Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Małgorzata Machalica
-
Liczba zawartości
39 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Posty dodane przez Małgorzata Machalica
-
-
Bardzo dziękuję za odpowiedź
-
Dzień dobry
Czy jest w programie możliwość ustawienia domyślnej kolejności dekretacji automatycznej dokumentów otrzymanych od klienta (z programu Subiekt), tak aby jego numeracja dokumentów faktur zakupu (FZ) była również taka sama w programie księgowym.
-
Myślę że sobie poradzę. Dziękuję.
-
Przykro mi ale nie mogę znaleźć wyjaśnienia funkcji "jeżeli".
Jezeli( , , ) co wpisuje się w nawiasie?
Czy może mi Pan w tym pomóc bardziej precyzyjnie?
-
Tak chciałabym to zrobić, ale nie wiem jak to zrobić :). Liczę na Pana pomoc.
-
Dzień dobry
Czy ktoś z Was tworzył składniki płacowe do wyliczania wynagrodzenia pracownika który został oddelegowany do pracy za granicę (tu: Francja)?
Nie potrafię sobie poradzić z ustawieniem składnika płacowego (składnik A), który będzie miał ustawioną definicję:
Jeżeli przeciętne wynagrodzenie >=składnik B to składnik A równa się przeciętne wynagrodzenie a jeżeli przeciętne wynagrodzenie < od składnika B to wtedy składnik A równa się składnik B. Może ktoś pomoże?
-
Skoro tak dużo czasu minęło a kolejne wersje Gratyfikanta nexo nie obsługują pracowników oddelegowanych do pracy za granice. to może ktoś z pracowników Insert podpowie jak ustawić w programie taką możliwość.
Mam też pytanie jak ustawić wyliczanie wynagrodzenia, jeśli pracownik ma w umowie o pracę kwotę w walucie obcej.
-
Jakby ktoś nie umiał odczytać tego komunikatu, to go podaję:
"nie można zapisać zmian w danych ponieważ wykryto w nich encję nieprzyłączoną do obiektu kontrolującego modyfikację danych"
-
Drodzy Forumowicze, Drogi Panie Romanie
Czy ktoś potrafi wyjaśnić co oznacza ten komunikat???
Czy ktoś wie jak to naprawić, nie rezygnując z jego zapisania???
-
Witam
Program nie zamyka mi bilansu otwarcia (wprowadzonego ręcznie - 2 dni), i pojawia się komunikat:
Proszę o pomoc!
-
Jest to jednak spore ułatwienie w relacji biuro-klient. Nie mieszam już w dokumentach poukładanych wg numerów wewnętrznych i łatwo je odszukuję w systemie księgowym.
Proszę w takim razie o informację - jaką datę system bierze pod uwagę: datę wystawienia, otrzymania czy dostawy? Czy tutaj nie mogłabym tego tak ustawić aby te numery współgrały - nie ukrywam jest to dla mnie bardzo ważna sprawa. Przy imporcie dokumentów 200-300 szt miesięcznie nie jestem w stanie pojedynczo dekretować, a przekładanie dokumentów w segregatorze wg własnej numeracji to praca bezsensowna.
-
Jak powyżej - numer w subiekcie to FZ 31/01/2017 a program mi nadaje numer 32 (dokument księgowy). Czy można to jakoś zgrać, aby te numery się pokrywały.
-
Obawiam się jednak że źle mnie Pan zrozumiał. Chodziło mi o to żeby numer rejestru księgowego był taki sam jak numer wewnętrzny dokumentu z Subiekta.
-
Witam
I problem był właśnie w ustawieniu trybu dekretacji rozrachunku.
A mam jeszcze pytanie dotyczące numeracji dokumentów. Czy jest możliwość tak ustawienia numeru dokumentu w programie aby odpowiadał on numerowi wewnętrznemu nadanemu przez program Subiekt GT. Chodzi mi o to aby przy dekretacji dokumentu system nadawał numery dokumentom biorąc numer wewnętrzny dokumentu - tak aby te numery były spójne z Subiektem. Jak i gdzie to w programie ustawić?
-
Po wgraniu aktualizacji pojawiła się zapełniona kartoteka klientów. Tu jest więc problem rozwiązany. Niestety nadal nie mogę wykonać dekretacji, gdyż pojawia się komunikat:
-
Witam
Mam problem z importem danych z Subiekta GT. Dokumenty wgrały się wszystkie, ale jest problem z kartotekami - tutaj pusto. Wchodząc natomiast do kartotek pojawia się komunikat:
"Nieudana próba załadowania serwisu typu INSERT.MORIA.KLIENCI.Ul.INSTYTUCJESERVICE."
Dokumentów, które przeszły importem nie można zadekretować ze względu na brak kartoteki klientów.
Proszę o pomoc
-
-
No niestety - miesiące nie są zaksięgowane, ale jest zaksięgowany BO. Czy jakaś podpowiedź?
-
A dlaczego czekać do wersji letniej?
-
Tu nie ma spłaty, tylko rozliczanie w czasie wprowadzonego dokumentu - w 12 ratach.
Wygląda to tak:
księgowanie polisy ubezpieczeniowej: WN 649 (konto rozrachunkowe) MA 202- (konto dostawcy, też rozrachunkowe)
zapłata za polisę kasą rozlicza konto 202-.
Co miesiąc rozliczane jest konto 649: WN koszty zespołu 4 MA 649 (1/12 kwoty).
W efekcie konto 202- się rozlicza, natomiast konto 649 to bałagan.
Muszę coś tu zmienić bo jest początek roku, albo zrezygnować z konta rozrachunkowego (program na to nie pozwala) albo coś innego, co Pan proponuje?
-
Witam
Proszę o informację czy można zmienić konto zaznaczone w planie kont jako rozrachunkowe na zwykłe. Na koncie występują obroty. Jest to konto do którego nie jest podpięta kartoteka i operacje nie chcą się rozliczyć. Księgowi czasami lubią pewne uproszczenia - i tak założyłam konto 649 (rozliczenia międzyokresowe kosztów) jako konto rozrachunkowe - tak też miałam je przedstawione w poprzednim programie księgowym. Niestety tutaj powoduje ono niezły bałagan, a nie potrafię go zmienić. Może jakaś inna podpowiedź jak użytkować takie konta?
Mam jeszcze sugestię - na rozrachunkach nierozliczonych wg kont - nie zauważyłam aby można je było generować wg klucza: "numer konta księgowego" - czy jest taka opcja?
-
Mam pytanie: czy z poziomu wprowadzania dokumentu księgowego (np. faktury zakupowej, która została zapłacona gotówką) można wprowadzić jego zapłatę w rozrachunku jako kasową?
-
Dziękuję, zadziałało.
-
No właśnie, ale takie sprawozdanie często chce klient - dla banku, lub dla własnej potrzeby. W końcu ma do tego prawo.
Wynagrodzenie w walucie obcej
w Gratyfikant nexo
Napisano
Dzień dobry
Temat ten już się pojawiał na forum, ale nie został wyjaśniony.
Ja mam pytanie: jak przygotować składnik wynagrodzenia aby na liście płac zaczytywał kurs waluty i przeliczał wynagrodzenie z umowy pracownika (w umowie jest podany w walucie obcej) na wynagrodzenie w PLN?
umowa pracownika = brutto np. 500 (EUR)
Lista płac = pojawia się kwota 500 PLN a chciałabym żeby było 500 * kurs EUR.
Jak to ustawić?
Pozdrawiam.