Agnieszka Fleszar

No niestety nic nie mogę zrobić- zdarzenie gospodarcze polega na wystawieniu dwóch faktur zaliczkowych i za jakiś czas trzeciej końcowej - pierwsza faktura zaliczkowa (bez pkwiu) z listopada już ujęta w rejestrach więc nie mogę wycofywać, potem dodane pkwiu do asortymentu i wystawiona druga faktura zaliczkowa i też nie zaciąga nr pkwiu. Podejrzewam, że przy końcowej też tak będzie.... Wiem, że pkwiu nie jest obowiązkowe, ale klient z tych wymagających.... chyba dopiszę w uwagach- innego wyjścia nie widzę

no właśnie później

Dzień dobry, Gdy drukujemy fakturę w kolumnie pkwiu nie pojawiają się numery (pusta komórka) - pomimo, że w asortymencie jest wpisany numer. Może ktoś zasugeruje dlaczego?

Wielkie dzięki

Dzięki za pomoc. Wszystko działa

dzięki za podpowiedź, ale u mnie nie ma takiej opcji....

W Nad asortymentem po prawej stronie pod statusem dokumentu powinno być ... ale nie ma Pewnie muszę zmienić widoczność pól. tylko gdzie - konfiguracja/?? i właśnie brak mi pomysłu gdzie...

Dzień dobry, Mam mały, choć dla mie uciążliwy problem. Otóż po pobraniu aktualizacji zmienił się wygląd modułów FS i FZ. Brakuje mi (dawniej w menu na górnym pasku) była zakładka TRANSAKCJA, gdzie dokonywało się wyboru rodzaju transakcji. Teraz powinno być pole TRANSAKCJA w części Asortyment ( np. dla FS https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/1461,jak-wystawic-fakture-sprzedazy-z-transakcja-odwrotne-obciazenie-w-subiekt-nexo.html i dla FZ , ghttps://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/1460,jak-wystawic-fakture-zakupu-z-transakcja-odwrotne-obciazenie-w-subiekt-nexo.html ) gdzie dokonuje się tego wyboru. Przeszukałam już konfigurator, ale niestety nic nie odkryłam. Proszę o podpowiedź jak dokonać aktywacji w module pola TRANSAKCJA. Jest to dla nas bardzo ważne, gdyż od tego dla tego/ od tego samego klienta realizujemy różne rodzaje transakcji (np.oo i 23% sprzedaż/zakup VAT), dlatego też ustawienie domyślnej transakcji dla klienta nie zdaje egzaminu. Z góry dziękuję za pomoc. Agnieszka

Czy można prosić o dokładniejszy przykład ? Z góry dzięki

Czy można prosić o dokładniejszy przykład ? Z góry dzięki

Dzień dobry, W takim razie może ktoś podpowie w jaki sposób najłatwiej zrobić przewalutowanie z r-ku EUR na PLN w tym samym banku. Bardzo proszę o wskazówki.

Ma Pan rację. Szybciej piszę niż myślę :). Dziękuję .

Nie wiem czy dobrze rozumiem... Kupuję towar X 1 szt w cenie netto 100. Otrzymuję f-rę zaliczkową na 60 zł netto. W subiekcie wprowadzam ją jako FZ nr 1 bez efektu magazynowego ("blokada przyjęcia magazynowego"?). (Oczywiście trzeba uważać na dekretację takiej FZ w rewizorze). Następnie otrzymuję fakturę końcową - 100 zł netto, czyli 123 brutto. Wprowadzam w subiekcie drugą FZ nr 2 na kwotę 40zł netto z efektem magazynowym - przyjęcie towaru. I właśnie co z PZ - jej wartość netto będzie 40 zł? ...

Dzięki. Może ktoś ma jakiś pomysł - mi już się skończyły.

Pracujemy w subiekcie nexo. Czy tutaj coś da radę zrobić?

Witam, Szukam w ustawieniach i szukam... Może ktoś zdoła mi podpowiedzieć. Jak ustawić (parametry wydruku?) aby na FS drukowały się dwa rachunki bankowe (w PLN i EUR). Dodam, że faktura wystawiana dla klienta krajowego w EUR. Klient chce płacić wartość netto w EUR a VAT w PLN. Dodam, żeby było ciekawiej większość transakcji z nim nadal będzie realizowana w PLN. Z góry dziękuję

Przepraszam, że jeszcze raz zajmuję, ale żeby wszystko grało....proszę tak łapatologicznie, bo już się zupełnie gubię Jeżeli decyduję się na schemat domyślny - tzn. 1. Zachowuję ustawienia transakcji Vat - odwrotne obciążenie - dostawa towarów - zaznaczam zapis skojarzony (tak jak powyżej). 2. Wystawiam pz (zaznaczając że jest to transakcja oo) i do pz fakturę zakupu oo. 3. Do fry zakupu wystawiam fakturę wewn. (na pasku transakcja handlowa zaznaczone jest (automatycznie) wtedy ooz i vat naliczony i vat należny) 4. w rewizorze pojawia się pz, fra zakupu i f-ra wewnętrzna podatku należnego i naliczonego. 5. dekretuję f-re zakupu (WN rozliczenie zakupu, MA rozrachunki z dostawcami) 6.a dalej .... Proszę o podpowiedź, bo napadła mnie "pomrocznośc jasna" ....:(

Bardzo dziękuję za pomoc

Witam, jestem nowym użytkownikiem nexo i proszę o pomoc w kwestii faktur odwróconego obciążenia - proszę o pomoc w ustaleniu schematu działania łącznie z dekretacją. Podpinając się pod powyższy wątek dalej procedura wygląda podobnie jak w GT? tzn. Otrzymuję fakturę odwrotne obciążenie na np. blachy i : W subiekcie wystawiam PZ i do niej wystawiam dokument wewnętrzny (czyli powstaje f-ra wewnętrzna podatku należnego i f-ra wewnętrzna podatku naliczonego) Do PZ tworzę f-rę zakupu odwrotne obciążenie W rewizorze w dokumentach do dekretacji pojawiają mi się dokumenty: f-ra wewnętrzna podatku należnego , f-ra wewnętrzna podatku naliczonego, PZ i f-ra zakupu odwrotne obciążenie Dekretuję powyższe dokumenty : f-ra wewnętrzna podatku należnego (WN rozliczenie zakupu, MA rozrachunki z US z tyt. VAT należnego w stawce 23%) , f-ra wewnętrzna podatku naliczonego (WN rozrachunki z US z tyt. VAT naliczonego w stawce 23% MA rozliczenie zakupu), PZ i f-ra zakupu (MA rozrachunki z dostawcami; WN rozliczenie zakupu). Czy tak wygląda schemat zakupu? Czy może macie inne rozwiązania? A jak ze sprzedażą tego asortymentu? Proszę o wszelkie sugestie i ewentualnie zrzuty ekranów.