Krzysztof Siczek

Ale w moje prośbie nie chodziło o brak wydruku zerowych wartości a o prezentacje groszy po przecinku a nie w odrębnej kolumnie. Proszę porównać kolumnę zakup towarów gdzie jest prawidłowo, i kolumny pozostałe gdzie grosze prezentowane sa w odrębnej kolumnie. To bardzo utrudnia export do Excela i prace na takiej tabeli.

dzien dobry. Niestety tak to się powtarza

Czy nie można ustawić wszystkich wydruków tak by grosze prezentowały się tak jak w zakupie towarów. Oddzielanie groszy kolumna jest mocno nieczytelne i uciążliwe. A także pozostawianie pustych pól jak jest zero.

Ale faktury cykliczne wystawiają się same a mi nie o to chodzi. Czasami muszę zaingerować w kwotę lub dodać pozycję. Najlepsze byłoby zbiorcze powielanie, a później edycja.

czy jest planowane zbiorcze powielanie faktur sprzedażowych. Wystawiając dużo identycznych fv usługowych trzeba pojedynczo powielać każda fakturę oddzielnie co jest mocno czasochłonne.

a gdzie ustawić podpowiadanie kursu z dnia poprzedzającego w KPIR?

Jak mam przesłać te numery NIP? Nie chciałbym ich upubliczniać.

Czy ktoś ma jeszcze z tym problem? U mnie problem cały czas występuję. Próbowałem juz innej sieci internetowej, to samo. Dostawca internetu przeglądał swoje logi i nie widzi w momencie problemu z przerwą w internecie.

Cały czas mi się to powtarza. Jak zdiagnozować przyczynę? Wyłączeniem defendera, zmieniałem internet na inne źródło, w każdym przypadku to samo.

polega to na tym że skanuje przykładowo 20 faktur, wczytuję je i dzielę na pojedyncze strony. Wyskakuje błąd np do 7 faktur. Księguje te 13 i skanuje ponownie 7 niewczytanych , i z tych 7 znowu błąd dla np 3. I tak do skutku Plik dwudziestu kilku faktur skanowałem i wczytywałem na 5 porcji. trochę uciążliwie. To się zrobiło w czerwcu, w maju wczytywały się pliki bez problemu.

Wczytując z pliku (sam skanuje) opcja "Wczytaj dokumenty z pliku) nie wczytuje wszystkich faktur omijając jakieś pojedyncze . W czym problem? Internet cały czas jest OK. te faktury nie pokazują sie na liście zaimprtowanych do ksiegowania. To juz kolejny przypadek u kolejnego klienta.

Gdzie to ustawić by podpowiadał z dnia poprzedzającego. Podpowiada mi z dnia wystawienia faktury WNT W okresie obrachunkowym mam ustawione prawidłowo. Wydaje mi się ze cos sie zmieniło w wersji 45.1 bo wcześniej mi to działało prawidłowo.

Wydruk jest bardzo dobry. Jedynie co bym ulepszył to usunięcie zer w polach, tak by pola z zerami były puste. Taka mała sugestia. Ale dziękuję za ten wzorzec.

Dziękuję za informacje. Jak wygląda sprawa dzielenia dokumentów kiedy klient prześle np 50 faktur w jednym pliku pdf. Czy system sam je rozpozna i podzieli ? czy trzeba to robić ręcznie. Zadko się zdarza ze każda faktura jest skanowana oddzielnie przez klienta.

Czy ktoś kto korzysta z portalu biura - może wyrazić opinie nt skuteczności rozpoznawania faktur z OCR Insertu? Czy OCR Insert korzysta w własnego silnika czy z innego podmiotu? Jaka jest skuteczność rozpoznawania faktury, rachunków z NIP i innych dokumentów np paragonów za paliwo z NIP? Czy szczytuje np nr rejestracyjny i można go wpisać w dane pole? I zasadnicze pytanie czy ten OCR się uczy? Tzn jak pojawia mi się cyklicznie faktura z obcym formacje to po 2-3 krotnym nauczeniu - wskazaniu pól , OCR z np 4 razem nauczy się już rozpoznawać tą fakturę? Z góry dziekjuę za wszelkie opinie.