Jowita Herman

czy mogę prosić o więcej szczegółów?

Dzień dobry, bardzo dziękuję Sprawa już jest wyjaśniona- błędnie został przygotowany schemat importu (kwota do rozliczenia).

Rozrachunki tworzone w Subiekcie i księgowane w Rewizorze dublują się: tworzy się oddzielny rozrachunek tworzony przez Subiekt (dokument handlowy) i oddzielny tworzony przez Rewizor (dekret). Czy wiedzą Państwo jak zmienić to, aby były tylko pojedyncze rozrachunki- jeżeli jest dodany w Subiekcie to zaciągany z Subiekta, jeżeli tylko dodawany w Rewizorze to tworzony poprzez dekret?

ok, bardzo dziękuję- Panie Danielu a w Nexo występuje ten sam problem? Czy też został on rozwiązany?

tutaj przesyłam screen faktury: domyślnie chciałabym, abym rozrachunek z odbiorcą pojawiał się w EUR, jego spłata również w EUR i wejście na centrum płatności w EUR. A dekretacja obecnie wygląda następująco: należność z automatu tworzy się w poprawnej walucie EUR, natomiast spłata jest już w PLN i na centrum kart też wchodzi w PLN.

W dekrecie rozrachunki powinny rozliczać się w tej samej walucie, w której powstają.

Panie Danielu, a zna Pan schemat księgowania w takim przypadku, aby zachować czystość rozrachunków?

Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Dzień dobry, napotkałam na następujący problem: przy rozliczaniu rozrachunków zaciągniętych z Subiekta do Rewziora pomimo, że należność jest w walucie obcej np. EUR to spłata należności następuje w PLN. Sprawdziłam w Subiekcie również spłata następuje w PLN- czy wiedzą Państwo jak ustawić program, aby rozrachunek był rozliczany w takiej walucie w jakiej jest należność?