Kacper Panek

Dzień dobry.
Zalecamy przetestowanie tego rozwiązania pod względem wydajności pracy systemu. W zależności od konfiguracji różnice mogą okazać się znaczące.

Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Temat mamy zapisany do poprawy. Pracujemy również nad rozwiązaniem tymczasowym, które powinno pozwolić na szybsze obsłużenie przypadku.

Dzień dobry,
komunikat pochodzi z bramki e-Deklaracji, w związku z czym w celu wyjaśnienia sytuacji zalecamy kontakt bezpośrednio z MF.

Dzień dobry,
ponowne uruchomienie kreatora wyświetla wyzerowane pola, natomiast wcześniej dokonane wybory są zapisane w Konfiguracji – Parametry KSeF.

Dzień dobry,
w przypadku drukowania wielu deklaracji dla każdej z nich można ustawić typ wydruku w polu Parametry:

Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Temat został już zapisany do poprawy. 
Tymczasowym obejściem jest przejście do Konfiguracji – Parametry bankowości i wyłączenie opcji "Rozpoznawanie kontrahenta po nazwie, adresie i numerze dokumentu".

Dzień dobry,
podczas dodawania pozycji schematu można wybrać kwotę, która ma zostać zadekretowana, a także zdecydować, czy powinna zostać zadekretowana jej część, czy całość:

Dzień dobry,
wyboru cennika można dokonać w module Urządzenia, w konfiguracji wybranej kasy fiskalnej, w sekcji Asortyment.

Dzień dobry,
proszę jeszcze o pokazanie sposobu, w jaki wystawiany jest wyciąg bankowy (z uwzględnieniem dat).

Dzień dobry,
plan kont można przenieść korzystając z opcji eksport/import:
Rewizor nexo – Jak wyeksportować plan kont? Rewizor nexo – Jak zaimportować plan kont?  
Opcje dotyczące okresów obrachunkowych, takie jak kopiowanie planu kont z innego podmiotu, są również dostępne podczas zakładania nowego okresu obrachunkowego:

Dzień dobry,
czy po konserwacji podmiotu udaje się prawidłowo dodać okres obrachunkowy?
Czym jest i gdzie się wykonuje konserwację bazy danych w programach InsERT nexo?

Dzień dobry,
czy podczas reinstalacji systemu InsERT GT został wyczyszczony również rejestr systemu?
Jak przeinstalować pakiet programów InsERT GT?

Dzień dobry,
proszę o zrzuty ekranu z Ewidencji potrąceń komorniczych oraz naliczonej wypłaty, w której będą widoczne wartości składników oraz wartość potrącenia.

Czy korzysta Pan z wyszukiwania "Według instynktu"?

Po zaznaczeniu dokumentów i wybraniu Drukuj zaaplikowane zostaną ustawienia indywidualne. Proszę wtedy zaznaczyć i odznaczyć opcję "Wyślij e-mail".

Dzień dobry,
"Pokaż do zapłaty" odpowiada za to pole na wydruku:

W celu osiągnięcia oczekiwanego efektu może Pan skorzystać z opcji Popraw wzorzec, a następnie usunąć odpowiednie pola:

Artykuł opisujący edycję wzorców wydruku znajduje się poniżej:
InsERT nexo – Jak zmodyfikować postać wydruku? W razie trudności z zaawansowaną edycją wzorca wydruku zalecamy kontakt z dyplomowanym serwisantem.

Dzień dobry,
w przypadku grupy KŚT można sięgnąć do zmiennej:
{Dokument.SrodekTrwaly.KlasyfikacjaST2016.Rodzaj.Nazwa} Oczywiście należy przy tym pamiętać, by dodać odpowiednie obiekty biznesowe.
 
Jeśli chodzi o pole:
{Dokument.SrodekTrwaly.SposobNabycia} to zwraca ono ID danego sposobu nabycia. Jeżeli chciałby Pan, żeby na wydruku pojawił się tekst, to można zastosować np. poniższe rozwiązanie:
{ Dokument.SrodekTrwaly.SposobNabycia == 0 ? "Zakup" : Dokument.SrodekTrwaly.SposobNabycia == 1 ? "Wytworzenie" : Dokument.SrodekTrwaly.SposobNabycia == 2 ? "Ujawnienie nadwyżki" : "Inny sposób nabycia" } Oczywiście powyższy przykład uwzględnia jedynie pierwsze trzy pozycje. Resztę należałoby dopisać.
 
W załączniku przesyłam przykładowy wzorzec.
Więcej na temat edycji wzorców można przeczytać w artykule:
InsERT nexo – Jak zmodyfikować postać wydruku? Operacja OT(KŚTSposóbNabycia).mrt

Dzień dobry,
w programie nie ma takiej możliwości.
Oczekiwana funkcjonalność na pierwszy rzut oka może się wydawać prosta, natomiast w rzeczywistości temat jest dosyć skomplikowany. Przykładowo, jeżeli rozchodowane zostało wiele kompletów, każda sztuka może pochodzić z innego dokumentu ZPM. Może również dojść do sytuacji, gdzie część kompletów pochodzi z dokumentu ZPM, a część została zamówiona. Nie ma także możliwości rozmontowania kompletów zarezerwowanych, a jak rozumiem, taki scenariusz występuje w opisywanym przypadku.

Dzień dobry,
na ten moment z poziomu menu Operacje nie ma możliwości dodawania zapisów VAT marża i wykorzystania szablonów dla takich zapisów. Funkcjonalność zapisaliśmy do wdrożenia w przyszłych wersjach programu.
 
Zapisy VAT marża mogą być dodawane przez opcję Wprowadź dokumenty, natomiast z tego poziomu nie ma możliwości wykorzystania szablonów.

Dzień dobry,
rodzaj przychodu oraz sposób pobierania zaliczki można ustawić na zakładce Rachunki:

Kod ubezpieczenia jest z kolei możliwy do wskazania na zakładce ZUS:

Dzień dobry,
proszę rzucić okiem na wątek:

Dzień dobry,
odpowiedni parametr znajduje się w Konfiguracji – Parametry deklaracji i JPK, w sekcji Deklaracje oraz zaliczki PIT oraz CIT.

Dzień dobry,
w ewidencji VAT-OSS nie ma czegoś takiego jak dodawanie pozycji do dokumentu w takim rozumieniu, jak dodaje się Sferą metodą .Dodaj pozycje w fakturze czy dekrecie. Pozycje dla dokumentu OSS są stałe i wynikają z wybranego państwa konsumpcji, a dalej ze stawek VAT zdefiniowanych w tym państwie. Czyli innymi słowy: pozycje powinny się dodać do tabeli same po ustawianiu państwa konsumpcji. Najlepiej sprawdzić to podglądając interfejs (metodą .Wyswietl) zaraz po ustawieniu .PanstwoKonsumpcjiId. Błąd może wynikać z braku ustawienia stawek VAT w słowniku dla obsługiwanego państwa konsumpcji.

Czy korzysta Pan z najnowszej wersji programu? Poniżej zamieszczam cytat z listy zmian wersji 53.0.0:

Dzień dobry,
Email opiekuna powinien zostać uwzględniony podczas generowania wiadomości.
Zarówno w tytule jak i treści wiadomości można użyć Autotekstów:
Gestor nexo – Jak korzystać z autotekstów? W tym przypadku można wykorzystać <<nazwa klienta>>.