Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Bogdan Kowalczyk
-
Liczba zawartości
42 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Posty dodane przez Bogdan Kowalczyk
-
-
w zalaczeniu screen z konfiguracji i wypelnieniu podstawowych informacji dla kontrahenta z chin
-
witam,
czy jedynym warunkiem dodania kontrahenta spoza EU, z CHIN jest WYŁĄCZENIE walidacji numeru NIP?
w przeciwnym razie nie jestem w stanie dodać takiego kontrahenta.
Z góry dziękuje za pomoc.
-
dziękuję bardzo, jak zwykle. 🙂
-
czy wykonujac dearchiwizacje, wersja programu zrodlowego z ktorego jest archiwum i wersja programu docelowego musza byc takie same, czy np mozna wykonac dearchiwizacje z versji 39.2.1 na 40
-
Dziękuje, udalo sie.
-
Czy można usunąć dokument Korekta Kosztów Dostaw po jego dodaniu. W dokumencie zródłowym nie można usunąć powiązania.
-
czy pozostaje jedynie wygenerować np WEZWANIE DO ZAPLATY jako dokument a nastepnie recznie wyslac maila?
-
ok. Dziękuję
-
prosze o potwierdzenie, czy tak działa system.
10 stycznia - import towarów
10 stycznia - faktura dodatkowa, ktora zostaje dodana di PZ jako KORKEKTA KOSZTOW DOSTAW
OD 11 DO 20 SPRZEDAZ towarow
20 stycznia - dodatkowa faktura, ktora zostaje dodana jako korekta kosztow dostaw.
Czy po tej ostatniej fakturze i dodania jej jako korekta kosztow, system nie powinien przeliczyc kosztow w WZ czy FS wystawionych pomiedzy 11 a 20 stycznia.
obecnie tak nie robi. Dopiero nowe koszty pojawiaja sie, jak sie wystawi FS czy WZ po 20 styczia.
-
Witam,
Czy można w scenariuszu windykacyjnym ustawić tak, aby jednym z etapów było wysłanie emaila (ponaglenie czy przedsądowe wezwanie do zapłaty) razem z wygenerowanymi wcześniem dokumentami PONAGLENIE lub PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY.
-
W dniu 6.02.2022 o 01:09, Jacek Izydorczyk napisał:
W raporcie "Sprzedaż wg pracowników" dostępny jest filtr "Sprzedaż według", który można ustawić na "opiekuna kontrahenta".
Jeśli natomiast chodzi o sprawdzenie sprzedaży konkretnego (jednego) opiekuna, to w raporcie :Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i klientów" dostępny jest filtr "Klient", a w nim można określić opiekuna.
tak dzieki, wlasnie wczoraj odkrylem ten filtr i jest OK.
dzieki.
-
W dniu 8.02.2022 o 08:01, Przemysław Werner napisał:
Programy oferują funkcjonalność bankowości online oraz importu wyciągów z plików mt940 i CSV.
zgadza się, ale poprzez emszmal - jednym logowaniem do bankowości załatwiam wszystkie czynności. czyli finalnie pobranie operacji i ich rozliczenie. testowałem rozwiązanie subiektowe i niestety trwa to dłużej i ciężej.
-
W dniu 7.02.2022 o 21:26, Łukasz D. napisał:
Panie Bogdanie proszę o informację jak sprawuje się emszmal w połączeniu z Nexo ponieważ też zastanawiam się nad wprowadzeniem tego rozwiązania (w Rewizorze bankowość kuleje). Dokładnie chodzi mi o rozliczanie faktur zakupu na taką sama kwotę (czy program potrafi rozliczyć rozrachunki z taką sama kwotą) oraz faktur z podzieloną płatnością?
obecnie importuje do subiekta wszystkie operacje bankowe z konta. tworzy się Wyciąg Bankowy i Operacje ktore maja status niepotwierdzone - obecnie rećznie je weryfikuję i jak dota wszystko jest OK.
MPP - nie mam takich tranzakcji więc nie wiem
W weekend bede testowal automatycznie tworzenie rozrachunkow i rozliczanie Faktur zakupow - dam znac z efektow.
-
1
-
-
odpowiadając na pytanie dlaczego emszmal. Czy Z subiekta mogę zaimportować bezpośrednio wszystkie operacji z bankowości online, ale bez wykupionej płatnej usługi integracji konta bankowego z systemem zewnętrznyj (np Subiekt.), które oferuje bank (np ING Webservice oferowany przez ING ).
-
Dziękuje
-
Jak w subiekcie nexo wykonać raport wg opiekuna.
Mogę wykonać raport sprzedaży wg pracownika, ale nie zawsze pracownik jest opiekunem.
W raporcie sprzedaży natomiast w konfiguracji widoku nie ma możliwości dodania kolumny OPIEKUN FIRMY.
-
dziękuje za odpowiedć.
-
znalazlem przyczyhe
dyspozycja bankowa na 25 styczenm, a przelew wyslany 22 stycznia >>> nie widac zadnych dyspozycji przy probie powiazania
dyspozycja bankowa na 22 styczenm, a przelew wyslany 22 stycznia >>> widac dyspozycję
Jaka jest maksymalna różnica w dniach od daty dyspozycji do daty ksiegowania ktora wynosi 4 dni.
Czy te wartosc mozna gdzies zmienic.
-
niestety nie dziala, nie pojawiasie zadna listya z dyspozycjami.
-
Witam,
Taki problem do rozwiązania.
Faktura zakupu wprowadzona do systemu i rozliczona DYSPOZYCJĄ BANKOWĄ. w ROZRACHUNKACH - jest rozliczona. W DYSPOZYCJE BANKOWE - generuje plik do banku i zmienia się jej status na W TRAKCIE REALIZACJI.
Następnie pobieram z banku transakcje bankowe, i pojawia sie OPERACJA BANKOWA - platnosc za w/w fakture zakupu. JAK TERAZ POŁĄCZYĆ OPERACJE BANKOWĄ z wykonaną DYSPOZYCJĄ BANKOWAA - aby zmieniła status na WYKONANA.
-
Dziekuje. druga opcja w mojej sytuacji.
-
witam,
Czy z poziomu zakładki SPRZEDAŻ, po wygenerowaniu dokuemtnu Korekta Faktury Sprzedaży na podstawie ktorej nalezywykonać przelew do klienta, można taki dokument ROZLICZYĆ DYSPOZYCJĄ BANKOWĄ. Podobnie jak to jest w przypadku Faktur Zakupu
Czy też jedyną możliwością jest ręczne wprowadzenie Dyspozycji bankowe w zakladce BANK.
Z góry dziękuję
-
Wielkie dzieki 🙂
-
witam,
na jednym komputerze mam mam dwie firmy.
w Firmie pierwszej
po wyborze ARCHIWIZUJ
pojawia sie okno konfiguracji, gdzie mogę ustawić dane folderu do zapisu kopi na serwerze
po czym można wykonać archiwizacje.
natomiast w drugiej firmie, po wyborze ARCHIWIZACJA, od razu dochodzi do archiwizacji i nie widać okna z parametrami do ustawieni.
pytanie: jak uwidocznic panel ustawien parametrow do ustawien archiwizacji.
w obu firmach jest aktywna usluga e-archiwizacja.
kontrahent z CHIN a nip
w Subiekt nexo
Napisano
ale vatin, jest dla kontrahenta z EU.
rozumiem ze numer vatin wpisujemy zmyślony, bo chiny nie mają nr vat.