiem, że z tego co Pan napisał nie ma gotowego schematu dekretacji na rozliczenie raportu okresowego?

Teraz zauważyłem, że nie mam zapisanych raportów dobowych w subiekcie. Co może być przyczyną? Raporty drukuje w subiekcie, a nie za pomocą kasy.

W dekretacji dokumentów widzę paragony, faktury sprzedaży, zakupu ale nie widzę raportów dobowych i miesięcznych.

Pracują na wspólnej bazie.

Tak oba programy są na tym samym serwerze. Paragony przechodzą do rewizora ale raporty już nie. Chciałbym raport miesięczny zaksięgować do JPK ale zwyczajnie nie mam jak. W rewizor GT można było zaimportować raport aby ten zaksięgował się do KH oraz do ewidencji VAT (zał. zdjęcie). Tutaj nigdzie takiej opcji nie mogę znaleźć.

Mam pytanie w jaki sposób pobrać raport fiskalny z subiekta nexo do rewizora? O ile paragony przechodzą do rewizora to niestety nie widzę raportów. Znalazłem opis w jaki sposób zrobić to w rewizorze GT ale niestety nie ma nigdzie info o rewizorze nexo.

Może coś źle robię ale wybrać można jednorazowo tylko jeden komplet. Nie ma funkcji aby zlecić do montażu jednorazowo wiele produktów? Trochę to uciążliwe jak się ma ich kilkadziesiąt

Chodzi mi o katalog Użytkownicy - użytkownik - Appdata - Lokal-Insert-deployments i później jest zipcache gdzie zajmuje mi ponad 4GB i tam są jakieś programy o nazwach Moria i numery. Mam niestety mały dysk i często woła o oczyszczenie. Dodatkowo Mysql14.insertnexo zajmuje ponad 8GB (sam katalog Backup ma 7,8GB) czy tutaj też da się coś zwolnić?

Wypłacam zaliczkę z kasy - KW - 500zł Na koniec miesiąca księgowana jest wypłata w całości brutto. Od tej kwoty odejmujemy ZUS i zaliczkę na podatek oraz nie zwróconą zaliczkę.

Mam pytanie, bo nigdzie nie mogę tego znaleźć. Pracownik chciałby pobrać ode mnie zaliczkę pomniejszając tym samym przyszłe wynagrodzenie. Czy taką operację da się przeprowadzić w gratyfikancie? Jeżeli tak to w jaki sposób to zrobić?

Witam czy jest ktoś z użytkowników, kto korzysta z Mbanku i ściąga pliki CSV? Czy możecie napisać w jaki sposób stworzyliście swojego parsera? Zrobiłem wszystko tak jak trzeba ale niestety nadal pokazuje błąd. Mbank nie ma w zestawieniu osobnej kwoty obciążenia i uznania. Gdy wpisuje w pozycje obciążenie/uznanie wyraz #kwota to nadal w tym miejscu pokazuje mi błąd. Proszę o pomoc, bo wydaje mi się, że wszystko mam już dobrze, a nadal pokazuje błąd.

Mam ten sam problem, a plik podany przez Pana jest już niestety nieaktualny. Nie ma tam kwoty obciążenia i kwoty uznania za to jest #Kwota Czy ma Pan może nowy parser dla mbanku?