Szymon Wojciechowski

Witam Proste pytanie: czy jest możliwość zablokowania sprzedaży PRZED otwarciem sesji kasowych? Czyli: otwieramy sklep, wchodzi klient i kupuje towar, pracownik otwiera paragon/fakturę (gotówkową/płatność kartą) i zamiast paragonu/faktury wyskakuje komunikat, że sesja nie jest otwarta i sprzedaż w związku z tym jest niemożliwa.

Chodzi o to by w chwili zapisywania danych klienta system sprawdzał czy jest podany nr telefonu i (lub) adres email i albo blokował taki zapis, albo przynajmniej wyświetla komunikat typu: uzupełnij dane klienta: nr telefonu / adres email?

Ok - działa. Muszę tylko podnieść wersję do 35 bo w wersji 34 nie udało mi się tego efektu uzyskać... Dzięki za pomoc.

Nie rozwiązuje to niestety problemu ponieważ nie blokuje mi to WZ NIEPOWIĄZANYCH z FS. U nas NAJPIERW jest WZ a dopiero po jakimś czasie wystawiamy do tego FS. W sytuacji gdzie chcemy zablokować nierzetelnego klienta mamy problem bo musimy zablokować mu wydanie towaru poprzez WZ z którą niestety nie są związane płatności (zaliczek nie liczę) a więc tą drogą zablokowanie wydań jest chyba niemożliwe. Osobnym tematem jest możliwość konfiguracji "dymków" Przydało by się chociaż możliwość zmiana koloru i czasu wyświetlania. Jeszcze lepiej by było gdyby była możliwość zmiany wielkości. A już najlepiej było by gdyby można było włączyć komunikat który obsługa MUSI WYŁĄCZYĆ żeby móc wystawić dokument - wtedy jest szansa, że go przeczyta

Witam. Mamy takiego delikwenta któremu chcemy uniemożliwić bezgotówkowe wydanie towaru, czyli musi zapłacić gotówką za to co bierze i to od razu. W fakturach to proste, ale co z WZ niepowiązanymi z FS? U nas najpierw jest WZ a potem FS - jak to zablokować? Sam "dymek" to za mało. Przy okazji mała sugestia: przydałoby się móc "kolorować" taki dymek, bo biały na białym to słabo się wyróżnia... Np. czerwony na białym dałby od razu do myślenia obsłudze która często jest niestety bezmyślna...

Dziękuję - o to chodziło

Tworzymy promocję przypisaną do danego kontrahenta. Nie podpinamy żadnej grupy towarowej ani towaru. W bazie towarowej mamy towary BEZ GRUPY TOWAROWEJ (Grupa: Brak). Wystawiamy FS na tego kontrahenta i dysponujemy towar BEZ GRUPY TOWAROWEJ co skutkuje zastosowaniem promocji która przecież nie ma dopisanego żadnego towaru! Wydaje mi się, że jest to błędne działanie (lub błędne założenie działania promocji) - w intencji użytkownika nie było użycia promocji dla towarów bez grupy towarowej a mimo to system promocję uruchamia za każdym razem, kiedy dysponujemy taki towar.

Witam Z racji ostatnich ruchów cenowych objawił nam się taki problem: wystawiamy WZ na instalatora w cenach z danego dnia. Instalator zabiera towar, uzupełnia go w kolejnych dniach (też WZ) i przychodzi czas rozliczenia. Często jest to po miesiącu lub dwóch (wiadomo: budowa trwa jakiś czas) w dodatku instalator dysponuje, że " te WZ-tki to na Kowalskiego, a tamte na Nowaka..." W tzw między-czasie mocno zmieniły się ceny (na niektóre towary nawet o 100% w ciągu paru tygodni - dosłownie!). No i teraz mamy problem: po wystawieniu FS z WZ-tek i zmianie nabywcy wskakują nam AKTUALNE ceny a nie te z dnia wydania. Infolinia twierdzi, że tak to właśnie funkcjonuje. Mnie się też tak wydaje, ale Szefa trafił szlag... Wartość faktur w stosunku do WZ-tek wzrosła czasami o kilkaset złotych! Trzeba teraz tropić te towary które spowodowały ten wzrost wartości i poprawiać to ręcznie... Mówimy o fakturach po np. 150 pozycji każda... Nasza SUGESTIA - o ile nie da się z tym nic innego zrobić: 1. dołożyć możliwość wyboru - czy przeliczyć po aktualnych cenach czy zostawić ceny z WZ? 2. Ewentualnie jeżeli nie da się tego tak zrobić to chociaż POINFORMOWAĆ o podmianie cen ze wskazanie KTÓRE ceny uległy zmianie.

Czy jest jakiś mechanizm do zmiany marży o zadany procent w obrębie grupy towarowe w sytuacji gdy każdy towar ma inną marżę? Sytuacja jest taka, że dostawca podnosi cenę katalogową towarów o np 6% i my musimy w swoim cenniku to uwzględnić. Ponieważ są to ceny narzucane przez dostawcę więc marża dla każdego towaru jest inna (rozpiętość jakieś 20%). Gdyby marża była identyczna dla wszystkich towarów w grupie sprawa byłaby dość prosta ale w tym przypadku nie bardzo wiem jak to zrobić inaczej niż "z palca".

Pierwsza sugestia: włączyć promocje w dokumentach magazynowych. A właściwie dlaczego ich tam nie ma?? - bo z Insertu słyszę tylko tekst, że są to dokumenty magazynowe i dlatego... No to dlaczego są rabaty? Druga sugestia: brakuje mi - i to bardzo! - trochę bardziej rozbudowanego mechanizmu stosowania promocji na dokumentach. Mamy oczywiście możliwość włączenia i wyłączenia promocji - to jest OK. Ale brakuje możliwości przefiltrowania promocji i włączania jednym klikiem. Taki przykład: ponad 1.000 promocji i nie włączane automatycznie. W dokumencie sprzedaży czy zamówienia jeżeli chcę włączyć promocje muszę użyć SHIFT+F4. Dostaję do dyspozycji okno z listą promocji. I teraz: z tej listy muszę wybrać - dajmy na to - 100 promocji z ponad 1.000... - no jest to lekko uciążliwe, mówiąc eufemistycznie. Rozwiązaniem byłby filtr który zwróciłby nam np. promocje z zaptaszkowanym polem "Warunki spełnione" i do tego przycisk "zaznacz/odznacz" wszystkie.