Mamut Maniek

Dzisiaj zgłoszono mi problem odnośnie braku możliwości drukowania dokumentu końcowego w Sello. U mnie jak nacisnę ten przycisk to zmienia się kursor na klepsydrę ale po chwili wraca do normalnego i nic się nie dzieje. Sprawdzałem na kilku komputerach i to samo. Na jednym tylko wyskoczył dymek o treści "Brak zdefiniowanej drukarki fiskalnej" Nie wiem dlaczego taka treść, przecież nie chce fiskalizować tego dokumentu tylko go wydrukować w formacie A4 na drukarce zwykłej. Proszę o pomoc.

Tylko zwróć uwagę, że konto szef ma wszystkie uprawnienia. Czy na pewno testowaliście na koncie bez tych uprawnień?

Chyba chodzi o użytkownika Subiekt przypisanego do konta Sello. Jeżeli jest to użytkownik, który posiada uprawnienia w Subiekt na rezerwację towarów ponad stan to taką fakturę utworzy, jeżeli nie ma takich uprawnień to w takich okolicznościach tej faktury nie utworzy.

Transakcja utworzona ręcznie lub z allegro, zk tworzone przez Sello ręcznie, fs tworzona przez Sello ręcznie

Jeszcze jedna uwaga. Cały czas testowałem to ZK i fakturę na towarze, którego dostępna ilość wynosi 4szt. W zamówieniu Sello ustawiłem ten towar na taką samą ilość czyli 4szt. Po utworzeniu ZK z rezerwacją, dostępna ilość tego towaru wynosi 0 (stan =4, rezerwacja = 4, dostępna ilość = 0). Wtedy FS nie chce się utworzyć przez Sello (czerwony dymek). Natomiast jeżeli zmienię w ZK na 2szt. to ta faktura się utworzy przez Sello, nie będzie dymku. Po utworzeniu FS dostępna ilość to 2szt. czyli wszystko dobrze. Tak jakby Sello w momencie tworzenia FS sprawdzało stan czy coś a nie powinno bo jest tworzona na podstawie ZK z rezerwacją.

Za pierwszym razem wyskakuje czerwony dymek z treścią "Brak uprawnień do rezerwacji ponad stan". Nie wyskakuje okienko z fakturą

Tak jak pisałem wyżej, żebym mógł utworzyć fakturę przez Sello, muszę zrobić taki myk, że jak już mam zrobione ZK przez Sello to najpierw tworzę fakturę ręcznie przez Subiekt do tego ZK, podpinam to w Sello wybierając przycisk "UTWÓRZ" Dokument końcowy, potem usuwam ten dokument końcowy przez Sello i znowu daję "UTWÓRZ" ale tym razem pojawia mi się okienko z fakturą i tam wszystko się zgadza.

takie mam ustawienia jak by co:

Nic nie ruszałem w Subiekcie. Wszystko odbywało się przez Sello. Utworzyłem transakcję z towarem który ma końcówkę stanu na pełną dostępność ilość i utworzyłem ZK z rezerwacją a potem nie mogę do tego wystawić faktury. W Subiekcie to ZK nie jest realizowane. Mogę utworzyć fakturę na podstawie tego ZK bez problemu. W Sello już nie. Jakiś mechanizm sprawdzający dostępność ilość towarów to blokuje chyba. Jak utworzę ręcznie fakturę sprzedaży do tego ZK w Subiekcie i dam potem utwórz w Sello to podpina tą fakturę do Sello. Kolejna ciekawa obserwacja: 1. tworzę zk z rezerwacją przez sello 2. tworzenie faktury wywala błąd, robię w takim razie ręcznie fakturę do zk w subiekcie 3. daje w sello utwórz fakturę, sello podpina znalezioną już fakturę do zk 4. w sello daje usun fakturę a potem daje utworz fakture i co ciekawe tworzy sie

Mam danego towaru 4szt na stanie (dostępna ilość) i tworzę do niego ZK z rezerwacją w Sello. Potem chce utworzyć Fakturę sprzedaży na podstawie tego ZK ale wygląda to tak, jakby Sello tworzyło nową fakturę a nie fakturę na podstawie ZK i w efekcie brakuje towaru na stanie. Coś robię źle?

Działa. Dobra magia

Tak, sprawdziłem dla kilku kont/form wysyłki i zawsze sellerId przekazywany był pusty. Dodam, że link z modułu transakcji działa prawidłowo.

no tak, chodziło mi o metodę dla sfery, chyba że to źle nazywam? np. Dodaj to metoda obiektu SuDokumenty

Czy trzeba w ogóle wysyłać numery nadawcze do serwisu dla paczek WzA ? Przecież to bez sensu. Ja ustawiłem w słowniku dostawców operatora "brak (nie wysyłaj" dla WzA i błędy przestały się pojawiać. Zobaczymy czy będzie wszystko ok.

np. export do epp i import z epp ok jeśli zostaje samemu oprogramować to ok, myślałem, że jest coś co da rade to przyspieszyć

Tak, paczki pochodzą z transakcji Allegro. Dotyczy to grup i zwykłych pojedynczych transakcji. W przeglądarce wychodzi coś takiego:

Coś było robione w tym temacie w 1.41? Bo widzę że dodaje sie fraza "SellerId" ale po znaku = nie ma nic

Szukam sposobu na automatyzację związaną z przenoszeniem wskazanych kontrahentów z jednej bazy do drugiej. Znalazłem poradnik jak to zrobić ręcznie (Operacja "Wyślij do" oraz "Dodaj na podstawie"). Zastanawiam się czy dało by się to zautomatyzować np. rozszerzeniem SFERA lub zapytaniem SQL? Niestety nie mogę znaleźć żadnej metody a może coś pominąłem?

Super, bardzo dziękuję. Zapytam jeszcze czy są może wbudowane funkcje, procedury lub jakiś sposób na pisanie zapytań SQL bez znajomości identyfikatorów tych typów i podtypów dokumentów i zamiast numerami posługiwać się skrótami lub nazwami? Np zamiast dok_typ = 2 and dok_Podtyp = 0 wpisać w kodzie (np. do funkcji) po prostu FS? Edit: Może jest w bazie jakiś słownik?

Czy ktoś podpowie czy jest i jak się nazywa funkcja, która działa w drugą stronę niż funkcja dbo.fnMAKE_DOKPARAM?

W nazwa wpisałem swoją, w Operator wybrałem Allegro, to mam dobrze bo paczki się nadają (chociaż nie wszystkie bo cały czas są błędy). W takim razie nie będę wysyłać numerów do allegro bo chyba to nie jest dla tego typu przesyłek istotne bo przecież numer nadania zapisuje się w zamówieniu już przy nadaniu. Chyba najlepiej by było, gdyby etykiety zapisywały się na dysku twardym i wtedy wysyłać je do druku w odpowiedniej kolejności

tak samo mam wybrane "Allegro"