Kacper Panek

Dzień dobry,
dziękujemy za przesłane dane. Brakująca wartość wynika z dokumentów WZ wystawionych na tego odbiorcę, oznaczonych jako niepodlegające fakturowaniu, na których jest odroczona płatność z przekroczonym terminem płatności. Mamy w planach na przyszłość zaimplementowanie funkcjonalności, dzięki której WZ niepodlegające fakturowaniu nie będą wliczane do limitu kredytowego.
 
Skoro dokumenty nie podlegają fakturowaniu, być może płatności te nie są w nich potrzebne? A może pełnią inną funkcję?

Dzień dobry,
12 GB pamięci RAM spełnia wymagania minimalne. Dodam natomiast, że wydajność i komfort pracy z programem jest zależna od wielu innych czynników, w tym specyfiki pracy danej firmy i oczekiwań użytkowników.

Dzień dobry,
być może odpowiednim rozwiązaniem byłoby wyłączenie wykazywania formy płatności na e-Fakturach. Od wersji 61.0.0 w Parametrach KSeF dostępne jest pole:

Z wykorzystaniem własnych rozwiązań można również wpłynąć na treść przekazywaną w e-Fakturach.

Dzień dobry,
proszę zweryfikować, czy zmiana Symbolu dziesiętnego wskazanego w ustawieniach Panelu sterowania Windows przynosi skutek.



 

Dzień dobry,
obecnie w Subiekcie nie ma możliwości korygowania faktur zaliczkowych cząstkowych w kontekście adresu kontrahenta, w przypadku gdy nie jest to ostatnia faktura cząstkowa lub faktura końcowa realizująca zamówienie. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest wystawienie korekty do zera i ponowne wystawienie faktury na właściwe dane.

Dzień dobry,
który dokładnie wzorzec wydruku został edytowany? Czy wzorzec wbudowany nie spełnia niektórych funkcji? Jakie zmiany zostały na nim naniesione?

Dzień dobry,
jaki dokładnie podpis jest wykorzystywany?
Proszę o przesłanie logu wykorzystania podpisu kwalifikowanego. W tym celu należy przejść do Parametrów wysyłki elektronicznej, zaznaczyć poniższy parametr, a następnie ponowić podpisywanie deklaracji. Log zostanie zapisany na pulpicie.

Dodatkowo proszę o przesłanie danych diagnostycznych ze stanowiska, na którym wystąpił problem. Procedura została opisana w artykule:
InsERT nexo – Jak wygenerować dane diagnostyczne? Informacje o wykorzystywanym podpisie, wygenerowany log podpisu oraz dane diagnostyczne proszę przesłać przez formularz kontaktowy. W formularzu kontaktowym proszę o zaznaczenie kontynuacji korespondencji z firmą InsERT pod numerem zgłoszenia, który podam w wiadomości prywatnej.

Dzień dobry,
proszę zweryfikować, czy rozwiązanie przedstawione w poniższym wątku przynosi skutek:

Dzień dobry,
oczekiwany efekt można osiągnąć przy pomocy zaawansowanej edycji wzorca wydruku.
W programie jest możliwość:
Dodania kolumny Kraj pochodzenia z uwzględnieniem partii na wzorcu FS z rozbiciem na dostawy; Dodania kolumny Domyślny kraj pochodzenia na wzorcu FS Standard z uwzględnieniem pozycji, a w zasadzie asortymentu na pozycji. W tym celu można posiłkować się artykułem:
Subiekt nexo – Jak dodać kolumnę z numerem ZPM na wydruku ZK? Należy natomiast wprowadzić następujące modyfikacje – odszukać komórkę kolumny, w której pojawia się wartość:
{PodajNumerZPM()} A następnie zastąpić ją ścieżką do jednej z dwóch wspomnianych wcześniej zmiennych:
Ścieżka dostępu do danych partii i kraju jej pochodzenia na wzorcu FS Standard z rozbiciem (w tabeli danych Dostaw): {Dokument.Pozycje.Dostawy.Partia.SpecyfikacjaPozycji.PanstwoPochodzenia.Nazwa} Ścieżka dostępu do danych asortymentu i domyślnego kraju pochodzenia na pozycji dokumentu na wzorcu FS Standard: {Dokument.Pozycje.AsortymentWybrany.Asortyment.DomyslnePanstwoPochodzenia.Nazwa}

Dzień dobry,
domyślny status odebranego dokumentu można określić w Parametrach KSeF, na zakładce Odbiór:

a także indywidualnie, w kartotece danego klienta, na zakładce KSeF:

Jeżeli w powyższych ustawieniach domyślnym statusem byłoby "Nieokreślony", to zakładka "Nieokreślone" byłaby swego rodzaju kwarantanną. Wówczas z tej zakładki wybrane dokumenty mogłyby być przekazywane do zakładki "Do przetworzenia", gdzie z kolei byłyby obsługiwane przez pracowników.
 
Jeżeli dochodzi natomiast do sytuacji, gdzie wszystkie faktury od danego kontrahenta miałyby być przetwarzane przez pracowników, to można w kartotece tego kontrahenta ustawić od razu status "Do przetworzenia w Subiekcie". Dzięki temu nie będzie trzeba ich weryfikować i przekazywać.

Dzień dobry.
Zalecamy przetestowanie tego rozwiązania pod względem wydajności pracy systemu. W zależności od konfiguracji różnice mogą okazać się znaczące.

Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Temat mamy zapisany do poprawy. Pracujemy również nad rozwiązaniem tymczasowym, które powinno pozwolić na szybsze obsłużenie przypadku.

Dzień dobry,
komunikat pochodzi z bramki e-Deklaracji, w związku z czym w celu wyjaśnienia sytuacji zalecamy kontakt bezpośrednio z MF.

Dzień dobry,
ponowne uruchomienie kreatora wyświetla wyzerowane pola, natomiast wcześniej dokonane wybory są zapisane w Konfiguracji – Parametry KSeF.

Dzień dobry,
w przypadku drukowania wielu deklaracji dla każdej z nich można ustawić typ wydruku w polu Parametry:

Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Temat został już zapisany do poprawy. 
Tymczasowym obejściem jest przejście do Konfiguracji – Parametry bankowości i wyłączenie opcji "Rozpoznawanie kontrahenta po nazwie, adresie i numerze dokumentu".

Dzień dobry,
podczas dodawania pozycji schematu można wybrać kwotę, która ma zostać zadekretowana, a także zdecydować, czy powinna zostać zadekretowana jej część, czy całość:

Dzień dobry,
wyboru cennika można dokonać w module Urządzenia, w konfiguracji wybranej kasy fiskalnej, w sekcji Asortyment.

Dzień dobry,
proszę jeszcze o pokazanie sposobu, w jaki wystawiany jest wyciąg bankowy (z uwzględnieniem dat).

Dzień dobry,
plan kont można przenieść korzystając z opcji eksport/import:
Rewizor nexo – Jak wyeksportować plan kont? Rewizor nexo – Jak zaimportować plan kont?  
Opcje dotyczące okresów obrachunkowych, takie jak kopiowanie planu kont z innego podmiotu, są również dostępne podczas zakładania nowego okresu obrachunkowego:

Dzień dobry,
czy po konserwacji podmiotu udaje się prawidłowo dodać okres obrachunkowy?
Czym jest i gdzie się wykonuje konserwację bazy danych w programach InsERT nexo?

Dzień dobry,
czy podczas reinstalacji systemu InsERT GT został wyczyszczony również rejestr systemu?
Jak przeinstalować pakiet programów InsERT GT?

Dzień dobry,
proszę o zrzuty ekranu z Ewidencji potrąceń komorniczych oraz naliczonej wypłaty, w której będą widoczne wartości składników oraz wartość potrącenia.

Czy korzysta Pan z wyszukiwania "Według instynktu"?

Po zaznaczeniu dokumentów i wybraniu Drukuj zaaplikowane zostaną ustawienia indywidualne. Proszę wtedy zaznaczyć i odznaczyć opcję "Wyślij e-mail".