Andrzej Nowak

Tylko koryguj zbiorczo dla kilku dokumentów jest niedostępne (jak mam po kilkadziesiąt pozycji w dokumencie i nie wiem gdzie produkt się znajdował, muszę szukać we wszystkich WZ) ,dlatego szukam skrótu , korekta zbiorcza dla grupy faktur, a może opcja scalenia WZ .

Testuję i widzę, że jeśli wystawiam fakturę to mogę ją dowolnie poprawić i powstaje KWZ, szukam takiego rozwiązania by to KWZ szło wystawić przed wystawieniem faktury, to by w zasadzie rozwiązało problem, lub by szło wystawić FW z WZ i PZ od klienta łącznie, wtedy przyjęcia i wydani by się zsumowały.

Dokładnie takiego, by program z grupy WZ dopasował i skorygował. Często jest tak, że dany klient kilka razy bierze to samo i mam np. na jednej wz 20szt, na drugie 30szt, na trzeciej 20szt, a potem oddaje 25szt i musiałbym ręcznie przeliczać i poprawiać kilka WZ, w poprzednim programie mieliśmy taką opcję i dlatego teraz szukam rozwiązania.

Problem w tym , że klienci biorą - oddają i tak przez cały miesiąc, a na koniec miesiąca musimy to rozliczyć w miarę prosto.

Jak program zachowa się przy wystawianiu fv z WZ? Chodzi o to by na fakturę trafiły ilości z WZ z odjęciem tego towaru z korekty.

Mam powtarzającą się często sytuacje, że klient bierze przez dłuższy czas towar, jest rozbity na kilka WZ, następnie jak zamyka inwestycję to przed rozliczeniem oddaje niewykorzystany towar. Jak zrobić jednym dokumentem korektę/zwrot towaru by nie szukać po poszczególnych dokumentach , bo wyszukiwanie i poprawnie na ręcznie WZ jest bardzo uciążliwe.

W zeszłym miesiącu wprowadzałem fv zakupu, niestety źle wpisałem kwotę, teraz przygotowuje dokumenty dla księgowej i próbuję poprawić, ale nie wiem jak prawidłowa kwota zakupu to 40zł, ale płatności nie mogę poprawić ani zmienić ;/

Ok, dziękuję.

U mnie przy takich różnicach problem dotyczył dokumentów przesunięć w walucie, program przeliczył EUR na PLN a potem jeszcze raz przemnożył przez kurs, wg ręcznie zliczonych dokumentów magazynowych wszystko się zgadzało, a na raporcie był właśnie taki błąd.

Nie chce wystawiać RW, zawsze towar idzie jako materiał do dokumentu by liczyło poprawnie zysk ze zlecenia. Chyba, że RW podepnie się z FV wystawioną do zlecenia?

Czy idzie ustawić by automatycznie do każdego zlecenie ustawiał "pełna rezerwacja dostaw" ?

Czy mogę ustawić tak by program wymagał podania telefonu kontaktowego oraz maila przy dodawaniu kontrahenta, mimo zaleceń pracownicy często "zapominają" uzupełnić pola co później generuje na problemy.

Jak mogę ustawić by w momencie dodania asortymentu do zlecenia po zapisaniu automatycznie wystawiała się WZ na klienta? Ew chociaż rezerwacja.

Ok, faktycznie gdzieś się jeszcze spacja zapodziała, jest ok, dziękuję.

Tę opcję próbowałem, nic nie zmienia w tym zakresie,