Marcin Firma

Dokładnie dużo szybciej można wystawić zafiskalizowaną fakturę, ale niestety mimo że program pozwala na takie coś nie jest to dozwolone z punktu widzenia US. W przypadku kontroli mogą wystąpić problemy. Możesz spróbować dopytać w swoim US jakie mają nastawienie do tego. Ja zasięgnąłem opinii w KIS oraz swoim US. Mieli jedno stanowisko zgodne z ustawą - najpierw paragon potem faktura.

Masz na myśli zafiskalizowaną fakturę ? Nie można tak robić, ustawodawca przewidział wystawienie paragonu a potem do tego paragonu faktury. Nie możesz zlikwidować wystawienia paragonu - zgłębiłem już ten temat i ustawa mówi jasno kolejność dla osób fizycznych: paragon potem faktura.

Dziękuję za informację. W takim razie temat do zamknięcia i poczekam na aktualizację. Wszystkie sugestie pomogły, duża wiedza i rzeczowa. Plus dla Pana Arkadiusza i bardzo dziękuję za pomoc. 2 Godziny dziennie zaoszczędzone po automatyzacji procesów

Była to kasa podłączona bezpośrednio pod serwer i dodana w Kasiarzu GT. Zrobiłem obejście z SUZ i paragony drukują się bez uwag aczkolwiek nie wiem czy to dobre rozwiązanie robić specjalnie SUZ po to by się poprawnie drukowały paragony bez uwag.

Dziękuję za pomoc - wszystkie podpowiedzi pomogły. Jedynie po aktualizacji wrzuca mi uwagi dokumentu na paragon. Opcja "Wydruk uwag do dokumentu" jest odznaczona i nie powinien umieszczać ich na paragonie, ma ktoś jakiś pomysł ?

Witam, W paragonach źródłowych numer kasy rejestrującej oraz numer dokumenty z urządzenia jest puste. Paragon jest poprawnie zafiskalizowany z Subiekt GT.

Witam, Szukałem w e-pomocy i w dokumentacjach wzmianki na temat nowej funkcjonalności jak i w samym systemie tzn. parametrach faktury detalicznej lub wzorcu wprowadzonych zmian jednak bezskutecznie. Czy ktoś wie jak ustawić numer kasy rejestrującej oraz numer dokumentu z urządzenia w Subiekt GT 1.76 HF2 ? FSdet i uproszczenia wynikające z tzw. Slim VAT 3 Pakiet uproszczeń w podatku VAT, potocznie zwany Slim VAT, wprowadza możliwość dołączenia do faktury detalicznej danych identyfikujących paragon w postaci elektronicznej, tj. numer paragonu i numer unikatowy kasy rejestrującej. Po umieszczeniu tych danych przepis pozwala nie dołączać do faktury paragonu w formie papierowej. W związku z tym w programie na dokumencie Faktura detaliczna oraz na wydruku dodane zostały pola: - numer kasy rejestrującej, - numer dokumentu z urządzenia.

Aktualizacja 20:16 Odtworzyłem bazę danych na innych komputerze oraz przeprowadziłem aktualizację do 1.76HF. Wszystko przeszło bez problemów. Jak ręcznie usunąć Subiekta z poprzedniego komputera? Mamy tam wszystkie integracje porobione i chciałbym tam z wszystkiego korzystać.

Witam, Mam problem z przeprowadzeniem konwersji Subiekt GT, występuje poniższy błąd. Przeprowadzałem aktualizację do wersji 1.76HF. - wystąpił błąd funkcja której próbujesz użyć znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym subiekt. Zainstalowało wersję 1.76HF zwracając błąd, że nie można było usunąć poprzedniej. Poprzednia wersja to była prawdopodobnie Insert GT 1.66 SP3 HF2. Wersja bazy: 1.6632.32.5048. Aktualizacja podmiotu: Baza z wersji: 1.6632 do wersji: 1.7602.2.5709 dnia: 2023-07-14 18:41:52 Zapisywanie informacji o początku konwersji Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.6632 na 1.6633 Wartość wersji została zmodyfikowana Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\InsERT GT\Skrypty\skrypt1.6633_1.6640.enc Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.6633 na 1.6640 Wartość wersji została zmodyfikowana Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\InsERT GT\Skrypty\skrypt1.6640_1.6641.enc Zastosowano funkcję konwertującą z wersji bazy danych 1.6640 do 1.6641. Uzupełnienie brakujących rekordów w tabeli pr_PPK Zakończone Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.6640 na 1.6641 Wartość wersji została zmodyfikowana Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\InsERT GT\Skrypty\skrypt1.6641_1.6700.enc Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.6641 na 1.6700 Wartość wersji została zmodyfikowana Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\InsERT GT\Skrypty\skrypt1.6700_1.6701.enc Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.6700 na 1.6701 Wartość wersji została zmodyfikowana Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.6701 na 1.6702 Wartość wersji została zmodyfikowana Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.6702 na 1.6703 Wartość wersji została zmodyfikowana Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\InsERT GT\Skrypty\skrypt1.6703_1.6704.enc Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.6703 na 1.6704 Wartość wersji została zmodyfikowana Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\InsERT GT\Skrypty\skrypt1.6704_1.6710.enc Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.6704 na 1.6710 Wartość wersji została zmodyfikowana Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.6710 na 1.6711 Wartość wersji została zmodyfikowana Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.6711 na 1.6712 Wartość wersji została zmodyfikowana Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.6712 na 1.6713 Wartość wersji została zmodyfikowana Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\InsERT GT\Skrypty\skrypt1.6713_1.6800.enc Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.6713 na 1.6800 Wartość wersji została zmodyfikowana Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.6800 na 1.6801 Wartość wersji została zmodyfikowana Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\InsERT GT\Skrypty\skrypt1.6801_1.6900.enc Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.6801 na 1.6900 Wartość wersji została zmodyfikowana Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.6900 na 1.6901 Wartość wersji została zmodyfikowana Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\InsERT GT\Skrypty\skrypt1.6901_1.6902.enc Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.6901 na 1.6902 Wartość wersji została zmodyfikowana Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\InsERT GT\Skrypty\skrypt1.6902_1.7000.enc Nie powiodło się wykonanie polecenia: ALTER TABLE dok__Dokument ADD dok_KodRodzajuTransportu int NULL ALTER TABLE dok__Dokument ADD dok_DodatkoweInfoRodzajuTransportu varchar(350) COLLATE Polish_CI_AS NOT NULL CONSTRAINT DF_dok__Dokument_dok_DodatkoweInfoRodzajuTransportu DEFAULT ('') ALTER TABLE dok__Dokument ADD dok_CzasWysylkiTransportu varchar(8) COLLATE Polish_CI_AS NOT NULL CONSTRAINT DF_dok__Dokument_dok_CzasWysylkiTransportu DEFAULT ('') ALTER TABLE dok__Dokument ADD dok_CzasPrzewozuTransportu varchar(3) COLLATE Polish_CI_AS NOT NULL CONSTRAINT DF_dok__Dokument_dok_CzasPrzewozuTransportu DEFAULT ('') ALTER TABLE pl_RachunekDoUmowyCP ADD ru_ZaliczkaNaPodatekOryginalna money NOT NULL CONSTRAINT DF_pl_RachunekDoUmowyCP_ru_ZaliczkaNaPodatekOryginalna DEFAULT ((0)) ALTER TABLE pl_RachunekDoUmowyCP ADD ru_ZaliczkaNaPodatekWirtualna money NOT NULL CONSTRAINT DF_pl_RachunekDoUmowyCP_ru_ZaliczkaNaPodatekWirtualna DEFAULT ((0)) ALTER TABLE pl_RachunekDoUmowyCP ADD ru_ZaliczkaNaPodatekBilans money NOT NULL CONSTRAINT DF_pl_RachunekDoUmowyCP_ru_ZaliczkaNaPodatekBilans DEFAULT ((0)) ALTER TABLE pl_UmowaCP ADD ucp_CzyOdraczacPoborZaliczki bit NOT NULL CONSTRAINT DF_pl_UmowaCP_ucp_CzyOdraczacPoborZaliczki DEFAULT ((1)) ALTER TABLE pl_UmowaOPrace ADD up_CzyOdraczacPoborZaliczki bit NOT NULL CONSTRAINT DF_pl_UmowaOPrace_up_CzyOdraczacPoborZaliczki DEFAULT ((1)) ALTER TABLE pl_Wyplata ADD wyp_ZaliczkaNaPodatekOryginalna money NOT NULL CONSTRAINT DF_pl_Wyplata_wyp_ZaliczkaNaPodatekOryginalna DEFAULT ((0)) ALTER TABLE pl_Wyplata ADD wyp_ZaliczkaNaPodatekWirtualna money NOT NULL CONSTRAINT DF_pl_Wyplata_wyp_ZaliczkaNaPodatekWirtualna DEFAULT ((0)) ALTER TABLE pl_Wyplata ADD wyp_ZaliczkaNaPodatekBilans money NOT NULL CONSTRAINT DF_pl_Wyplata_wyp_ZaliczkaNaPodatekBilans DEFAULT ((0)) ALTER TABLE plb_RachunekDoUmowyCP ADD ru_ZaliczkaNaPodatekOryginalna money NOT NULL CONSTRAINT DF_plb_RachunekDoUmowyCP_ru_ZaliczkaNaPodatekOryginalna DEFAULT ((0)) ALTER TABLE plb_RachunekDoUmowyCP ADD ru_ZaliczkaNaPodatekWirtualna money NOT NULL CONSTRAINT DF_plb_RachunekDoUmowyCP_ru_ZaliczkaNaPodatekWirtualna DEFAULT ((0)) ALTER TABLE plb_RachunekDoUmowyCP ADD ru_ZaliczkaNaPodatekBilans money NOT NULL CONSTRAINT DF_plb_RachunekDoUmowyCP_ru_ZaliczkaNaPodatekBilans DEFAULT ((0)) ALTER TABLE plb_Umowa ADD up_CzyOdraczacPoborZaliczki bit NOT NULL CONSTRAINT DF_plb_Umowa_up_CzyOdraczacPoborZaliczki DEFAULT ((1)) ALTER TABLE plb_UmowaCP ADD ucp_CzyOdraczacPoborZaliczki bit NOT NULL CONSTRAINT DF_plb_UmowaCP_up_CzyOdraczacPoborZaliczki DEFAULT ((1)) ALTER TABLE plb_UmowaParametr ADD upp_CzyNaliczacUlgeDlaKlasySredniej int NOT NULL CONSTRAINT DF_plb_Umowa_upp_CzyNaliczacUlgeDlaKlasySredniej DEFAULT ((1)) ALTER TABLE plb_UmowaParametr ADD upp_CzyOdraczacPoborZaliczki bit NOT NULL CONSTRAINT DF_plb_Umowa_upp_CzyOdraczacPoborZaliczki DEFAULT ((1)) ALTER TABLE plb_Wyplata ADD wyp_ZaliczkaNaPodatekOryginalna money NOT NULL CONSTRAINT DF_plb_Wyplata_wyp_ZaliczkaNaPodatekOryginalna DEFAULT ((0)) ALTER TABLE plb_Wyplata ADD wyp_ZaliczkaNaPodatekWirtualna money NOT NULL CONSTRAINT DF_plb_Wyplata_wyp_ZaliczkaNaPodatekWirtualna DEFAULT ((0)) ALTER TABLE plb_Wyplata ADD wyp_ZaliczkaNaPodatekBilans money NOT NULL CONSTRAINT DF_plb_Wyplata_wyp_ZaliczkaNaPodatekBilans DEFAULT ((0)) ALTER TABLE tw_Parametr ADD twp_KreatorZmianyStawekVatPrzypominaj datetime NULL CONSTRAINT DF_tw_Parametr_twp_KreatorZmianyStawekVatPrzypominaj DEFAULT ('20220201') ALTER TABLE tw__Towar ADD tw_DataZmianyVatSprzedazy datetime NULL Błąd 0x80040E14: The transaction log for database 'Baza' is full due to 'ACTIVE_TRANSACTION'. Aktualizacja podmiotu nie powiodła się: 0x80040e14: The transaction log for database 'Baza' is full due to 'ACTIVE_TRANSACTION'. Przywrócenie podmiotu powiodło się. Wersji 1.65 HF1 nie można uruchomić ani odinstalować - jest zwracany błąd. Taki sam błąd występuje przy próbie odinstalowania 1.76HF.

Też nad tym myślałem by przyjmować jako cm2 ale w Subiekcie jest zaokrąglanie wartości na fakturze zakupu do 1 grosza. W przypadku sklejki 1cm2 to 0,0063gr a subiekt to zaokrągli do 1GR. Rezultatem będą liczne zakłamania wartości od przyjęcia towaru po wyliczenia wartości składników. Jeżeli można by się pozbyć zaokrąglania i ustawić np. 5 miejsc po przecinku to w sumie sposób nie był by zły, ale ostatecznie pewnie jakieś rozbieżności by wychodziły.

Tak, oczywiście ten sam składnik można wybrać dla różnych kartotek ale tutaj jest sytuacja inna bo tą samą sztukę tego składnika musiałoby rozdzielać dla kilku różnych kartotek. Można by się bawić z podbieraniem części jednej sztuki np. 0,2szt. do jednej pozycji, 0,3 do innej pozycji i 0,5 do innej pozycji by finalnie 1 sztuka zniknęła i powstały 3 pozycje.

Sprawa rozwiązana, temat do zamknięcia. Dziękuję za pomoc

Poszukuję programu do obsługi produkcji w naszej firmie. Na magazyn jest przyjmowana sklejka 92x60cm. Chciałbym mieć możliwość wyprodukowania z tej sklejki kilka różnych produktów (będą one wycinane). Różne pozycje są o różnych rozmiarach zatem ich finalny koszt produkcji będzie różny w zależności od produkcji. Czy są dodatkowe moduły które posiadają odpowiednie narzędzia dzięki którym będziemy mogli robić automatyczną produkcję. Przykład. Robimy rozchód jednej sklejki, z tej sklejki zostało wyciętych 10 serduszek dużych (50% sklejki), 10 serduszek średnich (25% sklejki) oraz 20 serduszek małych (25% sklejki). Chcielibyśmy, aby koszt został podzielony odpowiednio i wytworzony towar został odpowiednio rozrzucony na poszczególne kartoteki przy pomocy rozchodów wewnętrznych i przyjęć wewnętrznych. Wykluczam wykorzystanie kompletów, ponieważ jedna sklejka dostarcza więcej niż jedną kartotekę i nie są to równe pozycje (będą się zmieniały). Jedyną możliwość jaką widziałem w Subiekt GT to stworzenie dokumentu rozchodu wewnętrznego na jedną sztukę potem przyjęcie wewnętrzne na jedną sztukę i dodanie odpowiednio kartotek ilościowo według produkcji i rozliczenie ręczne kosztów wyprodukowania, aby była równa wartości sklejki.

Sprawdziłem już - wyrzuca błąd o braku towarów więc myślę, że lepiej tego nie ruszać. Właśnie byłem przekonany, że jest to rozwiązanie bezproblemowe, ale czy dobre już nie. Zastanawiam się czy jest to zgodne z rozporządzeniem na temat przeprowadzania spisu z natury. Dwa dokumenty zbiorcze mogą sugerować przeprowadzenie dwukrotnie inwentaryzacji.

Witam, W dniach 27-29.12.2022 przeprowadziliśmy inwentaryzację w firmie na którą składa się 13 dokumentów cząstkowych. Z tego został wygenerowany 29.12.2022 dokument inwentaryzacji zbiorczy, który został zatwierdzony. Niestety w dniu dzisiejszym (03.01.2023) zobaczyłem, że na magazynie znajdują się pozycje, których nie było w trakcie inwentaryzacji. Po głębszej analizie doszedłem do wniosku, że nie zostały dołożone do inwentaryzacji zbiorczej produkty z raportu o pominiętych towarach - kolejny dokument cząstkowych, który powinien wyzerować wskazane pozycje. Cofanie inwentaryzacji nie jest możliwe, ponieważ odbyła się już sprzedaż. Wymyśliłem dwa rozwiązania. 1) Zmianę daty na 30.12.2022 w którym zatwierdziłbym na podstawie inwentaryzacji cząstkowej o pominiętych towarach kolejny dokument inwentaryzacji zbiorczej 2) Czekać na kolejną inwentaryzację pod koniec z roku - wrzucić wszystkie pozycje do Zamówienia by je zarezerwować. Czy ktoś miałby jakiś inny pomysł, który mógłbym zastosować ? Dzięki i wszystkiego dobrego w Nowym Roku.