Bogdan Kowalczyk

ale vatin, jest dla kontrahenta z EU. rozumiem ze numer vatin wpisujemy zmyślony, bo chiny nie mają nr vat.

w zalaczeniu screen z konfiguracji i wypelnieniu podstawowych informacji dla kontrahenta z chin

witam, czy jedynym warunkiem dodania kontrahenta spoza EU, z CHIN jest WYŁĄCZENIE walidacji numeru NIP? w przeciwnym razie nie jestem w stanie dodać takiego kontrahenta. Z góry dziękuje za pomoc.

dziękuję bardzo, jak zwykle. 🙂

czy wykonujac dearchiwizacje, wersja programu zrodlowego z ktorego jest archiwum i wersja programu docelowego musza byc takie same, czy np mozna wykonac dearchiwizacje z versji 39.2.1 na 40

Dziękuje, udalo sie.

Czy można usunąć dokument Korekta Kosztów Dostaw po jego dodaniu. W dokumencie zródłowym nie można usunąć powiązania.

czy pozostaje jedynie wygenerować np WEZWANIE DO ZAPLATY jako dokument a nastepnie recznie wyslac maila?

ok. Dziękuję

prosze o potwierdzenie, czy tak działa system. 10 stycznia - import towarów 10 stycznia - faktura dodatkowa, ktora zostaje dodana di PZ jako KORKEKTA KOSZTOW DOSTAW OD 11 DO 20 SPRZEDAZ towarow 20 stycznia - dodatkowa faktura, ktora zostaje dodana jako korekta kosztow dostaw. Czy po tej ostatniej fakturze i dodania jej jako korekta kosztow, system nie powinien przeliczyc kosztow w WZ czy FS wystawionych pomiedzy 11 a 20 stycznia. obecnie tak nie robi. Dopiero nowe koszty pojawiaja sie, jak sie wystawi FS czy WZ po 20 styczia.

Witam, Czy można w scenariuszu windykacyjnym ustawić tak, aby jednym z etapów było wysłanie emaila (ponaglenie czy przedsądowe wezwanie do zapłaty) razem z wygenerowanymi wcześniem dokumentami PONAGLENIE lub PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY.

tak dzieki, wlasnie wczoraj odkrylem ten filtr i jest OK. dzieki.

zgadza się, ale poprzez emszmal - jednym logowaniem do bankowości załatwiam wszystkie czynności. czyli finalnie pobranie operacji i ich rozliczenie. testowałem rozwiązanie subiektowe i niestety trwa to dłużej i ciężej.

obecnie importuje do subiekta wszystkie operacje bankowe z konta. tworzy się Wyciąg Bankowy i Operacje ktore maja status niepotwierdzone - obecnie rećznie je weryfikuję i jak dota wszystko jest OK. MPP - nie mam takich tranzakcji więc nie wiem W weekend bede testowal automatycznie tworzenie rozrachunkow i rozliczanie Faktur zakupow - dam znac z efektow.

odpowiadając na pytanie dlaczego emszmal. Czy Z subiekta mogę zaimportować bezpośrednio wszystkie operacji z bankowości online, ale bez wykupionej płatnej usługi integracji konta bankowego z systemem zewnętrznyj (np Subiekt.), które oferuje bank (np ING Webservice oferowany przez ING ).

Dziękuje

Jak w subiekcie nexo wykonać raport wg opiekuna. Mogę wykonać raport sprzedaży wg pracownika, ale nie zawsze pracownik jest opiekunem. W raporcie sprzedaży natomiast w konfiguracji widoku nie ma możliwości dodania kolumny OPIEKUN FIRMY.

dziękuje za odpowiedć.

znalazlem przyczyhe dyspozycja bankowa na 25 styczenm, a przelew wyslany 22 stycznia >>> nie widac zadnych dyspozycji przy probie powiazania dyspozycja bankowa na 22 styczenm, a przelew wyslany 22 stycznia >>> widac dyspozycję Jaka jest maksymalna różnica w dniach od daty dyspozycji do daty ksiegowania ktora wynosi 4 dni. Czy te wartosc mozna gdzies zmienic. InsERT nexo – Wiązanie operacji bankowych z dyspozycjami bankowymi przy zaczytywaniu wyciągu bankowego z pliku - InsERT nexo, Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Gratyfikant nexo - e-Pomoc techniczna - Dla użytkowników - InsERT

niestety nie dziala, nie pojawiasie zadna listya z dyspozycjami.

Witam, Taki problem do rozwiązania. Faktura zakupu wprowadzona do systemu i rozliczona DYSPOZYCJĄ BANKOWĄ. w ROZRACHUNKACH - jest rozliczona. W DYSPOZYCJE BANKOWE - generuje plik do banku i zmienia się jej status na W TRAKCIE REALIZACJI. Następnie pobieram z banku transakcje bankowe, i pojawia sie OPERACJA BANKOWA - platnosc za w/w fakture zakupu. JAK TERAZ POŁĄCZYĆ OPERACJE BANKOWĄ z wykonaną DYSPOZYCJĄ BANKOWAA - aby zmieniła status na WYKONANA.

Dziekuje. druga opcja w mojej sytuacji.

witam, Czy z poziomu zakładki SPRZEDAŻ, po wygenerowaniu dokuemtnu Korekta Faktury Sprzedaży na podstawie ktorej nalezywykonać przelew do klienta, można taki dokument ROZLICZYĆ DYSPOZYCJĄ BANKOWĄ. Podobnie jak to jest w przypadku Faktur Zakupu Czy też jedyną możliwością jest ręczne wprowadzenie Dyspozycji bankowe w zakladce BANK. Z góry dziękuję

Wielkie dzieki 🙂

witam, na jednym komputerze mam mam dwie firmy. w Firmie pierwszej po wyborze ARCHIWIZUJ pojawia sie okno konfiguracji, gdzie mogę ustawić dane folderu do zapisu kopi na serwerze po czym można wykonać archiwizacje. natomiast w drugiej firmie, po wyborze ARCHIWIZACJA, od razu dochodzi do archiwizacji i nie widać okna z parametrami do ustawieni. pytanie: jak uwidocznic panel ustawien parametrow do ustawien archiwizacji. w obu firmach jest aktywna usluga e-archiwizacja.