Katarzyna Gajderowicz

Dzień dobry, mam ten sam problem. Zaznaczony rok 2023, ale blokuje możliwość zapisu w 2023.

W związku z utratą możliwości korzystania z uproszczeń w roku 2024 umowy leasingu operacyjnego wymagają przekwalifikowania na umowy leasingu finansowego. (http://www.leasingfinansowy.pl/artykul,2105,14810,ewidencja-przeksztalcenia-leasingu-operacyjnego-w-leasing.html) W związku z tym muszę przyjąć przedmioty leasingu na środki trwałe za datą 01.01.2024, jak techniczne wprowadzić taki środek trwały oraz dodać amortyzacje historyczną? Według przepisów przekwalifikowania dokonuje się na pierwszy dzień roku w którym traci się prawo do uproszczeń. Próbowałam stworzyć OT za datą 01.01.2024 i zaznaczyć że środek został przyjęty wcześniej, ale mam komunikat że data nie może być wcześniejsza od daty przyjęcia.

1. Pierwszy rozrachunek. - dokument źródłowy 2. Drugo rozrachunek - dokument źródłowy Automatycznie rozrachunki z Listy płac były połączone z pierwszym rozrachunkiem, musiałam wszystkie odznaczać ręcznie i powiązać je z dokumentem księgowym tj. WB.

Wskazuje operacje bankową. Chciałam usunąć ren zapis aby rozrachunki były zgodnie z prawdą ale mam komunikat że nie mogę usunąć rozrachunku z ponieważ powstał z operacji bankowej. Czy mogę w jakiś sposób usunąć te rozrachunki, aby się nie wyświetlały jako nierozliczone? Zlecenia wypłaty są realizowane poprzez dyspozycje bankowe, operacja bankowe powstają na podstawie pobranego wyciągu bankowego. Czy istnieje jakiś sposób aby te przelewy nie były powielane w rozrachunkach?

Dzień dobry, przy wysyłce deklaracji VAT UE występuję błąd, jest komunikat "wystąpiły problemy". Status deklaracji - w trakcie przetwarzania, ale nie wiem dlaczego pojawia się błąd. Mogę gdzieś zweryfikować na czym ten błąd polega? Nie wiem czy deklaracja zostanie wysłana do US.

Dzień dobry, mam problem z rozrachunkami z pracownikami, wypłaty dla pracowników są realizowane przez dyspozycje bankową. W poprzednim miesiącu program utworzył dodatkową pozycję "wypłata bankowa" i to z nią powiązał rozrachunek, zamiast z zaksięgowanym wyciągiem bankowym. W rozrachunkach widnieją mi więc jako nierozliczone. Teraz muszę pojedynczo odznaczać rozrachunek z "wypłaty bankowej" i zaznaczać z zaksięgowanym WB. Dlaczego do jednego przelewu są utworzone dwa rozrachunki?

Dzień dobry, czy w programie jest możliwość wygenerowanie diety / podróży służbowej dla przedsiębiorcy/właściciela firmy?