-
Liczba zawartości
8 048 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
204
Posty dodane przez Jacek Izydorczyk
-
-
W dniu 4.11.2022 o 07:49, Wiesław Musik napisał:
Tylko że tego tak standardowo nie da się zrobić. Natomiast, ponieważ pokazał Pan, że Pan tak ma, to zacząłem znęcać się nad programem i też mi się udało. Bez kombinowania, w momencie podłączania do Biura nexo istniejącego klienta, w kolumnie Klient biura nie da się wskazać Mojej Firmy. Dopiero przy próbie ręcznego dodania nowej firmy (opcją Dodaj i wstaw firmę z menu kolumny Klient biura) o tym samym NIP co MF, wyskakuje okno "ZNALEZIONO KLIENTÓW Z PODOBNYMI DANYMI" i po zatwierdzeniu pierwszej opcji, MF pojawia się jako klient biura. Obawiam się jednak, że to niestety luka i taki przypadek w ogóle nie był testowany. MF np. nie jest wykluczana z cyklu fakturowania no i w wielu innych operacjach zbiorczych baza Mojej Firmy może być jednocześnie źródłem i celem.
-
37 minut temu, Witold Oleksa napisał:
Pan Jacek Izydorczyk, chyba ma racje w tym temacie, że jeżeli jest ustawiona baza jako biuro a nie klient to nie da się jej dodać jako klient
Ja miałem na myśli wyłącznie sytuację, w której Biuro nexo uruchomione jest na wspólnej bazie danych z Rachmistrzem lub Rewizorem własnego biura.
39 minut temu, Witold Oleksa napisał:Proszę spróbować wyłączyć kontrolę unikalności NIP w konfiguracji programu.
-
Subiekt nexo obsługuje noty księgowe, ale nie ma żadnego mechanizmu, który wystawiłby taką notę automatycznie do wskazanego rozrachunku. A zatem można, ale ręcznie - wpisując odpowiednią treść oraz kwotę w PLN przeliczoną po określonym kursie z EUR. Nie zalecam w tym przypadku tworzenia noty w EUR, ponieważ dłużnik ma zapłacić konkretną kwotę w PLN wynikającą z zastosowania kursu z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dług stał się wymagalny.
-
W dniu 2.11.2022 o 17:27, Oskar Andraszyk napisał:
Jaki jest sposób by ponownie spróbować je zaimportować?
Można wyeksportować do Excela remanent z GT, odpowiednio zmienić etykiety kolumn i mechanizmem kopiowania pozycji wkleić go do dokumentu PW w nexo.
- 1
-
8 godzin temu, Roman Somerlik napisał:
czy komplet może się składać ze składników które są półproduktami przygotowywanymi wcześniej?
Tak, składnikiem kompletu może być komplet.
-
W dniu 31.10.2022 o 13:57, Wiktor Pawlak napisał:
Co w sytuacji kiedy ktoś o tym zapomni ? Która partia się wyda ?
Pierwsza w kolejności wynikającej ze sposobu wydania towaru określonego w definicji magazynu.
-
Z numeru błędu można wywnioskować, że albo podmiot jest włączony w trakcie próby dearchiwizacji, albo baza danych jest w niewłaściwym stanie. Proszę spróbować zdearchiwizować dane do nowego podmiotu.
-
Potrzebne tu będą dwa składniki. Pierwszy, rodzaju naliczenie, wypłacany w naturze, jak napisał Andrzej - to dla części finansowanej przez pracodawcę. Drugi, rodzaju potrącenie - dla części finansowanej przez pracownika.
- 2
-
W dniu 31.10.2022 o 10:25, Krzysztof Lasko napisał:
W którym momencie na należności pojawia się VAT?
W momencie jej ręcznego wpisania
Ewentualnie w sytuacji, gdy rozrachunek tworzony jest w Subiekcie podczas wystawiania dokumentu.
W dniu 31.10.2022 o 11:31, Przemysław Kwiatkowski napisał:Ważniejszy jest analogiczny komunikat w odwrotnej sytuacji (gdy wpłynęła wpłata zwykła pomimo wymogu MPP
To też nie jest żaden problem z punktu widzenia odbiorcy tego przelewu.
W dniu 31.10.2022 o 11:31, Przemysław Kwiatkowski napisał:albo gdy wyszła wypłata zwykła pomimo zobowiązania z MPP
Tutaj już jest gorzej.
-
Wartość słownika użytkownika znajduje się w {Dokument.WartoscKsiegowegoSlownikaUzytkownika.Nazwa}
Nie bardzo rozumiem, po co tak kombinować, skoro Charakterystyka to wbudowane pole środka trwałego dostępne normalnie w formatce oraz na wydruku tutaj: {Dokument.SrodekTrwaly.Charakterystyka}
-
W dniu 27.10.2022 o 15:52, Łukasz F napisał:
Przeszkadza jej, że w zaznaczonym miejscu nie widnieje PLN tylko euro
OK, ale po co księgowej kwota do zapłaty na PZ?
Może wystarczy wyłączyć widoczność tego pola i włączyć pole "Wartość magazynowa"? Można to zrobić w "Ustaw widoczność pól".
Natomiast to, co rzeczywiście jest problemem dla księgowych obsługujących papierowe dokumenty PZ, to brak ceny magazynowej w PLN i kosztu pozycji w PLN na pozycjach wbudowanego wzorca wydruku PZ.
-
W dniu 27.10.2022 o 11:18, Marcin Gryska napisał:
A nawet jeżeli można...
Niestety, nie można.
Aby było to możliwe, to kolumna musiałaby zostać przebudowana w taki sposób, aby zawierała listę cech rozdzielonych przecinkami - tak jak w module Klienci.
-
W dniu 17.10.2022 o 16:03, Jacek Eggert napisał:
lecz to rozwiązanie powoduje obowiązek przepisywania tych pól co miesiąc do każdej kolejnej deklaracji w danym roku. Kolejne deklaracje nie przenoszą wartości przychodów i kosztów do podstawy zdrowotnej z uwzględnieniem zmniejszeń.
Zmniejszenia będą uwzględnione w polu 17 kolejnej deklaracji.
- 1
-
Zgodnie z założeniami, Biuro nexo powinno być uruchomione na wspólnej bazie danych wraz z Subiektem/Rewizorem/Rachmistrzem biura rachunkowego. Nie mam sił teraz tego testować, ale wydaje mi się, że w takiej sytuacji nie ma możliwości podłączenia własnej bazy do listy klientów i korzystania z wszelkich przywilejów.
Jeśli działało to na starym komputerze, to być może tam miała Pani oddzielną bazę Biura nexo i podłączoną bazę własnej księgowości jako klienta.
-
59 minut temu, Agnieszka Krzysztofik napisał:
A co jeśli chcemy wysłać dokument jednocześnie do 2-3 osób/adresów?
Tylko to chyba wymaga Gestora.
-
8 godzin temu, Arkadiusz Cieśla napisał:
Proszę przejść do modułu Klienci Biura w programie Biuro nexo, kliknąć Dodaj – Istniejący klient biura. Następnie w kreatorze wskazać podmiot Pani Biura rachunkowego.
Ale co to da, skoro sam Pan napisal:
W dniu 26.10.2022 o 08:48, Arkadiusz Cieśla napisał:Moduł Klienci biura jest przeznaczony dla podmiotów typu Biurowy klienta.
?
-
15 godzin temu, Tomasz Chudziński napisał:
Jeśli wprowadzimy dekret z istniejącym już numerem i nie podamy konta rozrachunkowego z kontrahentem bądź instytucją, wówczas kontrola nie zadziała.
To dlatego, że od dwóch różnych klientów można otrzymać dokument o tym samym numerze. A zatem określenie kontrahenta jest tutaj kluczowe.
15 godzin temu, Tomasz Chudziński napisał:Nie działa również dla powielanych dokumentów.
A powinno
-
Mam gotowy taki wzorzec, tylko wymaga odświeżenia do najnowszej wersji. Wygląda podobnie do wydruku faktury z rozbiciem na dostawy (tabelka ze składnikami pod każdą pozycją stanowiącą komplet).
Przy czym, prezentuje on skład kompletu z aktualnej kartoteki asortymentu, a nie faktyczny skład montowanego kompletu. Chodzi o to, że pomimo określonych w komplecie składników, podczas kompletacji można je zmodyfikować - i te modyfikacje nie są uwzględniane na wydruku. Tak samo, zmiana składu kompletu po wystawieniu faktury i jej ponowny wydruk spowoduje, że wydrukuje się skład aktualny.
W razie zainteresowania zapraszam do kontaktu.
-
24 minuty temu, Patrycja Majzner napisał:
To co Panowie proponujecie? Założyć od niwa w naszym Rewizorze?
Od nowego roku obrotowego założyć nowy podmiot.
-
1 godzinę temu, Patrycja Majzner napisał:
A czy można wycofać wszystkie rozliczenia i zacząć robić porządek?
Nie można wycofać rozliczeń automatycznych, których tutaj akurat może nie być, jak również rozliczeń, dla których zostały wyliczone różnice kursowe bez ich wycofania.
-
Bezkolizyjnie raczej nie. Trzeba usunąć wypłatę za wrzesień i dodać nowy wymiar czasu pracy od konkretnego dnia.
-
4 godziny temu, Daniel Lubryka napisał:
czy po rozliczeniu roznic kursowych ten licznik powinien spadac ?
Powinien, ale jest zepsuty:
-
42 minuty temu, Andrzej Kubik napisał:6 godzin temu, Mateusz Żmudziński napisał:
Poproszę jeszcze o pomoc, ponieważ do deklaracji oraz w jpku nie znajdują się fakturki ze stawką 0%.
Czyli program działa poprawnie: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/jpk-vat/5181764,Czy-w-JPK-VAT-trzeba-wykazac-zakupy-bez-podatku.html
Z uwagi na różne interpretacje, aby nie kopać się z koniem, w Konfiguracja -> Parametry deklaracji i JPK dostępny jest parametr "Uwzględnij stawkę zerową zakupu w pliku JPK_V7".
- 2
-
Tak, klient powinien poprostu kupić licencję na swoją firmę. Dane zostaną zachowane.
Drukowanie naklejek z ZK
w Sprawy techniczne
Napisano
Odkąd schowek obsługuje rozbicie na dostawy, to bardziej wygląda mi to na przeoczenie niż celowe działanie.