E. C.

Dziękuję za informację. Podpowiem klientowi.

Dokumenty za luty tak musiałam zmienić ale miesięcznie dostaję średnio ok 200/300 samych faktur sprzedaży 😔. I będę sobie poprawiać.

Ale wydaje mi się że jest to błąd programu i należałoby to zgłosić do poprawy. Ten problem nie leży po stronie używającego program. Proszę podpowiedzieć jak można zgłosić błąd do Inserta.

Pomysł super ale czy nie narobi to bałaganu w innych pozycjach nie związanych z datą zakończenia?

Proszę podpowiedzieć o jakie działania chodziło.

Nie chodzi mi o wymianę online ale o prawidłowe wysyłanie mailem pliku EDI++ tak abym mogła zadekretować bez problemu dokumenty.

Proszę o informację co mam dalej zrobić, abym mogła poprawnie otrzymać dokumenty w pliku EDI. Bardzo zależy mi na czasie.

Proszę o podpowiedź, takich dokumentów będę miała naprawdę wiele 😒

Domyśliłam się 😄, ale problem mam z tymi drugimi dok.

Już próbowałam wcześniej i nie wybuchł, ale wyświetla się taki komunikat Jest to jeden z 3500 dokumentów, który niepotrzebnie został zaciągnięty przez Rachmistrza od tego samego klienta gdy przyjęłam część paczek on-line.

Super, potwierdzam wielkie BINGO! Zrobiłam tak z jedną fakturą, nawet uda się ją zadekretować. Ale, co mam zrobić z pozostałymi dokumentami w pliku EDI i na przyszłość. Ponawiam także pytanie: P.S. Przy pobraniu dokumentów on-line niestety otrzymałam więcej dokumentów z Subiekta niż potrzebuję. Czy jest możliwość usunąć niepotrzebne dokumenty w programie Rachmistrz, które są w "Dekretacja dokumentów"?

Dzień dobry, przesyłam to co znalazłam

Pisze pan, że prosił o 2 pierwsze linijki Proszę podpowiedzieć jak mogę sprawdzić i przesłać do Pana potwierdzenie z jakiego programu został wygenerowany plik.

Tak wygląda ta sama faktura z pliku EDI++.

Tak, plik pochodzi z subiekta nexo tak jak widać na zdjęciu po prawej stronie. Klient tak naprawdę pracuje na tym programie od lutego. Wcześniej pracował na innym. Co może być problemem, że program nie uzupełnia tej daty? W pliku on-line daty są w fakturach uzupełnione (załącznik podgląd faktury z "dekretacja dokumentów" z pliku on-line).

Dzień dobry, otrzymuję od klientów plik EDI++ dokumentów danego miesiąca. Plik generowany z Subiekta GT mogę bez problemu zadekretować do Rachmistrza NEXO Pro. Otrzymałam w tym miesiącu podobny plik EDI++ od innego klienta z Subiekta NEXO i mam problem z zadekretowaniem, ponieważ program przy fakturach sprzedaży pisze, że nie jest wprowadzona data zakończenia (załączniki). Gdy zrobię "pobierz on-line" te same dokumenty, to nie mam problemu z dekretacją i data zakończenia w fakturach sprzedaży jest uzupełniona. Proszę o podpowiedź gdzie jest popełniany błąd. Czy jest sposób na uzupełnienie daty zakończenia w pliku EDI++, który otrzymałam od klienta lub u klienta w programie sprzedażowym? P.S. Przy pobraniu dokumentów on-line niestety otrzymałam więcej dokumentów z Subiekta niż potrzebuję. Czy jest możliwość usunąć niepotrzebne dokumenty w programie Rachmistrz, które są w "Dekretacja dokumentów"? Pozdrawiam Ewa

Dzień dobry, czy jest możliwość, a jeżeli nie ma to czy mogą Państwo wprowadzić uproszczenie: wystawiona nota odsetkowa za spóźnioną płatność umieszczona w treści kolejnej faktury sprzedaży. Takie sytuacje są widoczne np. na fakturach wystawianych przez telefonię komórkową lub na fakturach za energię elektryczną. Wystawiona nota odsetkowa jest umieszczona jako pozycja na kolejnej fakturze sprzedaży. Pozdrawiam Ewa

Utworzyłam nowy składnik płacowy. Jest określony kwotowo i chciałabym aby na liście płac wysokość ryczałtu był uzależniony od obecności pracownika w pracy. Aby program automatycznie naliczał kwotę.

Niestety nie. Ryczałt na używanie prywatnego samochodu, który nie jest własnością pracodawcy, do celów służbowych oparty jest o przepisy: Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późniejszymi zmianami. Kwota ta jest opodatkowana bez składek ZUS.

Dzień dobry proszę o podpowiedź czy jest możliwość wprowadzenia do umowy pracownika i na listę płac tzw. ryczałtu - zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych. W podpowiedziach w internecie znalazłam tylko jak stworzyć składniki płacowe dot. ryczałtu za użytkowanie służbowego samochodu. Pozdrawiam Ewa

Dzień dobry, proszę o pomoc w temacie rozrachunków. Mam problem z tworzeniem podwójnych rozrachunków w Rewizorze. Wprowadzając ręcznie pozycje wyciągu bankowego w zakładce "Wyciągi bankowe", przy każdej pozycji "uznanie" lub "obciążenie" tworzy się rozrachunek w trakcie wprowadzania operacji na wyciągu. Gdy wyciąg bankowy mam gotowy wciskam "zapisz" i po zapisaniu dekretuję go. Przy wprowadzaniu np. faktur lub PK pokazują się rozrachunki i w tabeli przypisanej do danego kontrahenta i dokumentu widzę podwójne rozrachunki - z wyciągu bankowego (zazwyczaj z ostatnią datą danego miesiąca) oraz z pozycji na wyciągu (zgodnie z płatnością). Po analizie rozrachunków pozostają mi pozycje, których nie mogę z niczym połączyć, ponieważ są dublowane, a nie są widoczne w zakładce "Rozrachunki nierozliczone". Problem ten powoduje, iż nie mogę na koniec roku zrobić bilansów zamknięcia aby wykonać automatycznie bilanse otwarcia na nowy rok. Rozrachunki w bilansie nie są zgodne z saldami kont. Pozdrawiam Ewa

Wyliczenia zdrowotnego Wyliczenie dochód za poprzedni miesiąc Nie było sprzedaży środka trwałego

Dzień dobry, proszę o dokładniejszą podpowiedź jak wyliczana jest podstawa do zdrowotnego w działalności liniowej prowadzonej z magazynem. Podatnik robi remanenty na koniec każdego miesiąca. Różnica jest księgowana co miesiąc. Na wyliczeniu składki zdrowotnej dochód za poprzedni miesiąc przedstawia inną kwotę niż podstawa do zdrowotnego. Takie wartości są przepisywane automatycznie do deklaracji DRA, która następnie jest wprowadzona do Płatnika. Po weryfikacji w Płatniku wyświetla się błąd krytyczny: Błędnie wyliczona podstawa na ubezpieczenie zdrowotne. Gdzie może powstawać błąd? Na DRA są wprowadzone dwie różne kwoty zgodnie z wyliczonymi składkami przez program. Pozdrawiam Ewa

Witam, w tym miejscu nie wprowadzałam ustawień i haseł.