Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Krzysztof Siczek
-
Liczba zawartości
35 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Posty dodane przez Krzysztof Siczek
-
-
dzien dobry. Niestety tak to się powtarza
-
Czy nie można ustawić wszystkich wydruków tak by grosze prezentowały się tak jak w zakupie towarów. Oddzielanie groszy kolumna jest mocno nieczytelne i uciążliwe.
A także pozostawianie pustych pól jak jest zero.
-
Ale faktury cykliczne wystawiają się same a mi nie o to chodzi. Czasami muszę zaingerować w kwotę lub dodać pozycję.
Najlepsze byłoby zbiorcze powielanie, a później edycja.
-
czy jest planowane zbiorcze powielanie faktur sprzedażowych.
Wystawiając dużo identycznych fv usługowych trzeba pojedynczo powielać każda fakturę oddzielnie co jest mocno czasochłonne.
-
a gdzie ustawić podpowiadanie kursu z dnia poprzedzającego w KPIR?
-
Jak mam przesłać te numery NIP? Nie chciałbym ich upubliczniać.
-
Czy ktoś ma jeszcze z tym problem?
U mnie problem cały czas występuję. Próbowałem juz innej sieci internetowej, to samo. Dostawca internetu przeglądał swoje logi i nie widzi w momencie problemu z przerwą w internecie.
-
Cały czas mi się to powtarza. Jak zdiagnozować przyczynę?
Wyłączeniem defendera, zmieniałem internet na inne źródło, w każdym przypadku to samo.
-
polega to na tym że skanuje przykładowo 20 faktur, wczytuję je i dzielę na pojedyncze strony.
Wyskakuje błąd np do 7 faktur.
Księguje te 13 i skanuje ponownie 7 niewczytanych , i z tych 7 znowu błąd dla np 3.
I tak do skutku
Plik dwudziestu kilku faktur skanowałem i wczytywałem na 5 porcji.
trochę uciążliwie. To się zrobiło w czerwcu, w maju wczytywały się pliki bez problemu.
-
Wczytując z pliku (sam skanuje) opcja "Wczytaj dokumenty z pliku) nie wczytuje wszystkich faktur omijając jakieś pojedyncze . W czym problem?
Internet cały czas jest OK.
te faktury nie pokazują sie na liście zaimprtowanych do ksiegowania.
To juz kolejny przypadek u kolejnego klienta.
-
Gdzie to ustawić by podpowiadał z dnia poprzedzającego. Podpowiada mi z dnia wystawienia faktury WNT
W okresie obrachunkowym mam ustawione prawidłowo.
Wydaje mi się ze cos sie zmieniło w wersji 45.1 bo wcześniej mi to działało prawidłowo.
-
W dniu 6.03.2023 o 13:42, Tadeusz Matyas napisał:
Korzystam z własnego wzorca KPiR. Wprowadzone zmiany to:
- nazwa skrócona zamiast pełnej. Jednorazowe poświęcenie 10 sekund na zmianę na sp. z o.o., PPHU i podobne robi kolosalną różnicę.
- brak kresek oddzielających grosze
- nieznacznie poszerzone pole numeru dokumentu i adresu.
- zmniejszona czcionka numeru, kontrahenta i opisu z 7 na 6.
Wydruk jest bardzo dobry. Jedynie co bym ulepszył to usunięcie zer w polach, tak by pola z zerami były puste. Taka mała sugestia. Ale dziękuję za ten wzorzec.
-
Dziękuję za informacje.
Jak wygląda sprawa dzielenia dokumentów kiedy klient prześle np 50 faktur w jednym pliku pdf. Czy system sam je rozpozna i podzieli ? czy trzeba to robić ręcznie.
Zadko się zdarza ze każda faktura jest skanowana oddzielnie przez klienta.
-
Czy ktoś kto korzysta z portalu biura - może wyrazić opinie nt skuteczności rozpoznawania faktur z OCR Insertu?
Czy OCR Insert korzysta w własnego silnika czy z innego podmiotu?
Jaka jest skuteczność rozpoznawania faktury, rachunków z NIP i innych dokumentów np paragonów za paliwo z NIP?
Czy szczytuje np nr rejestracyjny i można go wpisać w dane pole?
I zasadnicze pytanie czy ten OCR się uczy? Tzn jak pojawia mi się cyklicznie faktura z obcym formacje to po 2-3 krotnym nauczeniu - wskazaniu pól , OCR z np 4 razem nauczy się już rozpoznawać tą fakturę?
Z góry dziekjuę za wszelkie opinie.
-
Dziękuję serdecznie.
-
Powiem tak, jest to trudne. jestem nowym użytkownikiem i mam problem ze zrozumieniem tego co mam zrobić.
Z postu z 20 lutego zrozumiałem że mam użyć kwot w schemacie dekretacji. Wiec ustawiłem. Może źle,.
Teraz pan pisze : Dzień dobry, może Pan skorzystać z "gotowej" kwoty na schemacie dekretacji – Składka zdrowotna odliczana od dochodu/przychodu. Program w takim przypadku program będzie pilnował limitu 10200 zł.
Naprawdę dla osoby która robi to pierwszy raz jest to trudne.
Czy może jest jakaś instrukcja krok po kroku co kliknąć od początku by to działało.
Czy może chodzi o to by to tak wyglądało: A 10200 jest zapisane gdzieś w parametrach ?
-
Prosze o podpowiedz gdzie do tego dotrzeć. w której opcji. ja u siebie nie widzę .
-
Czy ktoś podpowie to to prawidłowo zdefiniowane, Wliczanie w koszty składki zdrowotnej do kwoty 10 200,00 zl.
Nie wiem czy to dobrze zdefiniowałem.
-
Czy ktos podjąłby sie stworzenia takie raportu?
-
Czy wprowadzono możliwość powielania zaznaczonej grupy faktur?
Widzę ze ten temat przewija się od 2018 (post w tej sprawie powielania grupy) roku i chyba nie został dalej rozwiązany?
Chyba ze nie mam wiedzy jak to zrobić
-
Czy może jest taki raport w Ra
A jak nie to może ktoś może /umie coś takiego zrobić? Niby prosty raport a nie mogę takiego znaleźć, a używałem go w poprzednim oprogramowaniu. na dodatek można było robić albo za mieisące albo narastająco. Jak nie muszę wrócic do excela
-
Juz wiem . Transakcje VAT
jeszcze to
Oraz przy wprowadzaniu dokumnetu (np WNT) a walucie by podpowiadał kurs z dania poprzedzającego dzień wystawienia. Podpowiada mi z daty faktury.
Edytowane 7 godzin temu przez Krzysztof Siczek
-
Gdzie ustawić domyślny okres VAT przy fakturach zakupu po dacie otrzymania?
Oraz przy wprowadzaniu dokumnetu (np WNT) a walucie by podpowiadał kurs z dania poprzedzającego dzień wystawienia. Podpowiada mi z daty faktury.
-
Powiedzcie po co jest te 7%, jak to ukryć ? Zakładam ze stara stawka jak było jeszcze podstawowa 21%?
czy Wam to nie przeszkadza?
Wydruki KPiR
w Rachmistrz nexo
Napisano
Ale w moje prośbie nie chodziło o brak wydruku zerowych wartości a o prezentacje groszy po przecinku a nie w odrębnej kolumnie.
Proszę porównać kolumnę zakup towarów gdzie jest prawidłowo, i kolumny pozostałe gdzie grosze prezentowane sa w odrębnej kolumnie.
To bardzo utrudnia export do Excela i prace na takiej tabeli.